上海市青浦区政府网站运行中心2018年单位预算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2018.02.11
目录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
二、单位机构设置
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三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2018 年单位财务收支预算总表 |
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2. 2018
年单位收入预算总表
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3. 2018
年单位支出预算总表
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4
．2018年单位财政拨款收支预算总表
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5
．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表
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6
．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
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7
．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
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8. 2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
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六、其他相关情况说明
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七、绩效目标申报表
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青浦区政府网站运行中心主要职能
青浦区政府网站运行中心是全额拨款事业单位。
主要职能包括：
（一）负责政务新闻采编、核发、两级网站功能性栏目及组织实施门户网站的功能模块开发。
（二）整合和完善适合网上办理和服务的业务流程，推进网站“电子政务”建设。
（三）协调、指导并监督各子网站的建设。
（四）对各子网站实施管理，对上网信息行使督察职能。
（五）完成上级有关部门交办的其他任务。
青浦区政府网站运行中心机构设置
根据上述职责，上海市青浦区政府网站运行中心
不设内设机构
，配备事业编制
6
名，现有在编人员6人。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常
工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2018
年单位预算编制说明
2018
年，青浦区政府网站运行中心预算支出总额为189.70万元，其中：财政拨款支出预算189.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算189.70万元，比上年执行数增加189.70万元，主要原因是青浦区政府网站运行中心单独核算，经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平，主要原因是未安排政府性基金拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：
1.
“科学技术支出”科目145.29万元，主要用于单位基本支出。
2.
“社会保障和就业支出”科目27.94万元，主要用于事业单位退休人员费用、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
3.
“医疗卫生与计划生育支出”科目9.48万元，主要用于事业单位医疗卫生等支出。
4.
“住房保障支出”科目6.99万元，主要用于事业单位住房公积金支出。
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2018
年单位财务收支预算总表
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单位：元
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本年收入
|
本年支出
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|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
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|||||||
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||||||||
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|||||||||
|
一、财政拨款收入
|
1,896,996
|
一、科学技术支出
|
1,452,946
|
1,146,346
|
306,600
|
|
|
||||
|
1.
一般公共预算资金
|
1,896,996
|
二、社会保障和就业支出
|
279,402
|
279,402
|
|
|
|
||||
|
2.
政府性基金
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
94,797
|
94,797
|
|
|
|
||||
|
二、事业收入
|
|
四、住房保障支出
|
69,851
|
69,851
|
|
|
|
||||
|
三、事业单位经营收入
|
|
|
|
|
|
||||||
|
四、其他收入
|
|
|
|
|
|
||||||
|
收入总计
|
1,896,996
|
支出总计
|
1,896,996
|
1,590,396
|
306,600
|
|
|
||||
|
|
|||||||||||
2018
年单位收入预算总表
单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
||
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
||
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
279,402
|
279,402
|
|||||
|
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
279,402
|
279,402
|
||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
199,573
|
199,573
|
|||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79,829
|
79,829
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
94,797
|
94,797
|
|||||
|
210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
94,797
|
94,797
|
||||
|
210
|
11
|
02
|
事业行政单位医疗
|
94,797
|
94,797
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
69,851
|
69,851
|
|||||
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
69,851
|
69,851
|
||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
69,851
|
69,851
|
|||
|
合计
|
1,896,996
|
1,896,996
|
|
|||||
2018
年单位支出预算总表
单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|
||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
|||
|
类
|
款
|
项
|
|
|||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
||
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
||
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
279,402
|
279,402
|
|
||||
|
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
279,402
|
279,402
|
|
|||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
199,573
|
199,573
|
|
||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79,829
|
79,829
|
|
||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
94,797
|
94,797
|
|
||||
|
210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
94,797
|
94,797
|
|
|||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
94,797
|
94,797
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
69,851
|
69,851
|
|
||||
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
69,851
|
69,851
|
|
|||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
69,851
|
69,851
|
|
||
|
合计
|
1,896,996
|
1,896,996
|
|
7,406,800
|
||||
2018
年单位财政拨款收支预算总表
单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
1,896,996
|
一、科学技术支出
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、社会保障和就业支出
|
279,402
|
279,402
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出
|
94,797
|
94,797
|
|
|
|
|
四、住房保障支出
|
69,851
|
69,851
|
|
|
收入总计
|
1,896,996
|
支出总计
|
1,896,996
|
1,896,996
|
|
2018
年单位一般公共预算支出功能分类预算表
单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
|
||||||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
|||
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
|||
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
1,452,946
|
1,452,946
|
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
279,402
|
279,402
|
|
|||||
|
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
279,402
|
279,402
|
|
||||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
199,573
|
199,573
|
|
|||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
79,829
|
79,829
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
94,797
|
94,797
|
|
|||||
|
210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
94,797
|
94,797
|
|
||||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
94,797
|
94,797
|
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
69,851
|
69,851
|
|
|||||
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
69,851
|
69,851
|
|
||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
69,851
|
69,851
|
|
|||
|
合计
|
1,896,996
|
1,896,996
|
|
|
|
||||
2018
年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
单位：元
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：青浦区政府网站运行中心
2018
年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据
2018
年单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
单位：元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
工资福利支出
|
1,520,545
|
1,520,545
|
||
|
301
|
01
|
基本工资
|
241,428
|
241,428
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
38,544
|
38,544
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
126,351
|
126,351
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
39,984
|
39,984
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
718,974
|
718,974
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
199,573
|
199,573
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
79,829
|
79,829
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
75,862
|
75,862
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
306,600
|
306,600
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
75,875
|
75,875
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
30,000
|
30,000
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
5,000
|
5,000
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
1,000
|
1,000
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
5,000
|
5,000
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
10,000
|
10,000
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
30,000
|
30,000
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
5,000
|
5,000
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
14,968
|
14,968
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
25,000
|
25,000
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
19,957
|
19,957
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
25,200
|
25,200
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
54,600
|
54,600
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
5,000
|
5,000
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
69,851
|
69,851
|
||
|
303
|
11
|
住房公积金
|
69,851
|
69,851
|
|
|
合计
|
1,896,996
|
1,590,396
|
306,600
|
||
2018
年单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
|
|
|
||||
相关情况说明
一、2018年“三公”经费预算情况说明
2018
年“三公”经费预算数为万元，与2017年预算持平。 其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元，
与2017年预算持平，主要原因是该经费列入区外事办预算。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元，与2017年预算持平。
（三）公务接待费预算0万元，与2017年预算持平。
二、机关运行经费预算
本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
本单位2018年度未安排政府采购预算
四、预算绩效情况
本单位2018年度无实行绩效目标管理的项目。