上海市青浦区科学技术委员会2015年度部门决算_部门（单位）预决算-财政信息-政务公开_科学技术委员会

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上海市青浦区科学技术委员会2015年度部门决算

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公开类型：主动公开

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公开主体：青浦区科学技术委员会

发布日期： 2016.10.31

第一部分上海市青浦区科学技术委员会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行科技、信息化、知识产权、地震工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本区科技、信息化、知识产权、地震工作的相关政策，并组织实施；研究制订并组织实施本区科技发展、信息化发展、知识产权战略，并组织实施；研究确定本区科技发展的布局和优先发展领域。

（二）根据本区国民经济和社会发展总体规划，研究拟订本区科技发展的年度计划，并组织实施；提出本区科技体制改革的政策和措施；负责本区科学技术进步工作，优化科技资源配置，推进本区创新体系建设。

（三）负责国家、市和本区各类科技计划项目课题、技术市场的管理；负责本区重大科技专项的组织实施；与有关部门共同推进科技成果转化和高新技术产业化工作，共同拟订本区高新技术产业、科技企业发展的相关政策；协助研究拟订张江高新技术产业开发区（青浦园区）发展规划，指导其业务工作；负责上海市高新技术企业的认定（初审）工作；负责推动本区现代生物与医药产业发展；推动农村科技工作，指导农业重大科技产业的示范工程。

（四）开展国内外科技合作与交流；配合有关部门研究制定本区科技人才发展规划及有关政策；制定本区科学技术普及工作规划并组织实施，实行政策引导，推动科普工作发展。

（五）研究多渠道增加科技投入的措施；归口管理本区科技奖励、技术市场和科技统计等工作；负责归口管理本区科技发展基金。

（六）负责指导协调各镇、街道的科技管理工作。

（七）负责本区知识产权工作，做好专利的创造、运用、保护、管理工作。

（八）负责本区地震应急管理、地震执法、地震监督预测等工作。

（九）统筹推进本区信息化工作, 负责编制本级预算单位信息化项目的计划并组织实施，会同有关部门协调信息化建设中的重大问题,组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用；指导、协调、推进本区智慧城市建设工作,促进信息化与经济社会各领域的渗透融合。

（十）负责本区信息基础设施建设的规划、协调和管理;组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作;协调本区电信市场涉及社会公共利益的重大事宜;负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展。

（十一）统筹推进本区电子政务工作，加强网上办事；组织协调本区信息安全保障体系的建立；指导和协调本区信息安全防范工作;协调处理本区信息安全重大事件；会同有关部门加强对网络信息安全技术、设备和产品的监督管理。

（十二）推动本区建立面向自然人和法人、覆盖经济社会生活各个方面的社会信用体系,建立和完善社会信用制度,组织协调推进信用信息资源的记录、共享、披露和使用。

（十三）贯彻国家国防动员工作的法律、法规、规章和方针、政策；负责国防科技动员和信息动员管理工作。

（十四）组织开展科技、信息化、专利、地震等方面的法律法规、政策的宣传普及工作，制定相关教育培训工作规划，加强人才队伍培育建设；指导行业协会有关工作。

（十五）负责本区无线电管理工作。

（十六）负责有关行政诉讼应诉工作。

（十七）承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，上海市青浦区科学技术委员会部门决算包括：上海市青浦区科学技术委员会本级决算、下属行政事业单位决算。

纳入上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算编制范围的单位名单见下表（列示至基层预算单位）：

