上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2019年青浦区区级单位预算公开_上海市青浦区香花桥街道城市建设管理事务中心_上海市青浦区香花桥街道办事处_街道_部门预决算_财政资金_政务公开

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上海市青浦区香花桥街道房屋管理所2019年青浦区区级单位预算公开

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公开主体：无

发布日期： 2019.01.30

上海市青浦区2019年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区香花桥街道房屋管理所

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2019年单位财务收支预算总表

2. 2019年单位收入预算总表

3. 2019年单位支出预算总表

4．2019年单位财政拨款收支预算总表

5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所主要职能

    主要职能包括：
      宣传贯彻房屋管理相关政策法规，承担物业行政管理事务，开展房屋管理动态巡查和数据统计，承担房屋租赁，使用和修缮管理事务，协助做好住房保障事务，协助做好违法违规行为的调查，做好相关信访处置，突发事件应急处置等事务性工作。

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所机构设置

上海市青浦区香花桥街道房屋管理所设0个内设机构。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019年单位预算编制说明

2019年，上海市青浦区香花桥街道管理所预算支出总额为228.94万元，其中：财政拨款支出预算228.94万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算228.94万元，比上年执行数增加52.10万元，主要原因是项目增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数0万元持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目21.90万元，主要用于街道属事业单位编制人员的离退休费、养老保险金、失业保险金、职业年金、残疾人就业保障金支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目7.27万元，主要用于街道属事业单位医疗经费、大病重病人员医疗费补助、独生子女奖励经费。

3. “城乡社区支出”科目146.34万元，主要用于街道属事业单位人员经费、公用经费支出。

4. “住房保障支出”科目53.43万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金、住房保障修缮项目

2019年单位财务收支预算总表

						单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
			合计	人员经费	公用经费	项目支出
一、财政拨款收入	2,289,439	一、社会保障和就业支出	219,020	219,020
1. 一般公共预算资金	2,289,439	二、卫生健康支出	72,710	72,710
2. 政府性基金		三、城乡社区支出	1,463,429	1,136,629	326,800
二、事业收入		四、住房保障支出	534,280	53,580		480,700
三、事业单位经营收入
四、其他收入





收入总计	2,289,439	支出总计	2,289,439	1,481,939	326,800	480,700

2019年单位收入预算总表

								单位：元

项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项	功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208			社会保障和就业支出	219,020	219,020
208	05		行政事业单位离退休	219,020	219,020
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,070	153,070
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,230	61,230
210			医疗卫生与计划生育支出	72,710	72,710
210	11		行政事业单位医疗	72,710	72,710
210	11	02	事业单位医疗	72,710	72,710
212			城乡社区支出	1,463,429	1,463,429
212	01		城乡社区管理事务	1,463,429	1,463,429
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,463,429	1,463,429
221			住房保障支出	534,280	534,280
221	02		住房改革支出	53,580	53,580
221	02	01	住房公积金	53,580	53,580
221	03		城乡社区住宅	480,700	480,700
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	105,000	105,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	375,700	375,700
合计				2,289,439	2,289,439

2019年单位支出预算总表

						单位：元

项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	219,020	219,020
208	05		行政事业单位离退休	219,020	219,020
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,070	153,070
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,230	61,230
210			医疗卫生与计划生育支出	72,710	72,710
210	11		行政事业单位医疗	72,710	72,710
210	11	02	事业单位医疗	72,710	72,710
212			城乡社区支出	1,463,429	1,463,429
212	01		城乡社区管理事务	1,463,429	1,463,429
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,463,429	1,463,429
221			住房保障支出	534,280	53,580	480,700
221	02		住房改革支出	53,580	53,580
221	02	01	住房公积金	53,580	53,580
221	03		城乡社区住宅	480,700		480,700
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	105,000		105,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	375,700		375,700
合计				2,289,439	1,808,739	480,700

2019年单位财政拨款收支预算总表

					单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	2,289,439	一、一般公共服务支出	0	0
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	219,020	219,020
		三、医疗卫生与计划生育支出	72,710	72,710
		四、城乡社区支出	1,463,429	1,463,429
		五、住房保障支出	534,280	534,280








收入总计	2,289,439	支出总计	2,289,439	2,289,439

2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
208			社会保障和就业支出	219,020	219,020
208	05		行政事业单位离退休	219,020	219,020
208	05	02	事业单位离退休	4,720	4,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,070	153,070
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61,230	61,230
210			医疗卫生与计划生育支出	72,710	72,710
210	11		行政事业单位医疗	72,710	72,710
210	11	02	事业单位医疗	72,710	72,710
212			城乡社区支出	1,463,429	1,463,429
212	01		城乡社区管理事务	1,463,429	1,463,429
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,463,429	1,463,429
221			住房保障支出	534,280	53,580	480,700
221	02		住房改革支出	53,580	53,580
221	02	01	住房公积金	53,580	53,580
221	03		城乡社区住宅	480,700		480,700
221	03	01	公有住房建设和维修改造支出	105,000		105,000
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	375,700		375,700
合计				2,289,439	1,808,739	480,700

