2015年上海市青浦区科学技术委员会预算编制说明
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主动公开
无
无
青浦区科学技术委员会
2016.05.11
2015年上海市青浦区科学技术委员会预算编制说明
上海市青浦区科学技术委员会部门预算是包括上海市青浦区科学技术委员会机关本部以及下属3个基层预算单位的综合收支计划。2015年，上海市青浦区科学技术委员会部门预算支出总额为6,085万元，其中：财政拨款支出预算6,085万元。财政拨款支出预算中，基本支出1,283万元；项目支出4，802万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目56万元，主要用于知识产权的宣传、培训等支出。
2. “科学技术支出”科目4，253万元，主要用于单位基本支出以及科学技术管理事务、重点基础研究规划、应用研究、技术研究与开发、科技服务、科学技术普及、科技交流与合作、科学技术奖励、科技创新等支出。
3. “社会保障和就业支出”科目127万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如退休人员活动费、离休人员补贴等。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目39万元，主要用于行政事业单位医疗卫生等支出。
5. “资源勘探信息等支出”科目1,486万元，主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作、社保卡工作经费、政府专项工作经费等支出。
6. “国土海洋气象等支出”科目90万元，主要用于地震业务工作经费。
7. “住房保障支出”科目34万元，主要用于行政事业单位住房公积金等支出。
| 2015年部门财务收支预算总表
|
||||
| 编制部门：上海市青浦区科学技术委员会
|
单位：元
|
|||
| 本年收入
|
本年支出
|
|||
| 项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
| 一、财政拨款收入
|
60,845,810
|
一、一般公共服务支出
|
564,000
|
|
| 1、一般预算资金
|
60,845,810
|
二、科学技术支出
|
42,525,241
|
|
| 2、政府性基金
|
|
三、社会保障和就业支出
|
1,270,848
|
|
| 二、事业收入
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出
|
388,594
|
|
| 三、事业单位经营收入
|
|
五、资源勘探信息等支出
|
14,859,400
|
|
| 四、其他收入
|
|
六、国土海洋气象等支出
|
895,000
|
|
| 五、动用历年结余
|
|
七、住房保障支出
|
342,727
|
|
| 六、财政专项资金
|
|
|
|
|
| 收入总计
|
60,845,810
|
支出总计
|
60,845,810
|
|
| 2015年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 |
|
|
|||||
| 编制部门：上海市青浦区科学技术委员会
|
单位：元
|
||||
| 项目
|
一般公共预算拨款基本支出
|
||||
| 经济分类科目编码
|
经济分类科目名称
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
| 类
|
款
|
||||
| 301
|
|
工资福利支出
|
7,914,744
|
7,914,744
|
|
| 01
|
基本工资
|
729,756
|
729,756
|
|
|
| 02
|
津贴补贴
|
2,258,292
|
2,258,292
|
|
|
| 03
|
奖金
|
984,525
|
984,525
|
|
|
| 04
|
社会保障费
|
1,219,240
|
1,219,240
|
|
|
| 06
|
伙食补助费
|
297,024
|
297,024
|
|
|
| 07
|
绩效工资
|
2,264,407
|
2,264,407
|
|
|
| 99
|
其他工资福利支出
|
161,500
|
161,500
|
|
|
| 302
|
|
商品和服务支出
|
3,180,074
|
|
3,180,074
|
|
|
01
|
办公费
|
134,800
|
|
134,800
|
|
|
02
|
印刷费
|
25,000
|
|
25,000
|
|
|
03
|
咨询费
|
5,000
|
|
5,000
|
|
|
04
|
手续费
|
3,000
|
|
3,000
|
|
|
05
|
水费
|
35,000
|
|
35,000
|
|
|
06
|
电费
|
435,000
|
|
435,000
|
|
|
07
|
邮电费
|
29,000
|
|
29,000
|
|
|
09
|
物业管理费
|
1,083,296
|
|
1,083,296
|
|
|
11
|
差旅费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
|
13
|
维修（护）费
|
83,400
|
|
83,400
|
|
|
15
|
会议费
|
45,000
|
|
45,000
|
|
|
16
|
培训费
|
80,913
|
|
80,913
|
|
|
17
|
公务接待费
|
109,000
|
|
109,000
|
|
|
26
|
劳务费
|
