上海市青浦区科学技术委员会（部门）2017年预算公开
无
主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2017.01.25
目录
主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
机构设置
预算编制说明
2017年部门财务收支预算总表
2017年部门收入预算总表
2017年部门支出预算总表
2017年部门财政拨款收支预算总表
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明
青浦区科学技术委员会（部门）主要职能
青浦区科学技术委员会是全额拨款预算单位。
主要职能包括：
（一）贯彻执行科技、信息化、知识产权、地震工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区科技、信息化、知识产权、地震工作的相关政策，并组织实施；研究制订并组织实施本区科技发展、信息化发展、知识产权战略，并组织实施；研究确定本区科技发展的布局和优先发展领域。
（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究拟订本区科技发展的年度计划，并组织实施；提出本区科技体制改革的政策和措施；负责本区科学技术进步工作，优化科技资源配置，推进本区创新体系建设。
（三）负责国家、市和本区各类科技计划项目课题、技术市场的管理；负责本区重大科技专项的组织实施；与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作，共同拟订本区高新技术产业、科技企业发展的相关政策；协助研究拟订张江高新技术产业开发区（青浦园区）发展规划，指导其业务工作；负责上海市高新技术企业的认定（初审）工作；负责推动本区现代生物与医药产业发展；推动农村科技工作，指导农业重大科技产业的示范工程。
（四）开展国内外科技合作与交流；配合有关部门研究制定本区科技人才发展规划及有关政策；制定本区科学技术普及工作规划并组织实施，实行政策引导，推动科普工作发展。
（五）研究多渠道增加科技投入的措施；归口管理本区科技奖励、技术市场和科技统计等工作；负责归口管理本区科技发展基金。
（六）负责指导协调各镇、街道的科技管理工作。
（七）负责本区知识产权工作，做好专利的创造、运用、保护、管理工作。
（八）负责本区地震应急管理、地震执法、地震监督预测等工作。
（九）统筹推进本区信息化工作, 负责编制本级预算单位信息化项目的计划并组织实施，会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；指导、协调、推进本区智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合。
（十）负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调本区电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展。
（十一）统筹推进本区电子政务工作，加强网上办事；组织协调本区信息安全保障体系的建立；指导和协调本区信息安全防范工作;协调处理本区信息安全重大事件；会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。
（十二）推动本区建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。
（十三）贯彻国家国防动员工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责国防科技动员和信息动员管理工作。
（十四）组织开展科技、信息化、专利、地震等方面的法律法规、政策的宣传普及工作，制定相关教育培训工作规划，加强 人才队伍培育建设；指导行业协会有关工作。
（十五）负责本区无线电管理工作。
（十六）负责有关行政诉讼应诉工作。
（十七）承办区政府交办的其他事项。
青浦区科学技术委员会（部门）机构设置
青浦区科学技术委员会部门预算是包括青浦区科学技术委员会本部以及下属2家预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位2家，具体包括：
1、青浦区科学技术委员会本部
2、青浦区科技创新服务中心
3、青浦区信息化服务中心
青浦区科学技术委员会（部门）2017年部门预算编制说明
2017年，青浦区科学技术委员会预算支出总额为27,639.35万元，其中：财政拨款支出预算27,639.35万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算27,639.35万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目47.4万元，主要用于知识产权的宣传、培训等支出。
2. “科学技术支出”科目17,517.5万元，主要用于单位基本支出以及科学技术管理事务、重点基础研究规划与开发、科技服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技创新、众创空间培育扶持、信息化建设项目等支出。
3. “社会保障和就业支出”科目194.71万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目74.53万元，主要用于行政事业单位医疗卫生等支出。
5. “资源勘探信息等支出”科目7,790.94万元，主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作经费、政府专项工作经费、北斗导航配套项目等支出。
6. “商业服务业等支出”科目1,800万元，主要用于软件信息化扶持项目支出。
7. “国土海洋气象等支出”科目68.4万元，主要用于地震业务工作经费支出。
8. “住房保障支出”科目145.87万元，主要用于行政事业单位住房公积金等支出。
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|
2017
年部门财务收支预算总表
|
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|
编制部门：上海市青浦区科学技术委员会
|
单位：元
|
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|
本年收入
|
本年支出
|
|
|||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
|||
|
一、财政拨款收入
|
276,393,511
|
一、一般公共服务支出
|
474,000
|
|
|||
|
1.
