上海市青浦区商务委员会

2019年度部门决算

目  录

第一部分 上海市青浦区商务委员会概况

一、主要职能

   二、部门决算单位构成

第二部分 上海市青浦区商务委员会2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市青浦区商务委员会2019年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区商务委员会概况

一、主要职能

    上海市青浦区商务委员会是主管全区商务工作的区政府工作部门，为正处级，加挂上海市青浦区粮食和物资储备局牌子。

    主要职能包括：

 （一）贯彻执行有关国内外贸易、外商投资、对外经济合作以及粮食和物资储备的法律、法规、规章和方针、政策。拟订相关规范性文件和政策措施，并组织实施。

（二）负责推进商务商贸经济发展，拟订现代服务业、国内

外贸易、利用外资、对外经济合作及重点产业功能平台（大物流、大会展、大商贸）发展战略、规划计划、具体措施，并组织实施。

（三）负责拟订全区会展业发展的相关政策、规划、措施并

组织实施，促进会展业与相关产业融合发展，指导和支持重点品牌展会发展。协调中国国际进口博览会等大型展会服务保障工作。

（四）推进商务商贸领域平台经济发展，推进现代服务业集

聚区发展，落实现代服务业发展专项资金扶持和支持工作，促进服务业与制造业融合发展。

（五）负责电子商务发展推广工作，推进商贸流通模式创新

和商务领域新技术推广应用，促进数字商务发展，推进供应链创新与应用，推进贸易型总部发展。

（六）指导协调外商投资促进工作，指导协调全区外资引进

相关工作，承担权限内外商投资企业设立及变更备案及监督检查工作，负责利用外资和外资企业运行情况的监测分析，促进服务贸易重点领域和服务外包等重点模式发展，落实推进服务贸易新兴领域创新工作。

（七）负责对外经济合作，促进货物贸易方式转变，协调推

进贸易便利化，指导和推进企业在境外开办企业（非金融类）的备案管理工作，推进跨境电子商务发展和公共服务体系建设，组织协调贸易企业参加国内、国际贸易展览会，指导和协调综合保税区工作。

（八）推进商贸业发展，推广现代流通方式，促进和扩大消

费。协调商业网点布局，推进商务领域品牌建设，健全落实商务领域安全生产责任制，监测分析商贸宏观运行状况，推进生活性服务业发展，加强职责范围内行业监督管理，鼓励支持创新发展模式，加强农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（九）负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，协调处理商

贸流通领域中的突发事件及有关重大问题，打击商务领域侵犯知识产权、商业欺诈行为。负责标准化菜市场的规划布点和建设工作。负责再生资源回收行业规划布点及日常监督管理工作。负责汽车销售及其相关服务的日常监管工作。负责商业诚信体系建设，负责单用途预付卡的备案登记和日常监管。

（十）履行重要物资、商品和能源方面的储备管理职责，负

责区内粮食行业的管理，负责区级国家战略储备粮的收购、储备、轮换管理，协同有关部门管理粮食市场。组织实施战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。负责抗灾及发生突发事件情况下的粮油保障，协调负责军粮、帮困粮油、助残实物的供应管理。

（十一）推进本系统行业协会的建设与发展，指导行业协会

开展工作。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成（仅有一个单位的部门，本部分内容为“机构设置”）

上海市青浦区商务委员会是2019年3月新组建部门，部门预算包括本部以及下属1家预算单位的综合收支计划。

    本部门中，行政单位1家，事业单位1家，具体包括：

    1. 上海市青浦区商务委员会本部（行政单位）

    2. 中国国际贸易促进委员会上海青浦支会（事业单位）  

备注：两家单位合并记账，本部门仅设立一个独立核算账户。

第二部分    上海市青浦区商务委员会2019年度部门决算表

2019年度收入支出决算总表

单位：万元

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

单位：万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市青浦区商务委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市青浦区商务委员会2019年度部门决算情况说明

