上海市青浦区统计局2017年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区统计局
2018.08.29
上海市青浦区统计局
2017
年度部门决算
目 录
第一部分 上海市青浦区统计局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 上海市青浦区统计局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区统计局2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区统计局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行统计工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查；负责本区各单位的统计登记工作。
（二）贯彻执行国家和本市统计方法制度；结合本区实际，建立和完善统计指标体系和统计方法制度，制定全区统一的基本统计制度和统计调查计划。
（三）组织国家和地方统计调查；会同有关部门组织重大的国情、国力和区情、区力调查；收集、整理、提供全区基本统计资料；对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（四）组织领导和监督检查各镇、街道、各部门的统计和国民经济核算工作；负责本区统计调查的审批、备案管理工作。
（五）负责评估、核定、管理、公布全区基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
（六）规划、建设和管理全区统计信息化系统，指导、协调各镇、街道、各部门的统计信息化网络建设。
（七）组织指导本区各部门、各单位的统计基础工作建设，组织开展统计教育和培训工作；会同区职改办指导、协调统计系列专业技术职务聘任制度和专业技术职业资格证书制度的组织实施。对各级统计机构和统计人员依法进行考核与奖励。
（八）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，
上海市青浦区统计局部门
决算包括：
上海市青浦区统计局
本级决算、下属事业单位1家。该下属事业单位与统计局本级财务合并核算。上海市青浦区统计局内设3科1室，包括：办公室、综合核算科（统计法规科）、经济统计科、社会调查科。
纳入
上海市青浦区统计局
2017
年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区统计局（本级）
|
|
|
2
|
上海市青浦区统计局普查中心
|
与统计局本级财务合并核算
|
第二部分 上海市青浦区统计局2017年度部门决算表
2017
年度收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
一、财政拨款收入
|
1059.07
|
一、一般公共服务支出
|
906.09
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
六、其他收入
|
8.41
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
65.54
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.87
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55.17
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
本年收入合计
|
1067.48
|
本年支出合计
|
1050.67
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|
年初结转和结余
|
22.32
|
年末结转和结余
|
39.13
|
|
总计
|
1089.8
|
总计
|
1089.8
|
2017
年度收入决算表
单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1067.48
|
1059.07
|
|
|
|
|
8.41
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
914.49
|
914.49
|
|
|
|
|
8.41
|
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
914.49
|
914.49
|
|
|
|
|
8.41
|
|
|
201
|
05
|
01
|
行政运行
|
524.23
|
524.23
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
29.05
|
29.05
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
08
|
统计抽样调查
|
273.66
|
273.66
|
|
|
|
|
4.21
|
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
87.54
|
87.54
|
|
|
|
|
4.2
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
65.54
|
65.54
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
65.54
|
65.54
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.92
|
2.92
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.25
|
0.25
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴纳支出
|
50.39
|
50.39
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.97
|
11.97
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.87
|
23.87
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
23.87
|
23.87
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
13.61
|
13.61
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
55.17
|
55.17
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
55.17
|
55.17
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
20.25
|
20.25
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
34.92
|
34.92
|
|
|
|
|
|
|
2017
年度支出决算表
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称
|
|||||||||
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
1050.67
|
668.81
|
381.86
|
|
|
|
|
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
906.09
|
524.23
|
381.86
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
906.09
|
524.23
|
381.86
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
01
|
行政运行
|
524.23
|
524.23
|
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
16.45
|
|
16.45
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
08
|
统计抽样调查
|
273.66
|
|
273.66
|
|
|
|
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
91.74
|
|
91.74
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
65.54
|
65.54
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
65.54
|
65.54
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.92
|
2.92
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.25
|
0.25
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴纳支出
|
20.39
|
50.39
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.97
|
11.97
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.87
|
23.87
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
23.87
|
23.87
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
13.61
|
13.61
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
55.17
|
55.17
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
55.17
|
55.17
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
20.25
|
20.25
|
|
|
|
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
34.92
|
34.92
|
|
|
|
|
|
2017
年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
||||
|
项目
|
决算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1059.07
|
一、一般公共服务支出
|
901.89
|
901.89
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