一般公共预算资金
|
276,393,511
|
二、科学技术支出
|
175,174,973
|
|
|||
|
2.
政府性基金
|
|
三、社会保障和就业支出
|
1,947,139
|
|
|||
|
二、事业收入
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
745,292
|
|
|||
|
三、事业单位经营收入
|
|
五、资源勘探信息等支出
|
77,909,400
|
|
|||
|
四、其他收入
|
|
六、商业服务业等支出
|
18,000,000
|
|
|||
|
|
|
七、国土海洋气象等支出
|
684,000
|
|
|||
|
|
|
八、住房保障支出
|
1,458,707
|
|
|||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
收入总计
|
276,393,511
|
支出总计
|
276,393,511
|
|
|||
编制部门：上海市青浦区科学技术委员会
单位：元
|
项目
|
收入预算
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
财政拨款收入
|
事业收入
|
事业单位 经营收入 |
其他收入
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
474,000
|
474,000
|
|
|
|
|
201
|
14
|
|
知识产权事务
|
474,000
|
474,000
|
|
|
|
|
201
|
14
|
99
|
其他知识产权事务支出
|
474,000
|
474,000
|
|
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
175,174,973
|
175,174,973
|
|
|
|
|
206
|
01
|
|
科学技术管理事务
|
10,333,970
|
10,333,970
|
|
|
|
|
206
|
01
|
01
|
行政运行
|
7,131,970
|
7,131,970
|
|
|
|
|
206
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,202,000
|
3,202,000
|
|
|
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
8,967,803
|
8,967,803
|
|
|
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
5,967,803
|
5,967,803
|
|
|
|
|
206
|
04
|
04
|
科技成果转化与扩散
|
3,000,000
|
3,000,000
|
|
|
|
|
206
|
99
|
其他科学技术支出
|
155,873,200
|
155,873,200
|
||||
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
155,873,200
|
155,873,200
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,947,139
|
1,947,139
|
|||||
|
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
1,947,139
|
1,947,139
|
||||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
173,140
|
173,140
|
|||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
12,000
|
12,000
|
|||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,369,469
|
1,369,469
|
|||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
392,530
|
392,530
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
745,292
|
745,292
|
|||||
|
210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
745,292
|
745,292
|
||||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
363,340
|
363,340
|
|||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
381,952
|
381,952
|
|||
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
77,909,400
|
77,909,400
|
|||||
|
215
|
02
|
制造业
|
35,000,000
|
35,000,000
|
||||
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
35,000,000
|
35,000,000
|
|
||
|
215
|
05
|
工业和信息产业监管
|
42,909,400
|
42,909,400
|
||||
|
215
|
05
|
99
|
其他工业和信息产业监管支出
|
42,909,400
|
42,909,400
|
|||
|
216
|
商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
|||||
|
216
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
||||
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
|||
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
684,000
|
684,000
|
|||||
|
220
|
04
|
地震事务
|
684,000
|
684,000
|
||||
|
220
|
04
|
99
|
其他地震事务支出
|
684,000
|
684,000
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
1,458,707
|
1,458,707
|
|||||
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
1,458,707
|
1,458,707
|
||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
630,707
|
630,707
|
|||
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
828,000
|
828,000
|
|||
|
合计
|
276,393,511
|
276,393,511
|
|
|||||
编制部门：上海市青浦区科学技术委员会 单位：元
|
项目
|
支出预算
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
474,000
|
474,000
|
|
|
201
|
14
|
|
知识产权事务
|
474,000
|
474,000
|
|
|
201
|
14
|
99
|
其他知识产权事务支出
|
474,000
|
474,000
|
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
175,174,973
|
13,099,773
|
162,075,200
|
|
206
|
01
|
|
科学技术管理事务
|
10,333,970
|
7,131,970
|
3,202,000
|
|
206
|
01
|
01
|
行政运行
|
7,131,970
|
7,131,970
|
|
|
206
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,202,000
|
3,202,000
|
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
8,967,803
|
5,967,803
|
3,000,000
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
5,967,803
|
5,967,803
|
|
|
206
|
04
|
04
|
科技成果转化与扩散
|
3,000,000
|
3,000,000
|
|
|
206
|
99
|
其他科学技术支出
|
155,873,200
|
155,873,200
|
||
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
155,873,200
|
155,873,200
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,947,139
