上海市青浦区科学技术委员会2016年度部门决算
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2017.10.27
第一部分 上海市青浦区科学技术委员会概况
一、主要职能
（一）贯彻执行科技、信息化、知识产权、地震工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区科技、信息化、知识产权、地震工作的相关政策，并组织实施；研究制订并组织实施本 区科技发展、信息化发展、知识产权战略，并组织实施；研究确定本区科技发展的布局和优先发展领域。
（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究拟订本区科技发展的年度计划，并组织实施；提出本区科技体制改革的政策和措施；负责本区科学技术进步工作，优化科技资源配置，推进本区创新体系建设。
（三）负责国家、市和本区各类科技计划项目课题、技术市场的管理；负责本区重大科技专项的组织实施；与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作，共同拟订本区高新技术产业、科技企业发展的相关政策；协助研究拟订张江高新技术产业开发区（青浦园区）发展规划，指导其业务工作；负责上海市高新技术企业的认定（初审）工作；负责推动本区现代生物与医药产业发展；推动农村科技工作，指导农业重大科技产业的示范工程。
（四）开展国内外科技合作与交流；配合有关部门研究制定 本区科技人才发展规划及有关政策；制定本区科学技术普及工作规划并组织实施，实行政策引导，推动科普工作发展。
（五）研究多渠道增加科技投入的措施；归口管理本区科技奖励、技术市场和科技统计等工作；负责归口管理本区科技发展基金。
（六）负责指导协调各镇、街道的科技管理工作。
（七）负责本区知识产权工作，做好专利的创造、运用、保 护、管理工作。
（八）负责本区地震应急管理、地震执法、地震监督预测等工作。
（九）统筹推进本区信息化工作, 负责编制本级预算单位信息化项目的计划并组织实施，会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；指导、协调、推进本区智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合。
（十）负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调本区电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展。
（十一）统筹推进本区电子政务工作，加强网上办事；组织协调本区信息安全保障体系的建立；指导和协调本区信息安全防范工作;协调处理本区信息安全重大事件；会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。
（十二）推动本区建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。
（十三）贯彻国家国防动员工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责国防科技动员和信息动员管理工作。
（十四）组织开展科技、信息化、专利、地震等方面的法律 法规、政策的宣传普及工作，制定相关教育培训工作规划，加强人才队伍培育建设；指导行业协会有关工作。
（十五）负责本区无线电管理工作。
（十六）负责有关行政诉讼应诉工作。
（十七）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区科学技术委员会部门决算包括：上海市青浦区科学技术委员会本级决算、下属行政事业单位决算。
纳入上海市青浦区科学技术委员会2016年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区科学技术委员会（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区信息化服务中心
|
|
|
3
|
上海市青浦区科技创新服务中心
|
|
第二部分 上海市青浦区科学技术委员会2016年度部门决算表
2016
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
16130.23
|
一、一般公共服务支出
|
30.58
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
15186.98
|
|
六、其他收入
|
3496.22
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
17.17
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
60.17
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
4082.09
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
1702.9
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
46.33
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
51.99
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
19626.45
|
本年支出合计
|
21178.21
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
2968.33
|
年末结转和结余
|
1416.57
|
|
总计
|
22594.78
|
总计
|
22594.78
|
2016
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
19626.45
|
16130.23
|
|
|
|
|
3496.22
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
30.58
|
30.58
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
14
|
|
知识产权事务
|
30.58
|
30.58
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
14
|
99
|
其他知识产权事务支出
|
30.58
|
30.58
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
13665.22
|
10169.00
|
|
|
|
|
3496.22
|
|
|
206
|
01
|
|
科学技术管理事务
|
1193.74
|
1193.74
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
01
|
01
|
行政运行
|
969.86
|
969.86
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
223.88
|
223.88
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
941.10
|
941.10
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
683.00
|
683.00
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
04
|
科技成果转化与扩散
|
258.10
|
258.10
|
|
|
|
|
|
|
|
206
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
11530.37
|
8034.15
|
|
|
|
|
3496.22
|
|
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
11530.37
|
8034.15
|
|
|
|
|
3496.22
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.17
|
17.17
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
17.17
|
17.17
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
16.09
|
16.09
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.08
|
1.08
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
60.17
|
60.17
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
60.17
|
60.17
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
25.45
|
25.45
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
34.72
|
34.72
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
4052.09
|
4052.09
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
2639.80
|
2639.80