一、关于上海市青浦区商务委员会2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区商务委员会2019年度收入总计为7176.36万元、支出总计为7080.93万元。我委是2019年3月新组建部门，2018年无收支情况。

二、关于上海市青浦区商务委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计7176.36万元，其中：财政拨款收入7149.85万元，占99.63%；其他收入26.51万元，占0.37%。

三、关于上海市青浦区商务委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计7080.93万元，其中：基本支出423.11万元，占5.98%；项目支出6657.82万元，占94.02%。

四、关于上海市青浦区商务委员会2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区商务委员会2019年度财政拨款收支总决算7149.85万元。

五、关于上海市青浦区商务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区商务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出7077.36万元，占本年支出合计的99.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区商务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出7077.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1332.87万元，占18.83%；社会保障和就业支出34.76万元，占0.49%；卫生健康支出13.76万元，占0.19%；资源勘探信息等支出55.18万元，占0.78%；商业服务业等支出3936.24万元，占55.62%；住房保障支出31.02万元，占0.44%；粮油物资储备等支出1673.52万元，占23.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区商务委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为7077.36万元（我委是2019年3月新组建部门，无年初预算）：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）355.09万元。主要用于保障所属行政事业单位正常运转发生的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）21.15万元。主要开展招商引资相关业务的工作性经费支出。。

3、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）956.63万元。主要用于支持菜市场管理维护、改善内外贸投资环境相关支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.17万元。主要用于缴纳在职人员的养老保险经费。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.59万元。主要用于缴纳在职人员的职业年金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）10.9万元。主要用于行政单位工作人员医疗保险费用支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.86万元。主要用于事业单位工作人员医疗保险费用支出。

8、资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）55.18万元。主要用于促进产业扶持政策落实的经费支出。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）124.18万元。主要用于菜市场建设补贴方面的经费支出。

10.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项） 3812.07万元。主要用于支持现代服务业、总部经济和跨境电商项目支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.02万元。主要用于按国家政策规定为所属行政事业单位工作人员缴纳的住房公积金支出。

12、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）2712.38万元。主要用于本区储备粮管理方面的经费支出。

六、关于上海市青浦区商务委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区商务委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出423.11万元，包括人员经费356.1万元，公用经费67.01万元。基本支出中：

1、工资福利支出356.1万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费和其他工资福利支出。

2、商品和服务支出61.72万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、资本性支出5.29万元，主要用于：办公设备购置更新。

七、关于上海市青浦区商务委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区商务委员会2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.92万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元0；公务接待费支出决算0.92万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3、公务接待费支出0.92万元。其中：

国内公务接待支出0.92万（无外宾接待支出）。主要用于商务接待和公务工作接待，共接待28批次、176人次。

八、关于上海市青浦区商务委员会2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区商务委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区商务委员会2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区商务委员会2019年度机关运行经费支出67.01万元。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区商务委员会2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为504.27万元，其中：货物采购金额7.77万元、服务采购金额496.5万元。

2019年度本部门面向小微企业预留政府采购项目预算金额496.5万元。在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额496.5万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

1、车辆

本部门未配备公务用车。

2、房屋

（1）截至2019年12月31日，上海市青浦区商务委员会使用的房屋中由区机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为484.64平方米。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区商务委员会2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了《商务委财政支出绩效管理工作制度》，明确职责分工：委主要领导对本部门整体预算绩效负责，分管领导对分管项目和政策预算绩效负责；项目实施科室承担项目绩效管理具体工作；办公室负责制定绩效管理工作计划、统筹协调和推进。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目14个，涉及预算金额8539万元；绩效跟踪评价的2019年度项目14个，涉及预算金额8539万元；绩效自评的2019年度项目14个，涉及预算金额8539万元，平均得分93.5分（其中，绩效评级为“优”的项目10个；绩效评级为“良”的项目4个。绩效自评中共发现问题11个，已经完成整改的8个，正在整改的3个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

相关附件
• 2019年度青浦区商务委（部门）决算公开.pdf