|
1,947,139
|
|||
|
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
1,947,139
|
1,947,139
|
||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
173,140
|
173,140
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
12,000
|
12,000
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,369,469
|
1,369,469
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
392,530
|
392,530
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
745,292
|
745,292
|
|||
|
210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
745,292
|
745,292
|
||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
363,340
|
363,340
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
381,952
|
381,952
|
|
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
77,909,400
|
77,909,400
|
|||
|
215
|
02
|
制造业
|
35,000,000
|
35,000,000
|
||
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
35,000,000
|
35,000,000
|
|
|
215
|
05
|
工业和信息产业监管
|
42,909,400
|
42,909,400
|
||
|
215
|
05
|
99
|
其他工业和信息产业监管支出
|
42,909,400
|
42,909,400
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
|||
|
216
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
||
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
684,000
|
684,000
|
|||
|
220
|
04
|
地震事务
|
684,000
|
684,000
|
||
|
220
|
04
|
99
|
其他地震事务支出
|
684,000
|
684,000
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
1,458,707
|
1,458,707
|
|||
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
1,458,707
|
1,458,707
|
||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
630,707
|
630,707
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
828,000
|
828,000
|
|
|
合计
|
276,393,511
|
17,250,911
|
259,142,600
|
|||
编制部门：上海市青浦区科学技术委员会 单位：元
|
财政拨款收入
|
财政拨款支出
|
||||
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
|
一、一般公共预算资金
|
276,393,511
|
一、一般公共服务支出
|
474,000
|
474,000
|
|
|
二、政府性基金
|
|
二、科学技术支出
|
175,174,973
|
175,174,973
|
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出
|
1,947,139
|
1,947,139
|
|
|
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
745,292
|
745,292
|
|
|
|
|
五、资源勘探信息等支出
|
77,909,400
|
77,909,400
|
|
|
|
|
六、商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
|
|
|
|
七、国土海洋气象等支出
|
684,000
|
684,000
|
|
|
|
|
八、住房保障支出
|
1,458,707
|
1,458,707
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
收入总计
|
276,393,511
|
支出总计
|
276,393,511
|
276,393,511
|
|
编制部门：上海市青浦区科学技术委员会 单位：元
|
项目
|
一般公共预算支出
|
|
|||||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
||||
|
类
|
款
|
项
|
|
||||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
474,000
|
474,000
|
|
|||
|
201
|
14
|
|
知识产权事务
|
474,000
|
474,000
|
|
|||
|
201
|
14
|
99
|
其他知识产权事务支出
|
474,000
|
474,000
|
|
|||
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
175,174,973
|
13,099,773
|
162,075,200
|
|
||
|
206
|
01
|
|
科学技术管理事务
|
10,333,970
|
7,131,970
|
3,202,000
|
|
||
|
206
|
01
|
01
|
行政运行
|
7,131,970
|
7,131,970
|
|
|||
|
206
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
3,202,000
|
3,202,000
|
|
|||
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
8,967,803
|
5,967,803
|
3,000,000
|
|
||
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
5,967,803
|
5,967,803
|
|
|||
|
206
|
04
|
04
|
科技成果转化与扩散
|
3,000,000
|
3,000,000
|
|
|||
|
206
|
99
|
其他科学技术支出
|
155,873,200
|
155,873,200
|
|
||||
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
155,873,200
|
155,873,200
|
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1,947,139
|
1,947,139
|
|
|||||
|
208
|
05
|
行政事业单位离退休
|
1,947,139
|
1,947,139
|
|
||||
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
173,140
|
173,140
|
|
|||
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
12,000
|
12,000
|
|
|||
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
1,369,469
|
1,369,469
|
|
|||
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
392,530
|
392,530
|
|
|||
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
745,292
|
745,292
|
|
|||||
|
210
|
11
|
行政事业单位医疗
|
745,292
|
745,292
|
|
||||
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
363,340
|
363,340
|
|
|||
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
381,952
|
381,952
|
|
|||
|
215
|