2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

						单位：元

项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出








合计

2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

					单位：元

项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,477,219	1,477,219
301	01	基本工资	192,072	192,072
301	02	津贴补贴	38,712	38,712
301	06	伙食补助费	34,280	34,280
301	07	绩效工资	611,505	611,505
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	153,070	153,070
301	09	职业年金缴费	61,230	61,230
301	12	其他社保障缴费	99,510	99,510
303	11	住房公积金	53,580	53,580
301	99	其他工资福利支出	233,260	233,260
302		商品和服务支出	326,800		326,800
302	01	办公费	10,780		10,780
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	1,500		1,500
302	07	邮电费	26,400		26,400
302	09	物业管理费	54,000		54,000
302	11	差旅费	3,000		3,000
302	13	维修（护）费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	4,000		4,000
302	28	工会经费	17,360		17,360
302	29	福利费	34,560		34,560
302	39	其他交通费用	46,800		46,800
302	99	其他商品和服务支出	8,400		8,400
303		对个人和家庭的补助	4,720	4,720
303	02	退休费	4,720	4,720
合计			1,808,739	1,481,939	326,800

2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
						单位:万元
2019年“三公”经费预算数						2019年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0.4		0.4
其他相关情况说明

一、2019年“三公”经费预算情况说明 2019年“三公”经费预算数为0.4万元，比2018年预算增加了0.2万元。其中：（一）因公出国（境）费0万元。全部由区财政统一安排，与2018年预算持平。（二）公务用车购置及运行费0万元。主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2018年预算持平。（三）公务接待费0.4万元。主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2018年预算增加了0.2万元，主要原因是本年度项目增加，人员接待或有增加，公务接待费适当提高。二、机关运行经费预算本单位无机关运行经费。三、政府采购情况 2019年度本单位政府采购预算5.71万元，其中：政府采购货物预算0.31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.4万元。2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.71万元，其中，预留给小型和微型企业政府采购项目预算金额1.03万元。四、绩效目标设置情况 2019年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金48.07万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区香花桥街道房屋管理所
项目名称	”美丽家园“建设经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
开始时间	2019-1-1	结束时间		2019-12-31
项目概况	给予住宅小区物业服务考核奖励费
立项依据	根据香花桥街道住宅小区建设"美丽家园“目标任务分解表、香花桥街道住宅小区物业服务考核奖励方案
项目设立的必要性	进一步提高香花桥街道住宅小区物业管理和服务工作的质量和水平，促进积极性，努力营造安全有序、卫生整洁、文明和谐、居民满意的小区环境

保证项目实施的制度、措施	分两大类对物业考核，采用百分考核方式

项目总预算（元）		300000	项目当年预算（元）	300000
同名项目上年预算额（元）		0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划	每半年定期考核一次
项目总目标	完成各类旧住房改造，完成一般损坏旧住房的隐患处理工作，为建设美丽家园的总目标
年度绩效目标	努力营造安全有序、卫生整洁、文明和谐、居民满意的小区环境
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金到位率		=100.00%
	项目设计方案规范性		具有资质的主体编制，内容完整
产出目标	居民满意度		>90.00%
	环境改善		较大
效果目标	物业统一		=100.00%
影响力目标	物业积极性		较好
备注

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2019年 )
申报单位名称：上海市青浦区香花桥街道房屋管理所
项目名称	直管公房管理专项经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√
开始时间	2019-1-1	结束时间		2019-12-31
项目概况	加强直管公房的修缮管理，保障房屋住用安全，保持和提高直管公房的完善率和利用率
立项依据	《青浦区直管公房修缮管理办法》
项目设立的必要性	加强直管公房的安全管理，确保住户的安全、减少财物损失

保证项目实施的制度、措施	按照青浦区直管公房修缮管理办法维修原则1-3点

项目总预算（元）		105000	项目当年预算（元）	105000
同名项目上年预算额（元）		69100	同名项目上年预算执行数（元）	69089.2
	子项目名称			预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划	按照修缮流程
项目总目标	加强直管公房的安全管理，确保住户的住用安全，减少居民财务损失
年度绩效目标	按需修缮
分解目标
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	资金到位率		=100.00%
	项目日常进度规范管理率		=100.00%
产出目标	财政投入乘数		=2.00
效果目标	直管公房完好率		95%
影响力目标	居民满意度		>95.00%
备注