2014年上海市青浦区安监局部门决算
QE2305000-2015-016
主动公开
无
青浦区安全生产监督管理局
2015.10.30
第一部分 上海市青浦区安监局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行有关安全生产监督管理的方针、政策和法律、法规、规章，结合本区实际，研究制订安全生产规划等，并组织实施。
（二）承担本区安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导、协调和监督各镇、街道、园区和行业相关部门的安全生产工作。
（三）依据国家和本市有关安全生产的法律、法规、规章、规程、标准，监督检查行业、生产经营单位的贯彻落实情况，对违反安全生产法律、法规和规章的行为实施行政执法。
（四）综合管理本区安全生产事故统计报告和安全生产行政执法统计工作，通报全区安全生产事故情况，分析和预测本区安全生产形势，发布本区安全生产信息；依据国家和本市生产事故报告、调查处理的有关规定，负责组织、协调本区受理的工矿商贸生产安全事故的调查、处理工作；依照市安全监管局和区政府的要求，承担或参与、配合有关部门生产安全事故的调查处理。
（五）负责组织协调本区安全生产应急救援工作，健全和完善本区安全生产应急救援协调机制。
（六）依照有关法律、法规的规定，负责本区生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施审查，并参与竣工验收;组织开展本区重大危险源的分级监控，监督重大事故隐患的治理。
（七）负责本区危险化学品安全生产监督管理综合工作；对危险化学品生产、经营、储存、使用企业的安全生产实施监督管理；协助市局做好危险化学品安全生产许可证、经营许可证发证工作；对非药品类易制毒化学品生产、经营实施监督管理。
（八）配合市局做好本区特种劳动防护用品的监督管理，负责本区安全生产社会中介机构的监督管理工作。
（九）负责对职业危害建设项目“三同时”的审批；负责作业场所职业安全卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；参与职业危害事故应急救援工作。
（十）组织开展本区安全生产宣传工作，负责本区安全生产教育培训的监督管理工作；负责有关安全生产举报及来信来访接待工作，落实对本区危险化学品从业单位违法行为举报的奖励工作。
（十一）承办区政府及上级部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区安监局部门决算包括：上海市青浦区安监局本级决算、下属行政事业单位决算。
第二部分
上海市青浦区安监局
2014
年度部门决算表
2014
年度财务收支决算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 财政拨款 | 909.51 | 一般公共服务 | 0 |
| 其中: 政府性基金 | 0 | 外交 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 国防 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 公共安全 | 0 |
| 其他收入 | 10 | 教育 | 0 |
| 科学技术 | 0 | ||
| 文化教育与传媒 | 0 | ||
| 社会保障和就业 | 29.61 | ||
| 医疗卫生 | 9.94 | ||
| 节能环保 | 0 | ||
| 城乡社区事务 | 0 | ||
| 农林水事务 | 0 | ||
| 交通运输 | 0 | ||
| 资源勘探电力信息等事务 | 680.53 | ||
| 商业服务业等事务 | 0 | ||
| 金融监管等事务支出 | 0 | ||
| 援助其他地区支出 | 0 | ||
| 国土资源气象等事务 | 0 | ||
| 住房保障支出 | 10.46 | ||
| 粮油物资储备事务 | 0 | ||
| 其他支出 | 0 | ||
| 本年收入合计 | 919.51 | 本年支出合计 | 730.54 |
| 动用历年结余 | 17.73 | 当年结余 | 206.7 |
| 合计 | 937.24 | 合计 | 937.24 |
2014年度财政拨款支出决算表
单位：万元
| 项 目 | 财政拨款支出 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.6 | 29.6 | 0 | ||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 29.6 | 29.6 | 0 | |
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.6 | 29.6 | 0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.94 | 9.94 | 0 | ||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 9.94 | 9.94 | 0 | |
| 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 5.2 | 5.2 | 0 |
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 680.53 | 610.48 | 70.05 | ||
| 215 | 6 | 安全生产监管 | 680.53 | 610.48 | 70.05 | |
| 215 | 6 | 1 | 行政运行 | 298.99 | 298.99 | 0 |
| 215 | 6 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 381.54 | 311.49 | 70.05 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.46 | 10.46 | 0 | ||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 10.46 | 10.46 | 0 | |
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 10.46 | 10.46 | 0 |
| 合 计 | 730.54 | 660.49 | 70.05 | |||
2014年度公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：万元