资源勘探信息等支出
|
77,909,400
|
77,909,400
|
|
|||||
|
215
|
02
|
制造业
|
35,000,000
|
35,000,000
|
|
||||
|
215
|
02
|
99
|
其他制造业支出
|
35,000,000
|
35,000,000
|
|
|||
|
215
|
05
|
工业和信息产业监管
|
42,909,400
|
42,909,400
|
|
||||
|
215
|
05
|
99
|
其他工业和信息产业监管支出
|
42,909,400
|
42,909,400
|
|
|||
|
216
|
商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
|
|||||
|
216
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
|
||||
|
216
|
99
|
99
|
其他商业服务业等支出
|
18,000,000
|
18,000,000
|
|
|||
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
684,000
|
684,000
|
|
|||||
|
220
|
04
|
地震事务
|
684,000
|
684,000
|
|
||||
|
220
|
04
|
99
|
其他地震事务支出
|
684,000
|
684,000
|
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
1,458,
707
|
1,458,
707
|
|
|||||
|
221
|
02
|
住房改革支出
|
1,458,
707
|
1,458,
707
|
|
||||
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
630,707
|
630,707
|
|
|||
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
828,000
|
828,000
|
|
|||
|
合计
|
276,393,511
|
17,250,911
|
259,142,600
|
276,393,511
|
17,250,911
|
259,142,600
|
|||
编制部门：上海市青浦区科学技术委员会 单位：元
|
项目
|
政府性基金预算支出
|
|||||
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：青浦区科学技术委员会
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据
2017
年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区科学技术委员会
单位：元
|
项目
|
一般公共预算基本支出
|
||||
|
经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
工资福利支出
|
10,972,481
|
10,972,481
|
||
|
301
|
01
|
基本工资
|
1,637,256
|
1,637,256
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
2,365,188
|
2,365,188
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
977,682
|
977,682
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
960,438
|
960,438
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
405,408
|
405,408
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
2,779,934
|
2,779,934
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
1,369,469
|
1,369,469
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
392,530
|
392,530
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
84,576
|
84,576
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
4,538,863
|
4,538,863
|
|
|
302
|
01
|
办公费
|
172,400
|
172,400
|
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
35,000
|
35,000
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
5,000
|
5,000
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
2,500
|
2,500
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
11,000
|
11,000
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
1,960,000
|
1,960,000
|
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
32,500
|
32,500
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1,065,000
|
1,065,000
|
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
100,000
|
100,000
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
75,000
|
75,000
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
45,000
|
45,000
|
|
|
302
|
16
|
培训费
|
133,655
|
133,655
|
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
22,000
|
22,000
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
15,000
|
15,000
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
136,948
|
136,948
|
|
|
302
|
29
|
福利费
|
201,600
|
201,600
|
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
28,000
|
28,000
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
474,260
|
474,260
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
24,000
|
24,000
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
1,658,967
|
1,658,967
|
||
|
303
|
01
|
离休费
|
97,140
|
97,140
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
88,000
|
88,000
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
630,707
|
630,707
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
828,000
|
828,000
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
15,120
|
15,120
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
80,600
|
80,600
|
||
|
310
|
02
|
办公设备购置费
|
80,600
|
80,600
|
|
|
合计
|
17,250,911
|
12,631,448
|
4,619,463
|
||
2017年青浦区科学技术委员会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
单位：万元
|
“三公”经费预算数
|
机关运行经费预算数
|
|||||
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行费
|
|||
|
小计
|
购置费
|
运行费
|
||||
|
5
|
|
2.2
