2017 年预算单位财务收支预算总表
	编制部门：上海市青浦区科学技术委员会				单位：元
本年收入					本年支出
项目			预算数		项目	预算数
一、财政拨款收入			267,866,445		一、一般公共服务支出	474,000
1. 一般公共预算资金			267,866,445		二、科学技术支出	168,378,691
2. 政府性基金					三、社会保障和就业支出	865,674
二、事业收入					四、医疗卫生与计划生育支出	363,340
三、事业单位经营收入					五、资源勘探信息等支出	77,909,400
四、其他收入					六、商业服务业等支出	18,000,000
					七、国土海洋气象等支出	684,000
					八、住房保障支出	1,191,340
收入总计			267,866,445		支出总计	267,866,445

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
201			一般公共服务支出	474,000	474,000
201	14		知识产权事务	474,000	474,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	474,000	474,000
206			科学技术支出	168,378,691	168,378,691
206	01		科学技术管理事务	9,505,491	9,505,491
206	01	01	行政运行	6,303,491	6,303,491
206	01	02	一般行政管理事务	3,202,000	3,202,000
206	04		技术研究与开发	3,000,000	3,000,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000	3,000,000
206	99		其他科学技术支出	155,873,200	155,873,200
206	99	99	其他科学技术支出	155,873,200	155,873,200
208			社会保障和就业支出	865,674	865,674
208	05		行政事业单位离退休	865,674	865,674
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	173,140	173,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,566	605,566
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,968	86,968
210			医疗卫生与计划生育支出	363,340	363,340
210	11		行政事业单位医疗	363,340	363,340
210	11	01	行政单位医疗	363,340	363,340
215			资源勘探信息等支出	77,909,400	77,909,400
215	02		制造业	35,000,000	35,000,000
215	02	99	其他制造业支出	35,000,000	35,000,000
215	05		工业和信息产业监管	42,909,400	42,909,400
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	42,909,400	42,909,400
216			商业服务业等支出	18,000,000	18,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	18,000,000	18,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	18,000,000	18,000,000
220			国土海洋气象等支出	684,000	684,000
220	04		地震事务	684,000	684,000
220	04	99	其他地震事务支出	684,000	684,000
221			住房保障支出	1,191,340	1,191,340
221	02		住房改革支出	1,191,340	1,191,340
221	02	01	住房公积金	363,340	363,340
221	02	03	购房补贴	828,000	828,000
合计				267,866,445	267,866,445

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	474,000		474,000
201	14		知识产权事务	474,000		474,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	474,000		474,000
206			科学技术支出	168,378,691	6,303,491	162,075,2 00
206	01		科学技术管理事务	9,505,491	6,303,491	3,202,000
206	01	01	行政运行	6,303,491	6,303,491
206	01	02	一般行政管理事务	3,202,000		3,202,000
206	04		技术研究与开发	3,000,000		3,000,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	155,873,200		155,873,200
206	99	99	其他科学技术支出	155,873,200		155,873,200
208			社会保障和就业支出	865,674	865,674
208	05		行政事业单位离退休	865,674	865,674
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	173,140	173,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,566	605,566
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,968	86,968
210			医疗卫生与计划生育支出	363,340	363,340
210	11		行政事业单位医疗	363,340	363,340
210	11	01	行政单位医疗	363,340	363,340
215			资源勘探信息等支出	77,909,400		77,909,400
215	02		制造业	35,000,000		35,000,000
215	02	99	其他制造业支出	35,000,000		35,000,000
215	05		工业和信息产业监管	42,909,400		42,909,400
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	42,909,400		42,909,400
216			商业服务业等支出	18,000,000		18,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	18,000,000		18,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	18,000,000		18,000,000
220			国土海洋气象等支出	684,000		684,000
220	04		地震事务	684,000		684,000
220	04	99	其他地震事务支出	684,000		684,000
221			住房保障支出	1,191,340	1,191,340
221	02		住房改革支出	1,191,340	1,191,340
221	02	01	住房公积金	363,340	363,340
221	02	03	购房补贴	828,000	828,000
合计				267,866,445	8,723,845	259,142,600