序号	单位名称	备注
1	上海市青浦区科学技术委员会（本级）
2	上海市青浦区科技创新服务中心
3	上海市青浦区信息化服务中心

第二部分上海市青浦区科学技术委员会2015年度部门决算表

2015 年度财务收支决算总表

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数		项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	11329.54	一、一般公共服务支出	38.25		一、基本支出	1356.97
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			人员经费	1055.56
二、上级补助收入		三、国防支出			日常公用经费	301.41
三、事业收入		四、公共安全支出			二、项目支出	10736.65
四、经营收入		五、教育支出			基本建设类项目
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	9906.88		行政事业类项目	10736.65
六、其他收入	1169.27	七、文化体育与传媒支出			三、上缴上级支出
		八、社会保障和就业支出	97.51		四、经营支出
		九、医疗卫生与计划生育支出	40.71		五、对附属单位补助支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出			支出经济分类
		十二、农林水支出			基本支出和项目支出合计	12093.62
		十三、交通运输支出			工资福利支出	920.86
		十四、资源勘探信息等支出	1270.85		商品和服务支出	1917.33
		十五、商业服务业等支出	631.90		对个人和家庭的补助	134.70
		十六、金融支出			对企事业单位的补贴
		十七、援助其他地区支出			债务利息支出
		十八、国土海洋气象等支出	74.89		基本建设支出
		十九、住房保障支出	32.63		其他资本性支出	9120.73
		二十、粮油物资储备支出			其他支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	12498.81	本年支出合计		12093.62
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	2932.67	交纳所得税
基本支出结转	54.51	提取职工福利基金
项目支出结转和结余	2878.16	转入事业基金
经营结余		其他
		年末结转和结余		3337.86
		基本支出结转		76.44
		项目支出结转和结余		3261.42
		经营结余
总计	15431.48	总计		15431.48

2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201			一般公共服务支出	38.25		38.25
201	14		知识产权事务	38.25		38.25
201	14	99	其他知识产权事务支出	38.25		38.25
206			科学技术支出	8728.83	1186.12	7542.71
206	01		科学技术管理事务	1054.98	772.04	282.94
206	01	01	行政运行	772.04	772.04
206	01	02	一般行政管理事务	282.94		282.94
206	04		技术研究与开发	618.76	414.08	204.68
206	04	01	机关运行	414.08	414.08
206	04	04	科技成果转化与扩散	204.68		204.68
206	99		其他科学技术支出	7055.09		7055.09
206	99	99	其他科学技术支出	7055.09		7055.09
208			社会保障和就业支出	97.51	97.51
208	05		行政事业单位离退休	97.51	97.51
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	97.20	97.20
208	05	02	事业单位离退休	0.31	0.31
210			医疗卫生与计划生育支出	40.71	40.71
210	05		医疗保障	40.71	40.71
210	05	01	行政单位医疗	9.90	9.90
210	05	02	事业单位医疗	30.81	30.81
215			资源勘探信息等支出	1270.85		1270.85
215	05		工业和信息产业监管	1270.85		1270.85
215	05	99	其他工业和信息产业监管支出	1270.85		1270.85
216			商业服务业等支出	631.90		631.90
216	99		其他商业服务业等支出	631.90		631.90
216	99	99	其他商业服务业等支出	631.90		631.90
220			国土海洋气象等支出	74.89		74.89
220	04		地震事务	74.89		74.89
220	04	99	其他地震事务支出	74.89		74.89
221			住房保障支出	32.63	32.63
221	02		住房改革支出	32.63	32.63
221	02	01	住房公积金	32.63	32.63
合计				10915.57	1356.97	9558.60

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款基本支出决算数
经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	920.86	920.86
301	01	基本工资	109.02	109.02
301	02	津贴补贴	319	319
301	03	奖金	117.5	117.5
301	04	社会保障缴费	142.37	142.37
301	06	伙食补助费	32.83	32.83
301	07	绩效工资	200.14	200.14
302		商品和服务支出	292.95		292.95
302	01	办公费	13.28		13.28
302	02	印刷费	0.04		0.04
302	04	手续费	0.26		0.26
302	05	水费	3.82		3.82
302	06	电费	35.78		35.78
302	07	邮电费	7.36		7.36
302	09	物业管理费	107.27		107.27
302	11	差旅费	1.17		1.17
302	12	因公出国（境）费用	6.93		6.93
302	13	维修（护）费	0.49		0.49
302	15	会议费	0.05		0.05
302	16	培训费	0.39		0.39
302	17	公务接待费	2.3		2.3
302	26	劳务费	0.61		0.61
302	28	工会经费	9.39		9.39
302	29	福利费	15.39		15.39
302	31	公务用车运行维护费	2.09		2.09
302	39	其他交通费用	86.33		86.33
303		对个人和家庭的补助	134.70	134.70
303	01	离休费	9.62	9.62
303	02	退休费	88.56	88.56
303	09	奖励金	0.64	0.64
303	11	住房公积金	35.62	35.62
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.26	0.26
310		其他资本性支出	8.46		8.46
310	02	办公设备购置	8.46		8.46
合计			1356.97	1055.56	301.41