| 项目 | 合 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人家庭的补助支出 | 基本建设支出 | 资本性支出 | 对企事业单位补助支出 | 其他支出 | |||
| 科目编码 | 科目 | 计 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 名称 | ||||||||
| 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | 决算数 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | |||||
| 208 | 5 | 行政事业单位离退休 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | ||||
| 208 | 5 | 1 | 归口管理的行政单位离退休 | 29.6 | 0 | 0 | 29.6 | 0 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.94 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 210 | 5 | 医疗保障 | 9.94 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 | 0 | |||
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 610.5 | 529.67 | 74.53 | 4.59 | 1.71 | |||||
| 215 | 6 | 安全生产监管 | 610.5 | 529.67 | 74.53 | 4.59 | 1.71 | ||||
| 215 | 6 | 1 | 行政运行 | 298.99 | 246.5 | 50.62 | 0.16 | 1.71 | |||
| 215 | 6 | 99 | 其他安全生产监管支出 | 311.49 | 283.17 | 23.91 | 4.41 | 0 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | |||||
| 221 | 2 | 住房改革支出 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | ||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 10.46 | 0 | 0 | 10.46 | 0 | |||
| 合计 | 660.49 | 539.61 | 74.53 | 44.64 | 1.71 | ||||||
第三部分 上海市青浦区安监局2014年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括：年初部门预算数755.37万元；根据《预算法》管理要求，年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数154.14万元；年中由中央财政下达到本部门的专项资金0万元，由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金0万元；以及部门的其他资金0万元等。
一、关于上海市青浦区安监局2014年部门决算收入情况说明
上海市青浦区安监局2014年部门决算收入总计919.51万元，其中：财政拨款收入909.51万元，占98.91%。
二、关于上海市青浦区安监局2014年部门决算支出情况说明
上海市青浦区安监局2014年部门决算支出总计730.54万元，其中：基本支出660.49万元，占91.67%；项目支出70.05万元，占8.33%。
三、关于上海市青浦区安监局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区安监局2014年部门决算财政拨款支出总计730.54万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款”29.6万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”29.6万元，主要用于基本支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款”9.94万元，其中“行政单位医疗”5.20，“事业单位医疗”4.74万。
3.“资源勘探信息等支出类安全生产监管款”680.53万元，其中“行政运行”298.99万元，“其他安全生产监管支出”381.54万元。
4.“住房保障支出类住房改革支出款”10.46万元，其中“住房公积金”10.46万。
四、关于上海市青浦区安监局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区安监局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计660.49万元，具体情况如下：
1.工资福利支出539.61万元，主要用于：“医疗保障”9.94万元，“行政运行”246.5万元，“其他安全生产监管支出”283.17万元。
2. 商品服务支出74.53万元，主要用于：“行政运行”50.62万元，“其他安全生产监管支出”23.91万元。
3.对个人家庭的补助支出44.64万元，主要用于：“归口管理的行政单位离退休”29.6万元，“行政运行”0.16万元，“其他安全生产监管支出”4.41万元，“住房公积金”10.46万元。
五、关于上海市青浦区安监局2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数5.83万元，比预算节约39.68万元，因车辆置换手续延误，导致三公经费比预算减少，其中：
因公出国经费决算0万元，比预算节约5.5万元。
公务用车购置及运行经费决算5.36万元，比预算节约33.65万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费5.36元。主要用于四辆执法车辆运行及日常维护。
公务接待经费决算0.47万元，比预算节约0.53万元，主要用于公务接待0.217万元，接待3批29人次，日常茶叶使用0.254万元。
六、关于上海市青浦区安监局2014年度行政经费统计数
汇总青浦区安监局2014年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计730.54万元。
七、关于上海市青浦区安监局2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额3.47万元，其中：政府采购货物预算执行3.43万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