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	267,866,445	一、一般公共服务支出	474,000	474,000
二、政府性基金		二、科学技术支出	168,378,691	168,378,691
		三、社会保障和就业支出	865,674	865,674
		四、医疗卫生与计划生育支出	363,340	363,340
		五、资源勘探信息等支出	77,909,400	77,909,400
		六、商业服务业等支出	18,000,000	18,000,000
		七、国土海洋气象等支出	684,000	684,000
		八、住房保障支出	1,191,340	1,191,340
收入总计	267,866,445	支出总计	267,866,445	267,866,445

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	474,000		474,000
201	14		知识产权事务	474,000		474,000
201	14	99	其他知识产权事务支出	474,000		474,000
206			科学技术支出	168,378,691	6,303,491	162,075,200
206	01		科学技术管理事务	9,505,491	6,303,491	3,202,000
206	01	01	行政运行	6,303,491	6,303,491
206	01	02	一般行政管理事务	3,202,000		3,202,000
206	04		技术研究与开发	3,000,000		3,000,000
206	04	04	科技成果转化与扩散	3,000,000		3,000,000
206	99		其他科学技术支出	155,873,200		155,873,200
206	99	99	其他科学技术支出	155,873,200		155,873,200
208			社会保障和就业支出	865,674	865,674
208	05		行政事业单位离退休	865,674	865,674
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	173,140	173,140
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	605,566	605,566
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	86,968	86,968
210			医疗卫生与计划生育支出	363,340	363,340
210	11		行政事业单位医疗	363,340	363,340
210	11	01	行政单位医疗	363,340	363,340
215			资源勘探信息等支出	77,909,400		77,909,400
215	02		制造业	35,000,000		35,000,000
215	02	99	其他制造业支出	35,000,000		35,000,000
215	05		工业和信息产业监管	42,909,400		42,909,400
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	42,909,400		42,909,400
216			商业服务业等支出	18,000,000		18,000,000
216	99		其他商业服务业等支出	18,000,000		18,000,000
216	99	99	其他商业服务业等支出	18,000,000		18,000,000
220			国土海洋气象等支出	684,000		684,000
220	04		地震事务	684,000		684,000
220	04	99	其他地震事务支出	684,000		684,000
221			住房保障支出	1,191,340	1,191,340
221	02		住房改革支出	363,340	363,340
221	02	01	住房公积金	363,340	363,340
221	02	03	购房补贴	828,000	828,000
合计				267,866,445	8,723,845	259,142,600

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	5,278,511	5,278,511
301	01	基本工资	779,640	779,640
301	02	津贴补贴	2,183,220	2,183,220
301	03	奖金	838,170	838,170
301	04	社会保障缴费	439,035	439,035
301	06	伙食补助费	211,200	211,200
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	605,566	605,566
301	09	职业年金缴费	86,968	86,968
301	99	其他工资福利支出	134,712	134,712
302		商品和服务支出	1,997,6 14		1,997,6 14
302	01	办公费	68,900		68,900
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	05	水费	5, 000		5, 000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	7, 500		7, 500
302	09	物业管理费	1,065,000		1,065,000
302	11	差旅费	60,000		60,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	55,417		55,417
302	17	公务接待费	15,000		15,000
302	26	劳务费	5,000		5,000
302	28	工会经费	60,557		60,557
302	29	福利费	79,200		79,200
302	31	公务用车运行维护费	28,000		28,000
302	39	其他交通费用	209,040		209,040
302	99	其他商品和服务支出	8,000		8,000
303		对个人和家庭的补助	1,367,120	1,367,120
303	01	离休费	97,140	97,140
303	02	退休费	76, 000	76, 000
303	11	住房公积金	363,340	363,340
303	13	购房补贴	828,000	828,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,640	2,640
310		其他资本性支出	80,600		80,600
310	02	办公设备购置费	80,600		80,600
合计			8,723,845	6,645,631	2,078,214