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
2639.80
|
2639.80
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
05
|
|
工业和信息产业监管
|
1412.29
|
1412.29
|
|
|
|
|
|
|
|
215
|
05
|
99
|
其他工业和信息产业监管支出
|
1412.29
|
1412.29
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
1702.90
|
1702.90
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
1702.90
|
1702.90
|
|
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
1702.90
|
1702.90
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
46.33
|
46.33
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
04
|
|
地震事务
|
46.33
|
46.33
|
|
|
|
|
|
|
|
220
|
04
|
99
|
其他地震事务支出
|
46.33
|
46.33
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
51.99
|
51.99
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
51.99
|
51.99
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
51.99
|
51.99
|
|
|
|
|
|
|
2016
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
21178.21
|
1775.33
|
19402.88
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
30.58
|
|
30.58
|
|
|
|
|
|
201
|
14
|
|
知识产权事务
|
30.58
|
|
30.58
|
|
|
|
|
|
201
|
14
|
99
|
其他知识产权事务支出
|
30.58
|
|
30.58
|
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
15186.98
|
1646.00
|
13540.98
|
|
|
|
|
|
206
|
01
|
|
科学技术管理事务
|
1210.77
|
968.00
|
242.77
|
|
|
|
|
|
206
|
01
|
01
|
行政运行
|
968.00
|
968.00
|
|
|
|
|
|
|
206
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
242.77
|
|
242.77
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
936.10
|
678.00
|
258.10
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
678.00
|
678.00
|
|
|
|
|
|
|
206
|
04
|
04
|
科技成果转化与扩散
|
258.10
|
|
258.10
|
|
|
|
|
|
206
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
13040.10
|
|
13040.10
|
|
|
|
|
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
13040.10
|
|
13040.10
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.17
|
17.17
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
17.17
|
17.17
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
16.09
|
16.09
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.08
|
1.08
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
60.17
|
60.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
60.17
|
60.17
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
25.45
|
25.45
|
|
|
|
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
34.72
|
34.72
|
|
|
|
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
4082.09
|
|
4082.09
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
2639.80
|
|
2639.80
|
|
|
|
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
2639.80
|
|
2639.80
|
|
|
|
|
|
215
|
05
|
|
工业和信息产业监管
|
1442.29
|
|
1442.29
|
|
|
|
|
|
215
|
05
|
99
|
其他工业和信息产业监管支出
|
1442.29
|
|
1442.29
|
|
|
|
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
1702.90
|
|
1702.90
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
1702.90
|
|
1702.90
|
|
|
|
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
1702.90
|
|
1702.90
|
|
|
|
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
46.33
|
|
46.33
|
|
|
|
|
|
220
|
04
|
|
地震事务
|
46.33
|
|
46.33
|
|
|
|
|
|
220
|
04
|
99
|
其他地震事务支出
|
46.33
|
|
46.33
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
51.99
|
51.99
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
51.99
|
51.99
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
51.99
|
51.99
|
|
|
|
|
|
2016
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入决算数
|
支出决算数
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
16130.23
|
一、一般公共服务支出
|
|
30.58
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
11699.12
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
|
17.17
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
60.17
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
4082.09
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
1702.90
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
46.33
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
51.99
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
16130.23
|
本年支出合计
|
|
17690.35
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
2921.16
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
1361.04
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
2921.16
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
19051.39
|
总计
|
|
19051.39
|
|
2016
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