|
2.8
|
|
2.8
|
207.82
|
相关情况说明
一、“三公”经费预算
青浦区科学技术委员会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为5万元，包括青浦区科学技术委员会部门以及下属2家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少3.3万元。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，主要是该经费从2017年起由区外事办统一安排。 与2016年预算持平。
公务接待费预算2.2万元，主要安排全区性科技专业会议、科技政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算减少3.3万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
公务用车购置及运行费预算2.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务用车运行维护费。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，青浦区科学技术委员会2017年度机关运行经费财政拨款预算207.82万元。
三、政府采购情况
2017年度本单位政府采购预算1,354.96万元，其中：政府采购货物预算8.06万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1,346.9万元。
2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,354.96万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额1,354.96万元。
四、预算绩效情况
2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额16,292.58万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
|
上海市财政支出项目绩效目标申报表
|
|||||||||||||||||
|
(2017
年 )
|
|||||||||||||||||
|
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区科学技术委员会
|
|||||||||||||||||
|
项目名称
|
北斗导航重大产业创新战略资金项目
|
||||||||||||||||
|
项目类型
|
市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
|
||||||||||||||||
|
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
|
|||||||||||||||||
|
资金用途
|
基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
|
||||||||||||||||
|
项目负责人
|
张宏洲
|
联系人
|
高峰
|
联系电话
|
69730991
|
||||||||||||
|
开始时间
|
2017-1-1
|
结束时间
|
2017-12-31
|
||||||||||||||
|
项目概况
|
为贯彻落实中共中央、国务院《国家创新驱动发展战略纲要》及市委、市政府《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》（沪委发[2015]7号）的精神，建设北斗导航产业共性技术研发支撑平台，推进北斗导航产业项目建设，早日建设成为具有国际影响的、国内领先的北斗导航与位置服务技术创新基地。
|
||||||||||||||||
|
立项依据
|
1
、中共中央、国务院《国家创新驱动发展战略纲要》、 2、市委、市政府《关于加快建设具有全球影响力的科技创新中心的意见》（沪委发[2015]7号） 3、《青浦区人民政府办公室转发青浦区关于加快北斗导航产业发展的若干意见（试行）的通知》（青府办发〔2015〕49 号） 4、《十三五期间青浦区关于支持北斗导航重大产业创新战略项目的政策和操作办法》（待发文） |
||||||||||||||||
|
项目设立的必要性
|
北斗导航领域重点科技创新项目配套扶持资金项目旨在进一步发挥中国北斗产业技术创新西虹桥基地的集聚优势，推动北斗导航重大产业创新战略项目加快发展。 上海北斗创新研究院对提升上海乃至中国在导航技术创新领域的能级，促进导航产业技术集群创新、导航产业共性技术研发，加速企业规模化集聚，推动上海北斗导航产业技术创新参与全球竞争具有重要的意义。 |
||||||||||||||||
|
保证项目实施的制度、措施
|
北斗导航重大产业创新战略资金项目——北斗导航领域重点科技创新项目配套扶持资金项目的对象为在“十三五”期间对北斗导航领域落地青浦的国家、市级重大科技创新专项框架下的公共创新平台研发建设项目、上海北斗导航创新研究院牵头组织实施的前瞻性科技创新项目以及青浦区企业竞争获得的北斗导航领域重点科技创新项目，对当年获得国家级、市级项目进行1：1配套资金的扶持；北斗导航重大产业创新战略资金项目——上海北斗导航创新研究院专项考核奖励项目主要是对上海北斗导航创新研究院落地青浦后公共平台的管理与智库建设的服务。
|
||||||||||||||||
|
项目总预算（元）
|
35,000,000.00
|
项目当年预算（元）
|
35,000,000.00
|
||||||||||||||
|
同名项目上年预算额（元）
|
33,342,000.00
|
同名项目上年预算执行数（元）
|
33,342,000.00
|
||||||||||||||
|
|
子项目名称
|
预算金额（元）
|
|||||||||||||||
|
项目当年投入资金构成
|
青浦区北斗基地专项资金
|
35,000,000.00
|
|||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||
|
项目实施计划
|
北斗导航重大产业创新战略资金项目——北斗导航领域重点科技创新项目配套扶持资金项目获得国家、市级立项的企业根据相关文件、依据向区科委提出书面申请；区科委进行审核或组织专家评审，形成评审结果，报北斗办、产业协调推进办，经复核确认后，由区科委会同财政局下达立项通知、拨付扶持资金。 北斗导航重大产业创新战略资金项目——上海北斗导航创新研究院专项考核奖励项目年初根据北研院年度工作目标，由区科委制定考核办法；年末区科委组织专家评审，形成评审结果，报北斗办、产业协调推进办，经复核确认后，由区科委会同财政局下达考核结果通知、拨付资金。 必要时，项目的评审、验收等工作可委托第三方进行 |
||||||||||||||||
|
项目总目标
|
北斗导航重大产业创新战略资金项目旨在通过完善北斗西虹桥基地综合服务功能，强化基地创新孵化作用，促进北斗导航及相关产业企业在青浦区实现集群化、产业化、规模化发展，逐步形成集研发、测试、生产、销售、服务为一体的北斗导航与位置服务应用产业链，发挥中国北斗产业技术创新西虹桥基地产业集聚优势，解决导航和位置服务领域前瞻性研发布局不够、创新资源协同整合能力不强、高精度多源定位信号环境与测试评估试验场缺乏等发展短板，打造全新的功能型服务平台。
|
||||||||||||||||
|
年度绩效目标
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1
、北斗导航领域重点科技创新项目配套扶持项目按计划完成，预算资金投入及时，预算使用合规，项目实施规范。 2、上海北斗导航创新研究院专项考核奖励项目按年初制定的目标考核计划完成，年末组织专家评审，预算资金投入及时，预算使用合规，项目实施规范。 3、宣传覆盖园区所有企业数，做到项目政策知晓程度高。 4、业务主管职能部门相关负责人以及申报补贴单位满意度较高。 |
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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预算编制的精细化
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100%
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正确执行预算的保障度
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100%
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严格执行财务核算管理
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100%
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项目任务的流程
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100%
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项目进度控制
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100%