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
4.3		1.5	2.8		2.8	207.82

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017 年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区科学技术委员会
项目名称	北斗导航重大产业创新战略资金项目
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□   结转项目□  其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                       政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
项目负责人	张宏洲		联系人		高峰		联系电话	69730991
开始时间	2017-1-1				结束时间		2017-12-31
项目概况	为贯彻落实中共中央、国务院《国家创新驱动发展战略纲要》及市委、市政府《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》（沪委发[2015]7号）的精神，建设北斗导航产业共性技术研发支撑平台，推进北斗导航产业项目建设，早日建设成为具有国际影响的、国内领先的北斗导航与位置服务技术创新基地。
立项依据	1 、中共中央、国务院《国家创新驱动发展战略纲要》、 2、市委、市政府《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》（沪委发[2015]7号） 3、《青浦区人民政府办公室转发青浦区关于加快北斗导航产业发展的若干意见（试行）的通知》（青府办发〔2015〕49 号） 4、《十三五期间青浦区关于支持北斗导航重大产业创新战略项目的政策和操作办法》（待发文）
项目设立的必要性	北斗导航领域重点科技创新项目配套扶持资金项目旨在进一步发挥中国北斗产业技术创新西虹桥基地的集聚优势，推动北斗导航重大产业创新战略项目加快发展。 上海北斗创新研究院对提升上海乃至中国在导航技术创新领域的能级，促进导航产业技术集群创新、导航产业共性技术研发，加速企业规模化集聚，推动上海北斗导航产业技术创新参与全球竞争具有重要的意义。
保证项目实施的制度、措施	北斗导航重大产业创新战略资金项目——北斗导航领域重点科技创新项目配套扶持资金项目的对象为在“十三五”期间对北斗导航领域落地青浦的国家、市级重大科技创新专项框架下的公共创新平台研发建设项目、上海北斗导航创新研究院牵头组织实施的前瞻性科技创新项目以及青浦区企业竞争获得的北斗导航领域重点科技创新项目，对当年获得国家级、市级项目进行1：1配套资金的扶持；北斗导航重大产业创新战略资金项目——上海北斗导航创新研究院专项考核奖励项目主要是对上海北斗导航创新研究院落地青浦后公共平台的管理与智库建设的服务。
项目总预算（元）		35,000,000.00		项目当年预算（元）					35,000,000.00
同名项目上年预算额（元）		33,342,000.00		同名项目上年预算执行数（元）					33,342,000.00
	子项目名称						预算金额（元）
项目当年投入资金构成	青浦区北斗基地专项资金						35,000,000.00
项目实施计划	北斗导航重大产业创新战略资金项目——北斗导航领域重点科技创新项目配套扶持资金项目获得国家、市级立项的企业根据相关文件、依据向区科委提出书面申请；区科委进行审核或组织专家评审，形成评审结果，报北斗办、产业协调推进办，经复核确认后，由区科委会同财政局下达立项通知、拨付扶持资金。 北斗导航重大产业创新战略资金项目——上海北斗导航创新研究院专项考核奖励项目年初根据北研院年度工作目标，由区科委制定考核办法；年末区科委组织专家评审，形成评审结果，报北斗办、产业协调推进办，经复核确认后，由区科委会同财政局下达考核结果通知、拨付资金。 必要时，项目的评审、验收等工作可委托第三方进行
项目总目标	北斗导航重大产业创新战略资金项目旨在通过完善北斗西虹桥基地综合服务功能，强化基地创新孵化作用，促进北斗导航及相关产业企业在青浦区实现集群化、产业化、规模化发展，逐步形成集研发、测试、生产、销售、服务为一体的北斗导航与位置服务应用产业链，发挥中国北斗产业技术创新西虹桥基地产业集聚优势，解决导航和位置服务领域前瞻性研发布局不够、创新资源协同整合能力不强、高精度多源定位信号环境与测试评估试验场缺乏等发展短板，打造全新的功能型服务平台。
年度绩效目标	1 、北斗导航领域重点科技创新项目配套扶持项目按计划完成，预算资金投入及时，预算使用合规，项目实施规范。 2、上海北斗导航创新研究院专项考核奖励项目按年初制定的目标考核计划完成，年末组织专家评审，预算资金投入及时，预算使用合规，项目实施规范。 3、宣传覆盖园区所有企业数，做到项目政策知晓程度高。 4、业务主管职能部门相关负责人以及申报补贴单位满意度较高。
分解目标
分解目标内容	绩效指标					指标目标值
投入和管理目标	预算编制的精细化					100%
	正确执行预算的保障度					100%
	严格执行财务核算管理					100%
	项目任务的流程					100%
	项目进度控制					100%
	项目质量控制					全面
	项目立项规范性					全面
	同一子项目重复区级财政补贴或奖励情况					未重复
产出目标	扶持完成率					100%
	考核完成率					100%
效果目标	人才队伍达标率					100%
	智库达标率					100%
	重点技术方向科技创新达标率					100%
	协同创新平台达标率					100%
	综合应用试验区达标率					100%
	人才培养与国际合作达标率					100%
影响力目标	宣传覆盖率					100%
	业务主管职能部门相关负责人满意度					95%
	申报补贴单位满意度					95%
备注