65.54
|
65.54
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
23.87
|
23.87
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55.17
|
55.17
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1059.07
|
本年支出合计
|
1046.47
|
1046.47
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
11.87
|
年末财政拨款结转和结余
|
24.47
|
24.47
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11.87
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
1070.94
|
总计
|
1070.94
|
1070.94
|
|
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
901.89
|
524.23
|
377.66
|
|
201
|
05
|
|
统计信息事务
|
901.89
|
524.23
|
377.66
|
|
201
|
05
|
01
|
行政运行
|
524.23
|
524.23
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
16.45
|
|
16.45
|
|
201
|
05
|
08
|
统计抽样调查
|
273.66
|
|
273.66
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
87.54
|
|
87.54
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
65.54
|
65.54
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
65.54
|
65.54
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
2.92
|
2.92
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.25
|
0.25
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴纳支出
|
50.39
|
50.39
|
|
|
208
|
05
|
06
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
11.97
|
11.97
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
23.87
|
23.87
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
23.87
|
23.87
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政单位医疗
|
10.26
|
10.26
|
|
|
210
|
11
|
02
|
事业单位医疗
|
13.61
|
13.61
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
55.17
|
55.17
|
|
|
221
|
02
|
|
住房改革支出
|
55.17
|
55.17
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
20.25
|
20.25
|
|
|
221
|
02
|
03
|
购房补贴
|
34.92
|
34.92
|
|
|
合计
|
1046.47
|
668.81
|
377.66
|
|||
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
||||
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
528.35
|
528.35
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
67.61
|
67.61
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
133.92
|
133.92
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
61.7
|
61.7
|
|
|
301
|
04
|
其他社会保障缴费
|
35.67
|
35.67
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
36.69
|
36.69
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
139.69
|
139.69
|
|
|
301
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
50.39
|
50.39
|
|
|
301
|
09
|
职业年金缴费
|
11.97
|
11.97
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
0.7
|
0.7
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
75.71
|
|
75.71
|
|
302
|
01
|
办公费
|
8.34
|
|
8.34
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
|
|
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
8.69
|
|
8.69
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
4.55
|
|
4.55
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
1.3
|
|
1.3
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
2
|
|
2
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
|
|
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.99
|
|
0.99
|
|
302
|
16
|
培训费
|
1.26
|
|
1.26
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.11
|
|
0.11
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
5.04
|
|
5.04
|
|
302
|
29
|
福利费
|
2.42
|
|
2.42
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
27.69
|
|
27.69
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
12.73
|
|
12.73
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
60.47
|
60.47
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
3.17
|
3.17
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.35
|
0.35
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
21.89
|
21.89
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
34.92
|
34.92
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.13
|
0.13
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
4.29
|
|
4.29
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
4.29
|
|
4.29
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合计
|
668.81
|
588.81
|
80
|
||
2017
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
80
|
|
1
|
0.85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
0.85
|
|
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
229
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出
|
|
|
|
|
229
|
08
|
04
|
福利彩票销售机构的业务费支出
|
|
|
|
|
…
|
…
|
…
|
…
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区统计局2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区统计局2017年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区统计局
2017
年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区统计局
2017
年度收入总计为1067.48万元、支出总计为1050.67万元。与2016年度相比，收入、支出总计各减少200.21万元及243.23万元。主要原因：部门工作需要。
二、关于
上海市青浦区统计局
2017
年度收入决算情况说明
本年
收入合计1067.48万元，其中：财政拨款收入1059.07万元，占99.21%；其他收入8.41万元，占0.79%
三、关于
上海市青浦区统计局
2017
年度支出决算情况说明
本年
支出合计1050.67万元，其中：基本支出668.81万元，占63.66%；项目支出381.86万元，占36.34%。
四、关于
上海市上海市青浦区统计局
2017
年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区统计局
2017
