2016年上海市青浦区科学技术委员会部门预算、三公经费公开
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主动公开
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青浦区科学技术委员会
2016.02.05
青浦区科学技术委员会主要职能
（一）根据区国民经济和社会发展的总体规划，组织制定本区科技兴区战略和科技进步规划、计划，并组织实施、监督和检查；建立和完善科技管理制度和科技管理体系，促进各项科技法规和规章的实施；负责所属单位的指导管理工作；负责本区科技创业创新基地的管理工作；依据上级部门的科技政策，结合本区实际，制定和实施本区企业技术、科技兴农、科技兴贸、发挥人才作用等方面的配套措施；负责本区民营科技企业的扶植、联络和管理工作；在区政府和上级科技管理部门的领导下，负责国家、市和本区各类科技计划项目受理、立项、评审等工作，促进本区科技成果的推广应用和高新技术的产业化；负责区农业区划的管理工作；负责本区科技统计、科技信息网络工作。
（二）负责全区知识产权战略、专利的创造、运用、保护、管理。
（三）负责本区地震应急职能、地震执法、建设工程抗震设防、地震安全性评价、地震监督预测和防震减灾科普宣传教育等工作。
（四）组织开展多种形式的技术培训。做好本区科学普及的计划制定和协调工作。
（五）负责区科技综合服务平台体系管理工作。促进平台在服务企业创新中发挥应有的作用。开展国内外科技合作与交流。
（六）负责区信息化工作的全面协调与推进。加强政务（政府）信息公开、网上办事、社区和企业信息化建设应用、信息网络安全、计算机防范等工作；推进区内电子信息产业(服务业、软件业)的发展；承担政府、企业和社会诚信体系建设工作。
（七）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。
（八）承办区政府交办的其他事项。
2016年青浦区科学技术委员会预算编制说明
青浦区科学技术委员会部门预算是包括青浦区科学技术委员会机关本部以及下属3个基层预算单位的综合收支计划。
本部门中，行政单位1家，事业单位3家。 具体包括：
1、青浦区科学技术委员会本部
2、青浦区科技创新服务中心
3、青浦区信息化服务中心
4、青浦区政府网站运行中心
2016年，青浦区科学技术委员会部门预算支出总额为9,735万元，其中：一般公共预算拨款支出预算9,735万元。一般公共预算拨款支出预算中，基本支出1,514万元；项目支出8,221万元。一般公共预算拨款支出主要内容如下：
1. “一般公共服务支出”科目39万元，主要用于知识产权的宣传、培训等支出。
2. “科学技术支出”科目6,249万元，主要用于单位基本支出以及科学技术管理事务、重点基础研究规划与开发、科技服务、科学技术普及、科技交流与合作、科技创新、众创空间培育扶持等支出。
3. “社会保障和就业支出”科目18万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用，如离退休人员活动费、离退休人员补贴等支出。
4. “医疗卫生与计划生育支出”科目69万元，主要用于行政事业单位医疗卫生等支出。
5. “资源勘探信息等支出”科目1,747万元，主要用于信息化网络租用、电子政务系统运维费、信息化服务与管理工作经费、政府专项工作经费、城市图像监控等支出。
6. “商业服务业等支出”科目1,500万元，主要用于软件与信息化服务项目支出。
7. “国土海洋气象等支出”科目73万元，主要用于地震业务工作经费支出。
8. “住房保障支出”科目40万元，主要用于行政事业单位住房公积金等支出。
| 2016年部门财务收支预算总表 | |||
| 编制部门：上海市青浦区科学技术委员会 | 单位：元 | ||
| 本年收入 | 本年支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 97,346,100 | 一、一般公共服务支出 | 394,000 |
| 1. 一般公共预算资金 | 97,346,100 | 二、科学技术支出 | 62,489,484 |
| 2. 政府性基金 | 三、社会保障和就业支出 | 176,860 | |
| 二、事业收入 | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 686,967 | |
| 三、事业单位经营收入 | 五、资源勘探信息等支出 | 17,465,900 | |
| 四、其他收入 | 六、商业服务业等支出 | 15,000,000 | |
| 七、国土海洋气象等支出 | 728,000 | ||
| 八、住房保障支出 | 404,889 | ||
| 收入总计 | 97,346,100 | 支出总计 | 97,346,100 |
| 2016年部门财政拨款收支预算总表 | |||||
| 编制部门： | 单位：元 | ||||
| 本年财政拨款收入 | 本年财政拨款支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算资金 | 97,346,100 | 一、一般公共服务支出 | 394,000 | 394,000 | |
| 二、政府性基金 | 二、科学技术支出 | 62,489,484 | 62,489,484 | ||
| 三、社会保障和就业支出 | 176,860 | 176,860 | |||
| 四、医疗卫生与计划生育支出 | 686,967 | 686,967 | |||
| 五、资源勘探信息等支出 | 17,465,900 | 17,465,900 | |||
| 六、商业服务业等支出 | 15,000,000 | 15,000,000 | |||
| 七、国土海洋气象等支出 | 728,000 | 728,000 | |||
| 八、住房保障支出 | 404,889 | 404,889 | |||
| 收入总计 | 97,346,100 | 支出总计 | 97,346,100 | 97,346,100 | |
| 2016年部门一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
| 编制部门：上海市青浦区科学技术委员会 | 单位：元 | |||||
| 项目 | 一般公共预算拨款支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 394,000.00 | 394,000.00 | |||
| 201 | 14 | 知识产权事务 | 394,000.00 | 394,000.00 | ||
| 201 | 14 | 99 | 其他知识产权事务支出 | 394,000.00 | 394,000.00 | |
| 206 | 科学技术支出 | 62,489,484.00 | 13,868,984.00 | 48,620,500.00 | ||
| 206 | 01 | 科学技术管理事务 | 11,419,301.00 | 7,798,801.00 | 3,620,500.00 | |
| 206 | 01 | 01 | 行政运行 | 7,798,801.00 | 7,798,801.00 | |
| 206 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 3,620,500.00 | 3,620,500.00 | |
| 206 | 04 | 技术研究与开发 | 9,070,183.00 | 6,070,183.00 | 3,000,000.00 | |
| 206 | 04 | 01 | 机构运行 | 6,070,183.00 | 6,070,183.00 | |
| 206 | 04 | 04 | 科技成果转化与扩散 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |
| 206 | 99 | 其他科学技术支出 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | ||