30.58
|
|
30.58
|
|
201
|
14
|
|
知识产权事务
|
30.58
|
|
30.58
|
|
201
|
14
|
99
|
其他知识产权事务支出
|
30.58
|
|
30.58
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
11699.12
|
1646.00
|
10053.12
|
|
206
|
01
|
|
科学技术管理事务
|
1210.77
|
968.00
|
242.77
|
|
206
|
01
|
01
|
行政运行
|
968.00
|
968.00
|
|
|
206
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
242.77
|
|
242.77
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
936.10
|
678.00
|
258.10
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
678.00
|
678.00
|
|
|
206
|
04
|
04
|
科技成果转化与扩散
|
258.10
|
|
258.10
|
|
206
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
9552.24
|
|
9552.24
|
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
9552.24
|
|
9552.24
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
17.17
|
17.17
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
17.17
|
17.17
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
16.09
|
16.09
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
1.08
|
1.08
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
60.17
|
60.17
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
60.17
|
60.17
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
25.45
|
25.45
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
34.72
|
34.72
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
4082.09
|
|
4082.09
|
|
215
|
02
|
|
制造业
|
2639.80
|
|
2639.80
|
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
2639.80
|
|
2639.80
|
|
215
|
05
|
|
工业和信息产业监管
|
1442.29
|
|
1442.29
|
|
215
|
05
|
99
|
其他工业和信息产业监管支出
|
1442.29
|
|
1442.29
|
|
216
|
|
|
商业服务业等支出
|
1702.90
|
|
1702.90
|
|
216
|
99
|
|
其他商业服务业等支出
|
1702.90
|
|
1702.90
|
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
1702.90
|
|
1702.90
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
46.33
|
|
46.33
|
|
220
|
04
|
|
地震事务
|
46.33
|
|
46.33
|
|
220
|
04
|
99
|
其他地震事务支出
|
46.33
|
|
46.33
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
51.99
|
51.99
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
51.99
|
51.99
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
51.99
|
51.99
|
|
|
合计
|
17690.35
|
1775.33
|
15915.02
|
|||
2016
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
1338.67
|
1338.67
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
164.35
|
164.35
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
366.62
|
366.62
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
170.51
|
170.51
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
60.17
|
60.17
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
36.74
|
36.74
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
356.60
|
356.60
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
160.70
|
160.70
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
22.98
|
22.98
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
351.23
|
|
351.23
|
|
302
|
01
|
办公费
|
12.89
|
|
12.89
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
0.15
|
|
0.15
|
|
302
|
05
|
水费
|
2.81
|
|
2.81
|
|
302
|
06
|
电费
|
127.13
|
|
127.13
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
2.32
|
|
2.32
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
107.27
|
|
107.27
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2.92
|
|
2.92
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.75
|
|
0.75
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
1.28
|
|
1.28
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.07
|
|
1.07
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
2.27
|
|
2.27
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
0.74
|
|
0.74
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
11.76
|
|
11.76
|
|
302
|
29
|
福利费
|
17.37
|
|
17.37
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
1.45
|
|
1.45
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
57.91
|
|
57.91
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
1.14
|
|
1.14
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
71.52
|
71.52
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
9.61
|
9.61
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
7.56
|
7.56
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.60
|
0.60
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
53.12
|
53.12
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.63
|
0.63
