上海市青浦区统计局2015年度部门决算
无
主动公开
无
青浦区统计局
2016.10.25
第一部分 上海市青浦区统计局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行统计工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查；负责本区各单位的统计登记工作。
（二）贯彻执行国家和本市统计方法制度；结合本区实际，建立和完善统计指标体系和统计方法制度，制定全区统一的基本统计制度和统计调查计划。
（三）组织国家和地方统计调查；会同有关部门组织重大的国情、国力和区情、区力调查；收集、整理、提供全区基本统计资料；对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（四）组织领导和监督检查各镇、街道、各部门的统计和国民经济核算工作；负责本区统计调查的审批、备案管理工作。
（五）负责评估、核定、管理、公布全区基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
（六）规划、建设和管理全区统计信息化系统，指导、协调各镇、街道、各部门的统计信息化网络建设。
（七）组织指导本区各部门、各单位的统计基础工作建设，组织开展统计教育和培训工作；会同区职改办指导、协调统计系列专业技术职务聘任制度和专业技术职业资格证书制度的组织实施。对各级统计机构和统计人员依法进行考核与奖励。
（八）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看，上海市青浦区统计局部门决算包括：上海市青浦区统计局本级决算、下属行政事业单位0家。
纳入上海市青浦区统计局2015年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号
|
单位名称
|
备注
|
|
1
|
上海市青浦区统计局（本级）
|
|
2015年度财务收支决算总表
单位：万元
|
收入
|
支出
|
|||||
|
项目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
决算数
|
|
|
一、财政拨款收入
|
1149.92
|
一、一般公共服务支出
|
961.12
|
一、基本支出
|
638.15
|
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
人员经费
|
526.4
|
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
日常公用经费
|
111.74
|
|
|
三、事业收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
二、项目支出
|
411.18
|
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
|
基本建设类项目
|
|
|
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
行政事业类项目
|
411.18
|
|
|
六、其他收入
|
0.46
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
三、上缴上级支出
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
59.34
|
四、经营支出
|
|
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
16.29
|
五、对附属单位补助支出
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
支出经济分类
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
基本支出和项目支出合计
|
1049.32
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
工资福利支出
|
447.67
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
商品和服务支出
|
507.16
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
对个人和家庭的补助
|
78.73
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
债务利息支出
|
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
基本建设支出
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
12.57
|
其他资本性支出
|
15.76
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
1150.38
|
本年支出合计
|
1049.32
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
|
|||
|
年初结转和结余
|
295.73
|
交纳所得税
|
|
|||
|
基本支出结转
|
23.96
|
提取职工福利基金
|
|
|||
|
项目支出结转和结余
|
271.77
|
转入事业基金
|
|
|||
|
经营结余
|
|
其他
|
|
|||
|
|
|
年末结转和结余
|
396.79
|
|||
|
|
|
基本支出结转
|
24.85
|
|||
|
|
|
项目支出结转和结余
|
371.94
|
|||
|
|
|
经营结余
|
|
|||
|
总计
|
1446.11
|
总计
|
1446.11
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
201
|
05
|
01
|
行政运行
|
549.95
|
549.95
|
|
|
208
|
05
|
01
|
归口管理的行政单位离退休
|
59.00
|
59.00
|
|
|
208
|
05
|
02
|
事业单位离退休
|
0.34
|
0.34
|
|
|
210
|
05
|
01
|
行政单位医疗
|
6.83
|
6.83
|
|
|
210
|
05
|
02
|
事业单位医疗
|
9.46
|
9.46
|
|
|
221
|
02
|
01
|
住房公积金
|
12.57
|
12.57
|
|
|
201
|
05
|
07
|
专项普查活动
|
24.00
|
|
24.00
|
|
201
|
05
|
08
|
统计抽样调查
|
303.45
|
|
303.45
|
|
201
|
05
|
99
|
其他统计信息事务支出
|
83.72
|
|
83.72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
1049.32
|
638.15
|
411.17
|
|||
2015
年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
|
||||
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
类
|
款
|
||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
447.68
|
447.68
|
|
|
301
|
01
|
基本工资
|
41.32
|
41.32
|
|
|
301
|
02
|
津贴补贴
|
173.96
|
173.96
|
|
|
301
|
03
|
奖金
|
75.15
|
75.15
|
|
|
301
|
04
|
社会保障缴费
|
58.05
|
58.05
|
|
|
301
|
06
|
伙食补助费
|
20.69
|
20.69
|
|
|
301
|
07
|
绩效工资
|
61.58
|
61.58
|
|
|
301
|
99
|
其他工资福利支出
|
16.93
|
16.93
|
|
|
302
|
|
商品和服务支出
|
104.06
|
|
104.06
|
|
302
|
01
|
办公费
|
6.09
|
|
6.09
|
|
302
|
02
|
印刷费
|
0.41
|
|
0.41
|
|
302
|
03
|
咨询费
|
|
|
|
|
302
|
04
|
手续费
|
|
|
|
|
302
|
05
|
水费
|
|
|
|
|
302
|
06
|
电费
|
7.81
|
|
7.81
|
|
302
|
07
|
邮电费
|
5.12
|
|
5.12
|
|
302
|
08
|
取暖费
|
|
|
|
|
302
|
09
|
物业管理费
|
2.6
|
|
2.6
|
|
302
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
302
|
12
|
因公出国（境）费用
|
2.4
|
|
2.4
|
|
302
|
13
|
维修（护）费
|
0.6
|
|
0.6
|
|
302
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
302
|
15
|
会议费
|
0.42
|
|
0.42
|
|
302
|
16
|
培训费
|
0.49
|
|
0.49
|
|
302
|
17
|
公务接待费
|
0.1
|
|
0.1
|
|
302
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
302