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017 年 )
申报单位名称：（盖章）
项目名称	第八届中国卫星导航学术年会
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□  结转项目□  其他一次性项目√
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
项目负责人	张宏洲		联系人	高峰			联系电话	69730991
开始时间	2017-1-1			结束时间			2017-12-31
项目概况	北斗卫星导航系统是保障我国国民经济和人民生活的重要空间信息基础设施，北斗导航系统的建设意义重大。为促进我国卫星导航技术的发展，推动北斗导航系统的建设，突破外国全球定位系统的垄断，形成自主知识产权，中国卫星导航系统管理办公室、中国科学院重大科技任务局等单位共同发起、主办中国卫星导航学术年会。
立项依据	《第八届中国卫星导航学术年会承办协议》
项目设立的必要性	中国卫星导航学术年会已逐渐发展成为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域制度性的学术交流会议。同时，在国际上也取得了高度的认可，被已被ICG确定为国际三大卫星导航学术会议之一，具有广泛的国际知名度。年会除了在学术交流上取得的成就外，历届年会在全国各地举办，都成功的吸引了国家、政府层面的青睐，更有民间资本的投入加速了导航产业在当地的发展。
保证项目实施的制度、措施	（一）组织保障。市区两级联合筹备，由区政府牵头成立领导工作小组，由主要分管区领导担任组长，统一协调部署年会各项工作，保障海关、外事、安保、卫生、医疗等各项工作协调。（二）资源保障。市区两级政府投入，上海北斗导航创新研究院具体协同配合，携手联合上海交通大学、华东师范大学、中科院天文台、微小卫星中心、华测、司南、海积等企业提供学术、产业、技术、资金等保障资源。（三）会场保障。根据前期调研结果，目前已经确定大会的会场设立于国家会展中心。（四）会务保障。选择实力较强、诚信度高，具有丰富管理组织经验的会务公司、策划公司等进行会议和活动的策划和服务工作。
项目总预算（元）		5,000,000.00		项目当年预算（元）					5,000,000.00
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称					预算金额（元）
项目当年投入资金构成	北斗导航服务资金					5,000,000.00
项目实施计划	北斗之夜活动，是年会最有特色、规格最高的交流活动 “北斗杯”的活动和比赛大部分选择在青浦地区完成。借助上海在国际上的影响力和青浦的地缘优势，将比以往更加能吸引海内外的学者、官员、观众参会，从而使得更多人走进西虹桥、了解青浦 科普教育活动、路演、讲座。
项目总目标	对上海北斗导航产业的发展、青浦西虹桥北斗导航产业基地的发展，增强社会各界的广泛认知和影响力。年会做为我国卫星导航及其相关领域政、产、学、研、用各界人士一年一度的盛大聚会，必将成为了解北斗导航技术和产业发展的一个重要窗口，成为考量我国卫星导航学术水平的一个重要场所，也逐步成为世界卫星导航界智慧思想汇聚的创新园地。
年度绩效目标	1 、第八届中国卫星导航学术年会按计划完成，预算资金投入及时，预算使用合规，项目实施规范。 2、顺利保障年会圆满的进行。 3、业务主管职能部门相关负责人以及与会人员、单位满意度较高。
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算编制的精细化				100%
	正确执行预算的保障度				100%
	严格执行财务核算管理				100%
	项目任务的流程				100%
	项目进度控制				100%
	项目质量控制				全面
	项目立项规范性				全面
	同一子项目重复区级财政补贴或奖励情况				未重复
产出目标	会议完成率				100%
	参会人员出席率				100%
	扶持完成率				100%
效果目标	学术研究报告完成率				100%
	宣传完成率				100%
影响力目标	北斗的认知度				100%
	业务主管职能部门相关负责人满意度				95%
	申报补贴单位满意度				95%
备注