青浦区审计局：

根据《关于长三角生态绿色一体化发展示范区河（湖）长制落实情况的专项审计调查》青审调报〔2022〕2号文件审计调查建议要求，区水务局在认真制定反馈问题整改方案基础上，会同区农业农村委对照发现问题清单内容，组织街镇相关部门召开问题整改推进会，积极布置落实整改要求，现将整改完成情况反馈如下：

一、镇村级河长履职不够到位，部分河湖问题未整改闭环

发现问题摘要：审计分析“上海河长”APP相关数据发现，2020年，本区镇村级河长406人巡河36449次，其中有23688次巡河时长小于5分钟，占比64.99%，有325人巡河未发现问题，占比80.05%；2021年，本区镇村级河长475人巡河32689次，其中有18503次巡河时长小于5分钟，占比56.60%，有390人巡河未发现问题，占比82.11%，巡河效果不理想。同时审计发现，两年来，本区镇村级河长巡河发现并解决问题分别为901个、776个，但同期区水务局提供的区级“第三方巡查”巡河发现问题分别为229965个、185655个，其中未整改问题分别为75784个、16059个，区水务局对问题梳理分解和研究解决措施的力度不足。

整改责任单位：区水务局、11个街镇

整改完成情况：

1.针对河长巡河时长过短问题，区河长办督促各街镇河长全部安装“上海河长”2.0，巡河软件已限定巡河时长，不到时间“不过关”，巡河软件安装实现基层全覆盖。

2.针对河长巡河整改不到位问题，区河长办全面落实市、区两级河湖长工作会议要求，组织开展全区新晋河长、河长办工作人员应知应会专题培训，研究实行部分问题河湖河湖长提级管理办法，10月起对典型问题河湖的责任河长进行动态调整，传导压力。各街镇全部召开会议对区工作会议精神再落实、再推进，街镇河长办开展基层河长业务培训，督促河长加大“巡、盯、管、督”工作力度。

3.针对91843个巡查问题未整改问题，区河湖管理事务中心对全区河湖巡查员开展业务培训，进一步细化问题流转处置环节，促进问题发现整改效率提升。各街镇通过开展专项“回头看”，核实已整改91360个，已落实整改计划483个，全面完成未整改问题闭环清理工作。同时举一反三，要求镇河长办每月对市河长制平台发布的监管问题进行督查，提高处置效率。每半年对市、区巡查发现的问题整改情况开展“回头看”，确保整改闭环。

二、河长公示牌档案台账不健全

发现问题摘要：审计抽查发现，区水务局河长公示牌档案台账不健全，登记信息不全，未按规定动态更新上报，且与市区管河道养护设施台账、镇级河长制铭牌贴面更换台账之间均存在数量不符的问题，如区水务局河长公示牌档案台账登记的徐泾镇、华新镇河长公示牌分别为144块、198块，但两个镇2021年度河长制铭牌贴面更换维护数量（含计划数）分别为263块、214块，区镇两级未及时进行数量校核更新。

整改责任单位：区水务局、徐泾镇、华新镇

整改完成情况：

1.区河长办及时贯彻市河长办《关于进一步做好河湖长公示牌更新维护工作的通知》文件要求，举一反三，在11个街镇建立河湖长公示牌“分级负责、属地管理”的工作机制，每季度对街镇河长公示牌档案台账开展检查。

2.区河湖管理事务中心指导各街镇进一步加强河长制公示牌的现场排查和档案整理归档，截止2022年9月，全区现有2996块河长公示牌，相关资料已全面梳理，同时加强区镇两级沟通对接，确保档案及时更新、底数信息一致。

3.各街镇河长办明确专人落实河长公示牌日常损坏维护、二维码信息更新、台账资料整理等工作，督促河长加强公示牌巡检，做到即知即改。

三、水质检测共享数据应用不充分导致部分费用增支

发现问题摘要：2020年、2021年，区水务局委托第三方对全区河道开展常态化水质检测，同时在星级河道申报评选中又委托其他第三方开展水质检测，对相同河道相同时期已有的水质检测数据未加以充分利用，两年涉及重复检测河道数量729条次，测算检测费用31.27万元。

