目录

主要职能
    机构设置
    预算编制说明
    2017年部门财务收支预算总表
    2017年部门收入预算总表
    2017年部门支出预算总表
    2017年部门财政拨款收支预算总表
    2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
    2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
    2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
    2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
    相关情况说明

上海市青浦区统计局主要职能

   上海市青浦区统计局为全额拨款预算单位，主要职能包括：
      （1）  贯彻执行统计工作的法律、法规、规章和方针、政策；结合本区实际，组织实施统计法律、法规、规章的宣传教育和执行情况的监督、检查；负责本区各单位的统计登记工作。
      （2）  贯彻执行国家和本市统计方法制度；结合本区实际，建立和完善统计指标体系和统计方法制度，制定全区统一的基本统计制度和统计调查计划。
      （3）  组织国家和地方统计调查；会同有关部门组织重大的国情、国力和区情、区力调查；收集、整理、提供全区基本统计资料；对国民经济和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，及时向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
      （4）  组织领导和监督检查各镇、街道、各部门的统计和国民经济核算工作；负责本区统计调查的审批、备案管理工作。
      （5）  负责评估、核定、管理、公布全区基本统计资料，定期向社会公众发布国民经济和社会发展情况的统计信息。
      （6）  规划、建设和管理全区统计信息化系统，指导、协调各镇、街道、各部门的统计信息化网络建设。
      （7）  组织指导本区各部门、各单位的统计基础工作建设，组织开展统计教育和培训工作；会同区职改办指导、协调统计系列专业技术职务聘任制度和专业技术职业资格证书制度的组织实施。对各级统计机构和统计人员依法进行考核与奖励。
      （8）  承办区政府交办的其他事项。

上海市青浦区统计局机构设置

上海市青浦区统计局部门预算是包括上海市青浦区统计局机关本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位1家。具体包括：1、上海市青浦区统计局机关本部；2、上海市青浦区统计局普查中心。上海市青浦区统计局内设3科1室，包括：办公室、综合核算科（统计法规科）、经济统计科、社会调查科。青浦区统计局普查中心预算及财务管理并入统计局。

上海市青浦区统计局2017年部门预算编制说明

2017年，上海市青浦区统计局预算支出总额为1120.98万元，其中：财政拨款支出预算1120.98万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1120.98万元，其中：基本支出627.9万元；项目支出493.08万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目968.43万元，主要用于人员经费、公用经费、各类统计调查业务费。

2. “社会保障和就业支出”科目66.02万元，主要用于单位退休人员费用，如退休人员活动费、退休人员其他补贴等。

3. “医疗卫生与计划生育支出”科目27.69万元，主要用于单位在职人员基本医疗、保险缴费支出。

 4. “住房保障支出”科目58.84万元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出。

2017年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区统计局			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	11,209,831	一、一般公共服务支出	9,684,329
1. 一般公共预算资金	11,209,831	二、社会保障和就业支出	660,183
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	276,936
二、事业收入		四、住房保障支出	588,383
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	11,209,831	支出总计	11,209,831

2017年部门收入预算总表
编制部门：上海市青浦区统计局								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
201			一般公共服务支出	9,684,329	9,684,329
201	05		统计信息事务	9,684,329	9,684,329
201	05	01	行政运行	4,753,549	4,753,549
201	05	07	专项普查活动	432,980	432,980
201	05	08	统计抽样调查	3,354,800	3,354,800
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,143,000	1,143,000
208			社会保障和就业支出	660,183	660,183
208	05		行政事业单位离退休	660,183	660,183
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	48,000	48,000
208	05	02	事业单位离退休	8,000	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,508	503,508
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,675	100,675
210			医疗卫生与计划生育支出	276,936	276,936
210	11		行政事业单位医疗	276,936	276,936
210	11	01	行政单位医疗	151,093	151,093
210	11	02	事业单位医疗	125,843	125,843
221			住房保障支出	588,383	588,383
221	02		住房改革支出	588,383	588,383
221	02	01	住房公积金	239,183	239,183
221	02	03	购房补贴	349,200	349,200
合计				11,209,831	11,209,831