2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款 “三公”经费

机关运行

经费

决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

290.14

25.7

22.79

6.93

14.8

13.56

11.47

2.8

2.09

10.9

2.3

2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出





合计

注：上海市青浦区科学技术委员会2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市青浦区科学技术委员会2015年度部门决算情况说明

一、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算收入情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算收入总计12498.81万元，其中：财政拨款收入11329.54万元，占91%；其他收入1169.27万元，占9%。

二、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算支出情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算支出总计12093.62万元，其中：基本支出1356.97万元，占11%；项目支出10736.65万元，占89%。

三、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10915.57万元，具体情况如下：

1 、“20114”38.25万元，其中：

“99”38.25万元，主要用于：主要用于知识产权的宣传、培训等支出。

2 、“20601”1054.98万元，其中：

“01”772.04万元，主要用于：发放机关职工工资、津贴、等各种奖金及一般日常公用支出

“02”282.94万元，主要用于：科技政策宣传、培训等项目经费。

3 、“20604”618.76万元，其中：

“01”414.08万元，主要用于：发放事业单位职工工资、津贴、绩效等经费及一般日常公用支出。

“04”204.68万元，主要用于：科学技术发展基金项目经费。

4 、“20699”7055.09万元，其中：

“99”7055.09万元，主要用于：科学技术奖励、科技创新、信息化建设等项目经费。

5 、“20805”97.51万元，其中：

“01”97.20万元，主要用于：机关单位离退休人员补贴等。

“02”0.31万元，主要用于：事业单位退休人员补贴等。

6 、“21005”41.71万元，其中：

“01”9.90万元，主要用于：机关单位缴纳职工医疗保险费。

“02”30.81万元，主要用于：事业单位缴纳职工医疗保险费。

7 、“21505”1270.85万元，其中：

“99”1270.85万元，主要用于：信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作、社保卡、政府专项工作等经费支出

8 、“21699”631.9元万，其中：

“99”631.9万元，主要用于：软件与信息项目补贴。

9 、“22004”74.89万元，其中：

“99”74.89万元，主要用于：地震宣传、培训等经费支出。

10 、“22102”32.63万元，其中：

“01”32.63万元，主要用于：行政事业单位在职人员缴纳住房公积金。

四、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1356.97万元，具体情况如下：

1 、“工资福利支出”920.86万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资。

2 、“商品和服务支出” 292.95万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3 、“对个人和家庭的补助”134.70万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4 、“其他资本性支出”8.46万元，主要用于：办公设备购置。

五、关于上海市青浦区科学技术委员会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数

上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度“三公”经费决算数22.79万元，比预算节约2.91万元。 2015 年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：

因公出国（境）费决算6.93万元，比预算增加6.93万元。主要用于因公出国（境）人员的相关支出，2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为2人。

公务用车购置及运行维护费决算13.56万元，比预算节约1.24万元，其中：公务用车购置费11.47万元，公务用车运行维护费2.09万元。主要用于地震应急车的购置、车辆保险、保养维修及油费路费等支出，2015年公务用车购置数1辆，年末车辆保有量1辆。

公务接待费决算2.3万元，比预算节约8.6万元，主要用于安排专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的租赁费、伙食费等支出，2015年共接待约203批次、公务接待批次人数744人。

六、关于上海市青浦区科学技术委员会2015年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区科学技术委员会2015年度机关运行经费决算数290.14万元。

七、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明

上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、关于 上海市青浦区科学技术委员会2015年度 政府采购情况

2015 年度本部门政府采购预算执行总额1069.46万元，其中：政府采购货物预算执行58.45万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行1011.01万元。

2015 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行0万元。

九、关于 上海市青浦区科学技术委员会 2015 年度预算绩效情况

2015 年度，本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额3975.99万元。2015年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元。

十、关于 上海市青浦区科学技术委员会2015年度 国有资产占有使用情况

截至 2015年 12月 31日，上海市青浦区科学技术委员会各单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要包括地震应急车辆。单位价值200万元以上大型设备 1 台（套）。