整改责任单位：区水务局

整改完成情况：根据市河长办2022年7月下发的《关于进一步加强村级河道水质管理工作的通知（征求意见稿）》文件，将按照“低成本、广覆盖、高频次、严把关”的要求，启动村级河道代表断面常态监测工作，包括养护单位对村级河道代表断面进行月度常态监测（检测指标为氨氮）；管理单位每年开展两次水质普查（检测指标为氨氮、溶解氧）；监督单位对疑似劣V类或黑臭的河道，开展复核跟踪检测（检测指标为氨氮、溶解氧等）。星级河道申报水质检测今后不再委托第三方检测机构专门开展，不再产生相关经费。

四、部分中小河道消劣后水质反复

发现问题摘要：2020年，本区中小河道达到基本消劣目标，但审计发现，2021年全区镇管河道水质检测1764次，其中水质反复断面数占比4%；村级河道水质检测3430次，其中水质反复断面数占比9%，部分中小河道消劣成果不稳定。

整改责任单位：区水务局、11个街镇

整改完成情况：区河长办根据《2022年青浦区水质提升工作方案》（青河长办〔2022〕5号）《关于做好部分水质反复中小河道整改工作的通知》等文件要求，指导各街镇河长办发挥河长关键作用，部署落实水质消劣整改措施，确保水质稳定达标。截至8月底，区水质提升方案中34个水质反复断面已稳定达标，45个Ⅳ类提优断面已提升至Ⅲ类。2021年发现的57个镇管水质反复断面，120个村级水质反复断面，9月份水质监测全部达标。截止8月份，全区河长制水质考核断面优良率达到80%，相较去年同期提升13%。

五、部分水产养殖尾水治理项目运维机制未建立，且个别项目建设财务管理不规范

发现问题摘要：2018年，本区河湖长制明确，开展入河湖水污染防治，区农业农村委负责牵头建设本区水产养殖尾水治理项目。审计抽查2个已完工验收并投入使用的水产养殖尾水治理项目发现，项目完工后均无人进行现场管理，未开展常态化水质检测；项目运行维护所需的人员、资金等尚未落实，运维机制尚未建立，治理效果尚不能评价。其中金泽镇沙田湖水产养殖尾水治理项目建设单位财务基础工作不规范，存在未按项目单独核算投资支出，未按合同约定支付工程预付款，未登记固定资产等问题。

整改责任单位：区农业农村委、金泽镇

整改完成情况：

1.针对部分水产养殖尾水治理项目后续运维机制未建立的问题。2022年5月，金泽镇人民政府通过镇长办公会，确定了沙田湖水产养殖尾水治理项目后续养护的资金，并于2022年6月，通过政府采购，委托第三方进行常规养护。2022年7月，委托上海水生科技股份有限公司开展沙田湖水产养殖尾水治理项目开展常态化水质检测工作。除沙田湖水产养殖尾水治理项目外，其它水产养殖尾水治理项目已由建设单位牵头，根据设计标准和实际运行情况制定养殖尾水处理运行维护手册。区农业农村委已制定《上海市青浦区水产养殖场尾水治理项目后期长效管护实施方案（征求意见稿）》，正积极与区财政局沟通落实长效化管护资金，保证我区建成的尾水处理设施长效化运行。

2.针对个别项目建设单位财务基础工作不规范，存在未按项目单独核算投资支出，未按合同约定支付工程预付款，未登记固定资产等问题。沙田湖水产养殖尾水治理项目单独核算为金泽镇财政所记账，工程预付款未按合同约定支付是由于中标单位未及时申请工程预付款，现项目已完成审计，正与区农委、市农委结算剩余工程款，待项目剩余工程款完成结算，及时开展固定资产登记。

上海市青浦区水务局

2022年10月9日

相关附件
• 青水〔2022〕103号 长三角生态绿色一体化发展示范区河_湖_长制落实情况的专项审计调查反馈问题整改报告.pdf