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项目质量控制
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全面
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项目立项规范性
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全面
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同一子项目重复区级财政补贴或奖励情况
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未重复
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产出目标
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扶持完成率
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100%
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考核完成率
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100%
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效果目标
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人才队伍达标率
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100%
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智库达标率
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100%
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重点技术方向科技创新达标率
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100%
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协同创新平台达标率
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100%
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综合应用试验区达标率
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100%
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人才培养与国际合作达标率
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100%
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影响力目标
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宣传覆盖率
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100%
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业务主管职能部门相关负责人满意度
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95%
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申报补贴单位满意度
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95%
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备注
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上海市财政支出项目绩效目标申报表
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(2017
年 )
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申报单位名称：（盖章）上海市青浦区科学技术委员会
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项目名称
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第八届中国卫星导航学术年会
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项目类型
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市委市政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目√
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经常性专项业务费□ 其他经常性项目□
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资金用途
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基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类√ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□
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项目负责人
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张宏洲
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联系人
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高峰
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联系电话
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69730991
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开始时间
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2017-1-1
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结束时间
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2017-12-31
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项目概况
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北斗卫星导航系统是保障我国国民经济和人民生活的重要空间信息基础设施，北斗导航系统的建设意义重大。为促进我国卫星导航技术的发展，推动北斗导航系统的建设，突破外国全球定位系统的垄断，形成自主知识产权，中国卫星导航系统管理办公室、中国科学院重大科技任务局等单位共同发起、主办中国卫星导航学术年会。
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立项依据
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《第八届中国卫星导航学术年会承办协议》
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项目设立的必要性
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中国卫星导航学术年会已逐渐发展成为我国规模最大、内容最全、层次最高、最具代表性的卫星导航领域制度性的学术交流会议。同时，在国际上也取得了高度的认可，被已被ICG确定为国际三大卫星导航学术会议之一，具有广泛的国际知名度。年会除了在学术交流上取得的成就外，历届年会在全国各地举办，都成功的吸引了国家、政府层面的青睐，更有民间资本的投入加速了导航产业在当地的发展。
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保证项目实施的制度、措施