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
13.91
|
|
13.91
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
13.91
|
|
13.91
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
1775.33
|
1410.19
|
365.14
|
||
2016
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
206.40
|
|
8.25
|
3.72
|
|
|
|
|
|
|
2.8
|
1.45
|
5.45
|
2.27
|
|
2016
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区科学技术委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区科学技术委员会2016年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区科学技术委员会
2016
年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区科学技术委员会2016年度收入总计为22594.78万元、支出总计为22594.78万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加7163.3万元。主要原因：增加产业项目、信息化建设项目、张江项目资金。
二、关于上海市青浦区科学技术委员会2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区科学技术委员会2016年度收入合计19626.45万元，其中：财政拨款收入16130.23万元，占82.19%；其他收入3496.22万元，占17.81%。
三、关于上海市青浦区科学技术委员会2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区科学技术委员会2016年度支出合计21178.21万元，其中：基本支出1775.33万元，占8.38%；项目支出19402.88万元，占91.62%。
四、关于上海市青浦区科学技术委员会2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区科学技术委员会2016年度财政拨款收支总决算19051.39万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加4845.12万元，增长34.11%。主要原因：增加产业项目、信息化建设项目资金。
五、关于上海市青浦区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出17690.35万元，占本年支出合计的83.53%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6774.79万元，增长62.07%。主要原因：增加产业项目、信息化建设项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出17690.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.58万元，占0.17%；科学技术支出（类）11699.12万元，占66.13%，社会保障和就业支出（类）17.17万元，占0.1%，医疗卫生和计划生育支出（类）60.17万元，占0.34%，资源勘探信息等支出（类）4082.09万元，占23.08%，商业服务业等支出（类）1702.90万元，占9.63%，国土海洋气象等支出（类）46.33万元，占0.26%，住房保障支出（类）51.99万元，占0.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9734.61万元，支出决算为17690.35万元，完成年初预算的181.73%。决算数大于预算数的主要原因：增加信息化建设项目资金。其中：
1、一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）30.58万元。主要用于：知识产权的宣传、培训等支出。年初预算为39.4万元，支出决算为30.58万元，完成年初预算的77.61%。决算数小于预算数的主要原因：知识产权培训费用减少。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）968万元。主要用于：行政事业单位的基本支出。年初预算为779.88万元，支出决算为968万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及基本工资标准调整，相应增加支出。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）242.77万元。主要用于：行政单位的项目支出。年初预算为362.05万元，支出决算为242.77万元，完成年初预算的67.05%。决算数小于预算数的主要原因：科技培训、宣传等费用减少。
4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）678万元。主要用于：事业单位的基本支出。年初预算为607.02万元，支出决算为678万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动及基本工资标准调整，相应增加支出。
5、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）258.10万元。主要用于：科技发展基金项目的支出。年初预算为300万元，支出决算为258.10万元，完成年初预算的86.03%。决算数小于预算数的主要原因：市级项目配套资金减少。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）9552.24万元。主要用于：科学技术奖励、科技创新、信息化建设等方面支出。年初预算为4200万元，支出决算为9552.24万元，完成年初预算的227.43%。决算数大于预算数的主要原因：增加科技创新项目、信息化建设项目资金。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）16.09万元。主要用于：行政单位离退休等支出。年初预算为16.59万元，支出决算为16.09万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整及人员变动因素造成。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1.08万元。主要用于：事业单位离退休等支出。年初预算为1.10万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因：有些活动支出减少。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）25.45万元。主要用于：行政单位医疗保障方面的支出。年初预算为32.96万元，支出决算为24.45万元，完成年初预算的74.18%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整及人员变动因素造成。
10、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）34.72万元。主要用于：事业单位医疗保障方面的支出。年初预算为35.73万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因：政策因素调整及人员变动因素造成。
11、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）2639.80万元。主要用于：北斗项目配套资金支出。年初预算为0万元，支出决算为2639.80万元，决算数大于预算数的主要原因：年初未安排预算，年中追加项目预算。
12、资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）1442.29万元。主要用于：信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作、社保卡、政府专项工作等方面支出。年初预算为1746.59万元，支出决算为1442.29万元，完成年初预算的82.58%。决算数小于预算数的主要原因：青浦区城市图像监控系统项目政府采购未完成，资金结转下年。
13、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）1702.90万元。主要用于：主要用于软件信息化扶持项目支出。年初预算为1500万元，支出决算为1702.90万元，完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因：立项企业增多，项目资金相应增加。
14、国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）46.33万元。主要用于：地震业务工作经费支出。年初预算为72.80万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的63.64%。决算数小于预算数的主要原因：地震培训费用减少。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）51.99万元。主要用于：行政事业单位住房公积金等支出。年初预算为40.49万元，支出决算为51.99万元，完成年初预算的128.43%。决算数大于预算数的主要原因：增加购房补贴支出。