2017年部门支出预算总表
编制部门：上海市青浦区统计局						单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	9,684,329	4,753,549	4,930,780
201	05		统计信息事务	9,684,329	4,753,549	4,930,781
201	05	01	行政运行	4,753,549	4,753,549
201	05	07	专项普查活动	432,980		432,980
201	05	08	统计抽样调查	3,354,800		3,354,800
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,143,000		1,143,000
208			社会保障和就业支出	660,183	660,183
208	05		行政事业单位离退休	660,183	660,183
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	48,000	48,000
208	05	02	事业单位离退休	8,000	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,508	503,508
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,675	100,675
210			医疗卫生与计划生育支出	276,936	276,936
210	11		行政事业单位医疗	276,936	276,936
210	11	01	行政单位医疗	151,093	151,093
210	11	02	事业单位医疗	125,843	125,843
221			住房保障支出	588,383	588,383
221	02		住房改革支出	588,383	588,383
221	02	01	住房公积金	239,183	239,183
221	02	03	购房补贴	349,200	349,200
合计				11,209,831	6,279,051	4,930,780

2017年部门财政拨款收支预算总表
编制部门：上海市青浦区统计局					单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	11,209,831	一、一般公共服务支出	9,684,329	9,684,329
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	660,183	660,183
		三、医疗卫生与计划生育支出	276,936	276,936
		四、住房保障支出	588,383	588,383
收入总计	11,209,831	支出总计	11,209,831	11,209,831

2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表
编制部门：						单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	9,684,329	4,753,549	4,930,780
201	05		统计信息事务	9,684,329	4,753,549	4,930,781
201	05	01	行政运行	4,753,549	4,753,549
201	05	07	专项普查活动	432,980		432,980
201	05	08	统计抽样调查	3,354,800		3,354,800
201	05	99	其他统计信息事务支出	1,143,000		1,143,000
208			社会保障和就业支出	660,183	660,183
208	05		行政事业单位离退休	660,183	660,183
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	48,000	48,000
208	05	02	事业单位离退休	8,000	8,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503,508	503,508
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	100,675	100,675
210			医疗卫生与计划生育支出	276,936	276,936
210	11		行政事业单位医疗	276,936	276,936
210	11	01	行政单位医疗	151,093	151,093
210	11	02	事业单位医疗	125,843	125,843
221			住房保障支出	588,383	588,383
221	02		住房改革支出	588,383	588,383
221	02	01	住房公积金	239,183	239,183
221	02	03	购房补贴	349,200	349,200
合计				11,209,831	6,279,051	4,930,780

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
编制部门：上海市青浦区统计局						单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
备注：上海市青浦区统计局2017年度无政府性基金预算，故此表无数据

2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表
编制部门：上海市青浦区统计局					单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	4,910,994	4,910,994
301	01	基本工资	574,572	574,572
301	02	津贴补贴	985,332	985,332
301	03	奖金	415,150	415,150
301	04	社会保障缴费	367,026	367,026
301	06	伙食补助费	154,944	154,944
301	07	绩效工资	931,632	931,632
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	503,508	503,508
301	09	职业年金缴费	100,675	100,675
301	99	其他工资福利支出	878,155	878,155
302		商品和服务支出	675,514		675,514
302	01	办公费	59,000		59,000
302	06	电费	100,000		100,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	13	维修（护）费	10,000		10,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	63,764		63,764
302	17	公务接待费	10,000		10,000
302	28	工会经费	50,350		50,350
302	29	福利费	75,600		75,600
302	39	其他交通费用	176,400		176,400
302	99	其他商品和服务支出	35,400		35,400
303		对个人和家庭的补助	649,543	649,543
303	02	退休费	56,000	56,000
303	11	住房公积金	239,183	239,183
303	13	购房补贴	349,200	349,200
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,160	5,160
310		其他资本性支出	43,000		43,000
310	02	办公设备购置费	43,000		43,000
合计			6,279,051	5,560,537	718,514