15,000
|
|
15,000
|
|
|
28
|
工会费
|
93,905
|
|
93,905
|
|
|
29
|
福利费
|
149,760
|
|
149,760
|
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
28,000
|
|
28,000
|
|
|
40
|
交通费
|
810,000
|
|
810,000
|
| 303
|
|
对个人和家庭的补助
|
1,627,135
|
1,627,135
|
|
| 01
|
离休费
|
96,420
|
96,420
|
|
|
|
|
02
|
退休费
|
1,174,428
|
1,174,428
|
|
|
|
11
|
住房公积金
|
342,727
|
342,727
|
|
|
|
99
|
其他对个人和家庭补助
|
13,560
|
13,560
|
|
| 310
|
|
其他资本性支出
|
103,200
|
|
103,200
|
|
|
02
|
办公设备购置
|
103,200
|
|
103,200
|
| 合计
|
12,825,153
|
9,541,879
|
3,283,274
|
||
|
2015
年部门财政拨款支出功能分类预算表
|
||||||
|
编制部门：上海市青浦区科学技术委员会
|
单位：元
|
|||||
|
项目
|
财政拨款支出
|
|||||
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
564,000
|
|
564,000
|
|
201
|
14
|
|
知识产权事务
|
564,000
|
|
564,000
|
|
201
|
14
|
99
|
其他知识产权事务支出
|
564,000
|
|
564,000
|
|
206
|
|
|
科学技术支出
|
42,525,241
|
10,822,984
|
31,702,257
|
|
206
|
01
|
|
科学技术管理事务
|
13,644,172
|
6,836,172
|
6,808,000
|
|
206
|
01
|
01
|
机构运行
|
6,836,172
|
6,836,172
|
|
|
206
|
01
|
02
|
一般行政管理事务
|
6,808,000
|
|
6,808,000
|
|
206
|
04
|
|
技术研究与开发
|
6,986,812
|
3,986,812
|
3,000,000
|
|
206
|
04
|
01
|
机构运行
|
3,986,812
|
3,986,812
|
|
|
206
|
04
|
04
|
科技成果转化与扩散
|
3,000,000
|
|
3,000,000
|
|
206
|
99
|
|
其他科学技术支出
|
21,894,257
|
|
21,894,257
|
|
206
|
99
|
99
|
其他科学技术支出
|
21,894,257
|
|
21,894,257
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
1,270,848
|
1,270,848
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
1,270,848
|
1,270,848
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政事业单位离退休
|
1,217,709
|
1,217,709
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
53,139
|
53,139
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
388,594
|
388,594
|
|
|
210
|
05
|
|
医疗保障
|
388,594
|
388,594
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
99,001
|
99,001
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
289,593
|
289,593
|
|
|
215
|
|
|
资源勘探信息等支出
|
14,859,400
|
|
14,859,400
|
|
215
|
05
|
|
工业和信息产业监管
|
14,859,400
|
|
14,859,400
|
|
215
|
05
|
99
|
其他工业和信息产业监管支出
|
14,859,400
|
|
14,859,400
|
|
220
|
|
|
国土海洋气象等支出
|
895,000
|
|
895,000
|
|
220
|
04
|
|
地震事务
|
895,000
|
|
895,000
|
|
220
|
04
|
99
|
其他地震事务支出
|
895,000
|
|
895,000
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
342,727
|
342,727
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
342,727
|
342,727
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
342,727
|
342,727
|
|
|
合计
|
60,845,810
|
12,825,153
|
48,020,657
|
|||