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
302
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
302
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
302
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
302
|
28
|
工会经费
|
3.86
|
|
3.86
|
|
302
|
29
|
福利费
|
4.62
|
|
4.62
|
|
302
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
302
|
39
|
其他交通费用
|
55.71
|
|
55.71
|
|
302
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
302
|
99
|
其他商品和服务支出
|
13.83
|
|
13.83
|
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
78.73
|
78.73
|
|
|
303
|
01
|
离休费
|
|
|
|
|
303
|
02
|
退休费
|
64.84
|
64.84
|
|
|
303
|
03
|
退职（役）费
|
|
|
|
|
303
|
04
|
抚恤金
|
|
|
|
|
303
|
05
|
生活补助
|
|
|
|
|
303
|
07
|
医疗费
|
|
|
|
|
303
|
08
|
助学金
|
|
|
|
|
303
|
09
|
奖励金
|
0.22
|
0.22
|
|
|
303
|
11
|
住房公积金
|
13.66
|
13.66
|
|
|
303
|
12
|
提租补贴
|
|
|
|
|
303
|
13
|
购房补贴
|
|
|
|
|
303
|
99
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.01
|
0.01
|
|
|
310
|
|
其他资本性支出
|
7.68
|
|
7.68
|
|
310
|
02
|
办公设备购置
|
7.68
|
|
7.68
|
|
310
|
03
|
专用设备购置
|
|
|
|
|
310
|
07
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
|
310
|
13
|
公务用车购置
|
|
|
|
|
310
|
19
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
|
310
|
99
|
其他资本性支出
|
|
|
|
|
合 计
|
638.15
|
526.4
|
111.74
|
||
2015
年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
|
一般公共预算财政拨款
“三公”经费
|
机关运行
经费
决算数
|
|||||||||||
|
合计
|
因公出国
（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|||||||||
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
||||||||||
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
预算数
|
决算数
|
111.74
|
|
12.85
|
2.51
|
2.4
|
2.4
|
|
|
|
|
|
|
10.45
|
0.11
|
|
2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目
|
政府性基金预算财政拨款支出决算数
|
|||||
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
|
类
|
款
|
项
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计
|
|
|
|
|||
注：上海市青浦区统计局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市青浦区统计局2015年度部门决算情况说明
一、关于
上海市青浦区统计局
2015
年度部门决算收入情况说明
上海市青浦区统计局
2015
年度部门决算收入总计1150.38万元，其中：财政拨款收入1149.92万元，占99.96%；其他收入0.46万元，占0.04%。
二、关于
上海市青浦区统计局
2015
年度部门决算支出情况说明
上海市青浦区统计局
2015
年度部门决算支出总计1049.32万元，其中：基本支出638.15万元，占60.82%；项目支出411.18万元，占39.18%。
三、关于
上海市青浦区统计局
2015
年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区统计局
2015
年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1049.32万元，具体情况如下：
1
、“20105”549.95万元，其中：
“01”549.95万元，主要用于：
发放机关职工工资、津贴、绩效等各种奖金及一般日常公用支出
2
、“20805”59.34万元，其中：
“01”59万元、“02”0.34万元，主要用于：
发放本单位离退休人员补贴等
3
、“21005”16.29万元，其中：
“01”6.83万元、“02”9.46万元，主要用于：
缴纳职工医疗保险费
4
、“22102”12.57万元，其中：
“01”12.57万元，主要用于：
缴纳职工公积金
5
、“20105”411.17万元，其中：
“07”24万元、“08”303.45万元、“99”83.72万元，主要用于：
专项普查活动、统计抽样调查和其他统计信息事务支出等。
四、关于
上海市青浦区统计局
2015
年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
上海市青浦区统计局
2015
年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计638.15万元，具体情况如下：
1
、“工资福利支出”447.68万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出
2
、“商品和服务支出” 104.06万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3
、“对个人和家庭的补助” 78.73万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4
、“其他资本性支出” 7.68万元，主要用于：办公设备购置。
五、关于上海市请青浦区统计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数
上海市青浦区统计局
2015
年度“三公”经费决算数2.51万元，比预算节约10.34万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是：严格执行八项规定精神，厉行节约。其中：
因公出
国（境）费决算2.4万元，比预算节约0万元，主要用于因公出国（境）人员的相关支出，2015年因公出国（境）团组数为0、人次数为1
公务接待费决算0.11万元，比预算节约10.34万元，主要用于安排重大普查、专项调查、专业会议、专项检查以及相关接待交流等执行公务或开展业务所需的住宿费、租赁费、伙食费等支出，2015年国内公务接待批次为2、人次数为70。
六、关于上海市青浦区统计局2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区统计局2015年度机关运行经费决算数111.74万元。
七、关于上海市青浦区统计局2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明
上海市青浦区统计局2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。
八、关于上海市青浦区统计局2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额45.19万元，其中：政府采购货物预算执行45.19万元、政府采购工程预算执行0万元、政府采购服务预算执行0万元。
2015年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额43.7万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额1.49万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行43.7万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行1.49万元。
九、关于上海市青浦区统计局2015年度预算绩效情况
2015年度，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额210.99万元。
十、关于上海市青浦区统计局2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，上海市青浦区统计局各单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。