2019年是实施“十三五”规划的冲刺之年，在区委、区政府的正确领导下，区审计局的指导下，我委结合具体实际工作情况，以维护国家经济利益、维护民生、推动改革、促进发展为根本目标，以全面推进财政审计大格局为抓手，充分发挥审计的“免疫系统”功能，助力我区创新驱动转型升级。

一、2019年内审工作总结

（一）强化组织领导，完善工作制度，确保基础动作“不走样”

严格按照青审字〔2019〕9号《青浦区内部审计工作绩效考核办法》，不断强化对内审工作的领导，为内审工作正常、有序、扎实开展提供强有力的组织保障。成立科委（科协）内审工作领导小组，由主要领导担任组长，分管领导担任副组长，相关人员担任组员，形成了完整的内审工作人员组织架构。同时，根据我委业务工作特点，制定《青浦区科委、科协内部审计工作制度》。

（二）提高预算执行，绩效评价跟踪，确保分解动作“做到位”

按要求开展区审计局统一部署的命题审计项目，扎实做好科委、科协2018年预算执行情况内部审计，重点关注科委科协项目资金执行情况，着重关注执行率较低的项目，从中分析原因，提出整改意见，切实提高预算执行率。同时，委托第三方中介机构，深入开展绩效评价工作，形成绩效评价报告，对2018年“北斗园整体”、“科技创新专项资金”和“软件信息业资金”三个项目开展绩效评估工作，确保各项目落到实处。

（三）细化责任目标，开展清查清算，确保规定动作“重实效”

  今年以来，我委坚持实事求是的原则，认真开展科委、科协资产清查工作，切实摸清单位资产情况。此外，还委托第三方会计事务所对下属单位开展审计清查工作，完成对下属青浦区老年科技工作者协会审计清算工作，以及对青浦区科技艺术专修学校的审计工作。同时协助区审计局完成对青浦区科技孵化服务中心自2017年至今年4月的收支审计工作。

（四）优化宣传抓手，浓厚学习氛围，确保自选动作“有创新”

督促单位全体人员学习全国和市、区审计工作相关精神、《审计署关于内部审计工作的规定》、《区科委、科协内部控制规范（试行）》等相关制度文件并将其广泛运用至日常具体的工作中，改进传统方式方法，不断提升工作成效和质量。积极参加区审计局举办的各类内审培训宣传活动，学习内审先进单位的工作经验方法，每月定期开展学习，提升内审人员工作水平。同时，为了进一步提高审计人员的理论水平，拓展审计思路，积极完成2020年度审计报刊征订工作，订阅《中国内部审计》期刊，便于更好地开展审计工作。

二、2020年内审工作计划

1.根据区审计局统一部署，开展区科委、科协2019年度预算执行及其他财政收支审计项目。

2.开展项目支出绩效评价和绩效跟踪工作，对项目管理情况、资金使用情况及取得的效益进行评价，进一步加强财政支出绩效管理。

3.监督相关科室对信息化项目的资产进行清产核查，做好资产移交工作，防止国有资产流失。

4.对相关下属单位开展专项收支审计。

5.完成对青浦区科普志愿者协会的清算审计。

6.建立健全单位审计发现问题整改机制。

7.积极参加区审计局举办的各类内审培训宣传活动，学习内审先进单位的工作经验方法，每月开展定期学习，提升内审人员工作水平。

青浦区科学技术委员会

                                 2020年2月9日

二〇一二年月日

抄送：

青浦区科学技术委员会办公室              2020年2月9日印发