| 206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 42,000,000.00 | 42,000,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 176,860.00 | 176,860.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 176,860.00 | 176,860.00 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 165,940.00 | 165,940.00 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 10,920.00 | 10,920.00 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 686,967.00 | 686,967.00 | |||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 686,967.00 | 686,967.00 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 329,627.00 | 329,627.00 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 357,340.00 | 357,340.00 | |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 17,465,900.00 | 17,465,900.00 | |||
| 215 | 05 | 工业和信息产业监管 | 17,465,900.00 | 17,465,900.00 | ||
| 215 | 05 | 99 | 其他工业和信息产业监管支出 | 17,465,900.00 | 17,465,900.00 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
| 216 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||
| 216 | 99 | 99 | 其他商业服务业等支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 728,000.00 | 728,000.00 | |||
| 220 | 04 | 地震事务 | 728,000.00 | 728,000.00 | ||
| 220 | 04 | 99 | 其他地震事务支出 | 728,000.00 | 728,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 404,889.00 | 404,889.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 404,889.00 | 404,889.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 404,889.00 | 404,889.00 | |
| 合计 | 97,346,100 | 15,137,700 | 82,208,400 | |||
2016
年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区科学技术委员会
单位：元
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项目
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政府性基金预算支出
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功能分类科目编码
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功能分类科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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注：青浦区科学技术委员会
2016
年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据
| 2016年部门一般公共预算拨款基本支出经济分类预算表 |
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| 编制部门： | 单位：元 | ||||
| 项目 | 一般公共预算拨款基本支出 | ||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 10,488,309 | 10,488,309 | ||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,565,376 | 1,565,376 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2,410,008 | 2,410,008 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 1,072,585 | 1,072,585 | |
| 301 | 04 | 社会保障费 | 2,514,266 | 2,514,266 | |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 314,160 | 314,160 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 2,441,414 | 2,441,414 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 170,500 | 170,500 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 3,941,322 | 3,941,322 | ||
| 01 | 办公费 | 159,300 | 159,300 | ||
| 02 | 印刷费 | 30,000 | 30,000 | ||
| 03 | 咨询费 | 5,000 | 5,000 | ||
| 04 | 手续费 | 3,500 | 3,500 | ||
| 05 | 水费 | 55,000 | 55,000 | ||
| 06 | 电费 | 1,360,000 | 1,360,000 | ||
| 07 | 邮电费 | 31,000 | 31,000 | ||
| 09 | 物业管理费 | 1,065,000 | 1,065,000 | ||
| 11 | 差旅费 | 45,000 | 45,000 | ||
| 13 | 维修（护）费 | 75,000 | 75,000 | ||
| 15 | 会议费 | 45,000 | 45,000 | ||
| 16 | 培训费 | 121,763 | 121,763 | ||
| 17 | 公务接待费 | 55,000 | 55,000 | ||
| 26 | 劳务费 | 10,000 | 10,000 | ||
| 28 | 工会费 | 117,559 | 117,559 | ||
| 29 | 福利费 | 178,200 | 178,200 | ||
| 31 | 公务用车运行维护费 | 28,000 | 28,000 | ||
| 40 | 交通费 | 528,000 | 528,000 | ||
| 99 | 其他商品和服务支出 | 29,000 | 29,000 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 596,869 | 596,869 | ||
| 303 | 01 | 离休费 | 96,780 | 96,780 | |
| 02 | 退休费 | 80,080 | 80,080 | ||
| 11 | 住房公积金 | 404,889 | 404,889 | ||
| 99 | 其他对个人和家庭补助 | 15,120 | 15,120 | ||
| 310 | 其他资本性支出 | 111,200 | 111,200 | ||
| 02 | 办公设备购置 | 111,200 | 111,200 | ||
| 合计 | 15,137,700 | 11,085,178 | 4,052,522 | ||
| 2016年青浦区科学技术委员会部门“三公”经费预算情况表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | ||
| 小计 | 购置费 | 运行费 | |||
| 8.3 | 5.5 | 2.8 | 2.8 | ||
| 2016年青浦区科学技术委员会“三公”经费预算8.3万元，比2015年减少5.4万元，主要是进一步缩减招待费用。 | |||||