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（一）组织保障。市区两级联合筹备，由区政府牵头成立领导工作小组，由主要分管区领导担任组长，统一协调部署年会各项工作，保障海关、外事、安保、卫生、医疗等各项工作协调。（二）资源保障。市区两级政府投入，上海北斗导航创新研究院具体协同配合，携手联合上海交通大学、华东师范大学、中科院天文台、微小卫星中心、华测、司南、海积等企业提供学术、产业、技术、资金等保障资源。（三）会场保障。根据前期调研结果，目前已经确定大会的会场设立于国家会展中心。（四）会务保障。选择实力较强、诚信度高，具有丰富管理组织经验的会务公司、策划公司等进行会议和活动的策划和服务工作。
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项目总预算（元）
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5,000,000.00
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项目当年预算（元）
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5,000,000.00
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同名项目上年预算额（元）
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同名项目上年预算执行数（元）
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子项目名称
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预算金额（元）
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项目当年投入资金构成
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北斗导航服务资金
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5,000,000.00
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项目实施计划
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北斗之夜活动，是年会最有特色、规格最高的交流活动 “北斗杯”的活动和比赛大部分选择在青浦地区完成。借助上海在国际上的影响力和青浦的地缘优势，将比以往更加能吸引海内外的学者、官员、观众参会，从而使得更多人走进西虹桥、了解青浦 科普教育活动、路演、讲座。 |
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项目总目标
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对上海北斗导航产业的发展、青浦西虹桥北斗导航产业基地的发展，增强社会各界的广泛认知和影响力。年会做为我国卫星导航及其相关领域政、产、学、研、用各界人士一年一度的盛大聚会，必将成为了解北斗导航技术和产业发展的一个重要窗口，成为考量我国卫星导航学术水平的一个重要场所，也逐步成为世界卫星导航界智慧思想汇聚的创新园地。
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年度绩效目标
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1
、第八届中国卫星导航学术年会按计划完成，预算资金投入及时，预算使用合规，项目实施规范。 2、顺利保障年会圆满的进行。 3、业务主管职能部门相关负责人以及与会人员、单位满意度较高。 |
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分解目标
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分解目标内容
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绩效指标
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指标目标值
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投入和管理目标
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预算编制的精细化
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100%
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正确执行预算的保障度
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100%
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严格执行财务核算管理
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100%
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项目任务的流程
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100%
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项目进度控制
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100%
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项目质量控制
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全面
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项目立项规范性
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全面
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同一子项目重复区级财政补贴或奖励情况
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未重复
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产出目标
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会议完成率
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100%
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参会人员出席率
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100%
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扶持完成率
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100%
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效果目标
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学术研究报告完成率
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100%
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宣传完成率
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100%
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影响力目标
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北斗的认知度
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100%
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业务主管职能部门相关负责人满意度
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95%
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申报补贴单位满意度
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95%
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备注
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