六、关于上海市青浦区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.33万元，包括人员经费1410.19万元，公用经费365.14万元。基本支出中：
1、工资福利支出1338.67万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等。
2、商品和服务支出351.23万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。
3、对个人和家庭的补助支出71.52万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出13.91万元，主要用于：办公设备购置。
七、关于上海市青浦区科学技术委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区科学技术委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.25万元，支出决算为3.72万元，完成预算的45.10%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.45万元，完成预算的51.79%；公务接待费支出决算为2.27万元，完成预算的41.65%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，进一步控制三公经费支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少19.07万元，降低83.68%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少12.11万元，降低89.31%；公务接待费支出决算减少0.03万元，降低1.30%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是年度未安排出国（境）。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车购置费。公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，减少支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.45万元，占38.98%；公务接待费支出决算2.27万元，占61.02%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.45万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出1.45万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年，上海市青浦区科学技术委员会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出2.27万元。其中：
国内公务接待支出2.27万（含外宾接待支出0万元）。主要用于相关接待交流等各类公务接待或开展业务所需的误餐费等支出，2016年度本单位公务接待累计共189批次、847人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区科学技术委员会2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区科学技术委员会2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区科学技术委员会2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度上海市青浦区科学技术委员会机关运行经费支出206.40万，比2015年度减少24.19万元，降低10.49%。主要原因是厉行节约，日常公用经费减少。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）895.13万元，其中：货物采购金额111.66万元、工程采购金额0万元、服务采购金额782.47万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额804.45万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额120.42万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额782.47万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至
2016年12月31日
，上海市青浦区科学技术委员会共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区科学技术委员会2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：完善预算绩效管理制度体系建设，加强绩效目标管理，在部门预算编制环节建立和完善项目预算绩效目标申报、审核、批复和公开机制，强化绩效运行跟踪，确保项目能够如期完成绩效目标，规范开展绩效评价，提高绩效评价的质量和影响力，落实评价结果应用，推动各科室对绩效评价反映出来问题的整改落实，并将绩效评价结果作为安排预算的重要参考依据。开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额3056万元，平均得分89.3分。绩效评级为“良”的项目1个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
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项目名称
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2015
年度青浦区科技创新专项资金
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预算金额
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3056
万元
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评价分值
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89.3
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评价结论
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良
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主要绩效
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（1 ）项目立项依据充分，资助标准较为清晰，立项程序规范，通过质量和进度的控制，实际产出完成良好。科技创新项目紧紧围绕中央和地方的相关科技发展政策，根据青浦区出台的《青浦区关于加强招商引资，加快推进现代服务业和先进制造业发展的若干意见相关实施办法和细则（第一批）的通知》（青府办发〔2013〕87 号）和《关于贯彻落实<青浦区关于加强招商引资，加快推动现代服务业和先进制造业发展的若干意见>的科技创新操作办法》（青府办发〔2015〕48 号），对科技创新项目的资助标准进行了明确，通过规范的立项审核和评审流程，保障了立项项目充分符
合资质条件。主管部门在项目实施中，通过有效的质量和进度把控，保障了项目的产出数量、质量和时效，取得了较好的绩效结果。
（2 ）通过资金 配套、 扶持等方式，支持企业自主创新，有效增强了企业对科技研发的重视程度，基本达到了提升青浦区科技创新发
展目标。2015年科技创新项目从推动企业集群创新、鼓励企业自主创新、扩大创业平台建设等方向，对企业自主创新进行资金支持。在推动企业集群创新方面，通过对 6 家市级产业技术创新战略联盟和 14 家列入市科技创新热点企业的资金支持，有效推动产业技术创新战略联盟构建和发展，为大众创业、万众创新提供环境；在鼓励企业自主创新方面，通过为国家及市级科研项目资金配套，以及对全区近千件专利产品的奖励，成功引导了企业提高消化、吸收和再创新能力，有效加强企业自主知识产权意识，提高企业核心竞争力；在扩大创业平台建设方面，通过对 40 家中小微企业的科技创业费用补贴，积极鼓励企业探索新业态，大力支持企业改革创新和产业转型升级。同时，主管部门通过各类宣传和培训，营造了良好的促进科技创新发展的氛围，增强了企业对科技研发的重视程度，进一步提升辖区内企业的科技竞争能力。
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存在问题
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1
、项目预算编制有待进一步细化。
2
、信息系统建设需进一步完善。
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整改建议
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1
、细化项目预算编制，反映具体工作计划内
容。
2
、加快完善项目信息管理系统，提高过程管理的规范性。
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整改情况
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第四部分 名词解释
无