年度财政拨款收支总决算1059.07万元及1046.47万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少198.17万元及247.43万元，减少15.76%及19.12%。主要原因：部门工作需要。
五、关于
上海市青浦区统计局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区统计局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1046.47万元，占本年支出合计的99.6%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少247.43万元，增长19.12%。主要原因：部门工作需要。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区统计局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出1046.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(201)901.89万元，占86.18%；社会保障和就业支出（208）65.54万元，占6.26%，医疗卫生与计划生育支出（210）23.87万元，占2.28%，住房保障支出（221）55.17万元，占5.27%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区统计局
2017
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1120.98万元，支出决算为1046.47万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。其中：
1、
一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）524.23万元。主要用于：
发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出。
年初预算为475.35万元，支出决算为524.23万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）16.45万元。主要用于：统计专项普查活动经费支出。年初预算为43.3万元，支出决算为16.45万元，完成年初预算的37.99%。决算数小于预算数的主要原因：部分结转。一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）统计抽样调查（08）273.66万元。主要用于：统计抽样调查经费支出。年初预算为335.48万元，支出决算为273.66万元，完成年初预算的81.57%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目执行率偏低。一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）其他统计信息事务支出（99）87.54万元。主要用于：其他统计信息事务经费支出。年初预算为114.3万元，支出决算为87.54万元，完成年初预算的76.59%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目执行率偏低。
2、
社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）归口管理的行政单位离退休（01）2.92万元、事业单位离退休（02）0.25万元。主要用于：
发放本单位离退休人员补贴等。
年初预算为5.6万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的56.6%。决算数小于预算数的主要原因：贯彻八项规定精神。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（05）50.39万元。主要用于：缴纳本单位职工养老金等。年初预算为50.35万元，支出决算为50.39万元，完成年初预算的100.08%。决算数大于预算数的主要原因：社保调整。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）11.97万元。主要用于：缴纳本单位职工职业年金。年初预算为10.07万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的118.87%。决算数大于预算数的主要原因：社保调整。
3、
医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）10.26万元、事业单位医疗（02）13.61万元。主要用于：
缴纳职工医疗保险费。年初预算为
27.69
万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的86.2%。决算数小于预算数的主要原因：社保调整。
4、
住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）20.25万元，主要用于缴纳职工公积金。年初预算为23.92万元，支出决算为20.25万元，完成年初预算的84.66%。决算数小于预算数的主要原因：公积金调整。住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）34.92万元，主要用于发放住房补贴。年初预算为34.92万元，支出决算34.92万元，完成年初预算的100%。
六、关于
上海市青浦区统计局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区统计局
2017
年度一般公共预算财政拨款基本支出668.81万元，包括人员经费588.81万元，公用经费80万元。基本支出中：
1
、工资福利支出528.35万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等。
2
、商品和服务支出75.71万元，主要用于：办公费、印刷费、会议费、维修费、培训费等。
3
、对个人和家庭的补助60.47万元，主要用于：退休费、住房公积金等。
4
、其他资本性支出4.29万元，主要用于：购置办公设备。
七、关于上海市青浦区统计局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）
“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区统计局
2017
年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%，其中：公务接待费支出决算为0.85万元，完成预算的85%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减增加0.07万元，增长8.97%，其中：公务接待费支出决算增加0.07万元，增长8.97%。公务接待费支出增加的主要原因是工作需要。
（二）
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017
年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.85万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费支出0.85万元。其中：
国内公务接待支出0.85万。（含外宾接待支出0万元）主要用于
主要用于安排重大普查、专项调查、专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出
，国内公务接待批次12，人次427。
八、关于
上海市青浦区统计局
2017
年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区统计局
2017
年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区统计局
2017
年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市青浦区统计局2017年度机关运行经费支出80万元，比2016年度增加8.49万元，增长11.87%。主要原因是工作需要。
（二）政府采购支出情况
上海市青浦区统计局
2017
年度政府采购金额（以合同签订为准）为42.33万元，其中：货物采购金额38.13万元、服务采购金额4.2万元。
2017
年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.19万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额8.51万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额14.19万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额8.51万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额21万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至
2017
年
12
月
31
日，上海市青浦区统计局共有车辆
0
辆，单位价值
50
万元以上通用设备
0
台（套），单位价值
100
万元以上专用设备
0
台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区统计局2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：2017年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额189.97万元；2017年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额175.12万元，平均得分86.83分（其中，绩效评级为“良”的项目1个）。
上海市青浦区统计局2017年度财政支出项目绩效
评价结果
绩效评价结果信息表
|
项目名称
|
城乡住户一体化调查经费
|
|
预算金额
|
175.12
万元
|
|
评价分值
|
86.83
|
|
评价结论
|
良
|
|
主要绩效
|
2016年城乡住户一体化项目项目总体组织比较规范，项目目标完成情况良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标
|
|
存在问题
|
1
、预算资金编制不够明细，未按细化预算编制2、记账员配合意识不高、辅助调查员积极性不高，导致了调查难度较大3、程序繁琐、数据处理难度大
|
|
整改建议
|
1
、结合项目历年申报情况，按子项目内容分解，尽可能做到内容细化、金额准确，提高预算编制的科学性2、调动各方积极性，加强样本管理3、优化数据处理方式
|
|
整改情况
|
已整改
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、上级拨款收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。