2017年上海市青浦区统计局“三公”经费和机关运行经费预算情况表
						单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1		1				71.85

相关情况说明

一、“三公”经费预算

上海市青浦区统计局2017年“三公”经费财政拨款预算为1万元，包括上海市青浦区统计局以及下属0家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2016年预算减少2万元。 其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算减少2万元，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费预算1万元，主要安排统计专业培训会议、兄弟区及外省市学习交流、上级部门调研指导等所需住宿费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2016年预算持平。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，上海市青浦区统计局2017年度机关运行经费财政拨款预算71.85万元。

三、政府采购情况     2017年度本单位政府采购预算38.9万元，其中：政府采购货物预算38.9万元。     2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额11.67万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7万元。

四、预算绩效情况     2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额493.08万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
( 2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区统计局(盖章)
项目名称	城乡住户一体化调查经费
项目类别	市委市政府已确定的新增项目□   结转项目□   其他一次性项目□   经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	其他事业专业类√     基本建设工程类□    信息化建设工程类□         政策补贴类□   政府购买类□   资产购置类□
项目负责人	杨志军				联系人	杨志军
联系电话	59721730
开始时间	2017-1-1				结束时间	2017-12-31
项目概况	2017年的住户调查及样本转换经费，主要为镇级统计服务购买、宣传、印刷、调查员补贴、年终一次性纪念品以及培训费用
立项依据	《上海市青浦区人民政府办公室转发区统计局关于建立各镇（工业园区）农村住户抽样调查制度实施意见的通知》（青府办发〔2003〕64号）、《青浦区农村居民住户抽样调查方案》及国家统计局关于住户调查样本轮换的方案要求
项目设立的必要性	《上海市青浦区人民政府办公室转发区统计局关于建立各镇（工业园区）农村住户抽样调查制度实施意见的通知》（青府办发〔2003〕64号）、《青浦区农村居民住户抽样调查方案》及国家统计局关于住户调查样本轮换的方案要求
保证项目实施的制度、措施	《青浦区城乡住户调查工作制度》（青统〔2013〕4号）、青浦住户调查工作台账考核体系、辅助调查员工作考核评价体系
项目实施计划	每年12月正式记账、每季度公布季度数据、每年度公布全年数据及全年统计分析报告
项目总目标	强化和加强我区住户调查、农民工调查基础工作，保障源头数据质量，提高抽样调查数据的准确性
项目总预算（元）	1,899,700.00				项目当年预算（元）		1,899,700.00
同名项目上年预算额（元）	1,486,200.00				同名项目上年预算执行数（元）		1,145,999.48
子项目名称				预算金额（元）
二级项目名称	资金来源	总金额	三级明细名称	规格	单价	数量	明细金额
项目当年投入资金构成	城乡住户一体化调查经费1	预算内	1899700
				住户调查年终纪念品		200	1530	306000
				住户样本轮换		300000	1	300000
				住户调查员人身伤害保险费		150	150	22500
				住户调查印刷费		50000	1	50000
				住户调查先进奖励		500	200	100000
				住户调查培训费		101200	1	101200
				住户调查调查员补贴		5000	129	645000
				住户电子记账推进		300000	1	300000
				统计调查购买服务		75000	1	75000
分解目标
分解目标内容	绩效指标				指标目标值
投入和管理目标	预算执行率				>90.00%
	专款专用率				=100.00%
	资金到位率				=100.00%
	资金使用合规性				合规
	资金到位及时性				及时
产出目标	记账完成率				=100.00%
	调查信息真实有效率				=100.00%
	材料整理及时率				及时
	计划完成及时性				及时
效果目标	专业人员业务提升度				高
	受访民众满意度				=80.00%
影响力目标	人员到位率				=100.00%
	立项依据的充分性				充分
备注
填报单位负责人（签名）：张炜         填报人：杨志军          填报日期：