八、关于上海市青浦区安监局2014年度预算绩效情况
2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万元。
九、关于上海市青浦区安监局2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日，上海市青浦区安监局各单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
一、关于上海市青浦区安监局2014年部门决算收入情况说明
上海市青浦区安监局2014年部门决算收入总计919.51万元，其中：财政拨款收入909.51万元，占98.91%。
二、关于上海市青浦区安监局2014年部门决算支出情况说明
上海市青浦区安监局2014年部门决算支出总计730.54万元，其中：基本支出660.49万元，占91.67%；项目支出70.05万元，占8.33%。
三、关于上海市青浦区安监局2014年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区安监局2014年部门决算财政拨款支出总计730.54万元，具体情况如下：
1．“社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款”29.6万元，其中：
“归口管理的行政单位离退休”29.6万元，主要用于基本支出。
2. “医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款”9.94万元，其中“行政单位医疗”5.20，“事业单位医疗”4.74万。
3.“资源勘探信息等支出类安全生产监管款”680.53万元，其中“行政运行”298.99万元，“其他安全生产监管支出”381.54万元。
4.“住房保障支出类住房改革支出款”10.46万元，其中“住房公积金”10.46万。
四、关于上海市青浦区安监局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区安监局2014年部门决算公共预算财政拨款基本支出总计660.49万元，具体情况如下：
1.工资福利支出539.61万元，主要用于：“医疗保障”9.94万元，“行政运行”246.5万元，“其他安全生产监管支出”283.17万元。
2. 商品服务支出74.53万元，主要用于：“行政运行”50.62万元，“其他安全生产监管支出”23.91万元。
3.对个人家庭的补助支出44.64万元，主要用于：“归口管理的行政单位离退休”29.6万元，“行政运行”0.16万元，“其他安全生产监管支出”4.41万元，“住房公积金”10.46万元。
五、关于上海市青浦区安监局2014年度“三公经费”决算数
2014年“三公经费”决算总数5.83万元，比预算节约39.68万元，因车辆置换手续延误，导致三公经费比预算减少，其中：
因公出国经费决算0万元，比预算节约5.5万元。
公务用车购置及运行经费决算5.36万元，比预算节约33.65万元，其中：公务用车购置费0元，公务用车运行费5.36元。主要用于四辆执法车辆运行及日常维护。
公务接待经费决算0.47万元，比预算节约0.53万元，主要用于公务接待0.217万元，接待3批29人次，日常茶叶使用0.254万元。
六、关于上海市青浦区安监局2014年度行政经费统计数
汇总青浦区安监局2014年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，合计730.54万元。
七、关于上海市青浦区安监局2014年度政府采购情况
2014年度本部门政府采购预算执行总额3.47万元，其中：政府采购货物预算执行3.43万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
八、关于上海市青浦区安监局2014年度预算绩效情况
2014年度，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元；纳入绩效评价的项目0个，涉及预算金额0万元。
九、关于上海市青浦区安监局2014年度国有资产占有使用情况
截至2014年12月31日，上海市青浦区安监局各单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
相关数据口径
一、政府采购情况
2014年各部门政府采购财政资金决算资金范围为一般公共预算、基金预算安排的非涉密政府采购项目，包括历年结转拨付和当年预算安排的政府采购项目财政资金执行数（含基本建设投资部分）。
二、绩效评价情况
1、2014年实行绩效目标管理的项目个数和金额，是指2014年部门预算中纳入绩效目标编制管理的项目个数和相应预算金额。
2、2014年纳入绩效评价的个数和金额，是指对2014年部门预算中的项目支出实施绩效评价（含绩效跟踪）的个数和相应预算金额。由于对2014年项目支出的绩效评价工作，一般在2015年实施完成，因此，有关绩效评价数据可以按照2015年已开展的绩效评价相应情况或已确定的2015年绩效评价工作相应计划填报。
3、其他情况。部分单位因部门预算中项目较少、金额较小，其开展绩效评价工作主要针对非部门预算项目支出的，可就非部门预算中项目支出开展绩效评价的情况作为其他情况进行说明。
三、国有资产占用情况
各部门公开的“国有资产占有使用情况”公开数据以决算报表中《资产情况表》（财决附01表）数据为准；其中，车辆分类数据中，将部级干部用车数量纳入一般公务用车予以公开。
一、政府采购情况
2014年各部门政府采购财政资金决算资金范围为一般公共预算、基金预算安排的非涉密政府采购项目，包括历年结转拨付和当年预算安排的政府采购项目财政资金执行数（含基本建设投资部分）。
二、绩效评价情况
1、2014年实行绩效目标管理的项目个数和金额，是指2014年部门预算中纳入绩效目标编制管理的项目个数和相应预算金额。
2、2014年纳入绩效评价的个数和金额，是指对2014年部门预算中的项目支出实施绩效评价（含绩效跟踪）的个数和相应预算金额。由于对2014年项目支出的绩效评价工作，一般在2015年实施完成，因此，有关绩效评价数据可以按照2015年已开展的绩效评价相应情况或已确定的2015年绩效评价工作相应计划填报。
3、其他情况。部分单位因部门预算中项目较少、金额较小，其开展绩效评价工作主要针对非部门预算项目支出的，可就非部门预算中项目支出开展绩效评价的情况作为其他情况进行说明。
三、国有资产占用情况
各部门公开的“国有资产占有使用情况”公开数据以决算报表中《资产情况表》（财决附01表）数据为准；其中，车辆分类数据中，将部级干部用车数量纳入一般公务用车予以公开。