目  录

    第一部分 上海市青浦区卫生人才服务中心概况

        一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分   上海市青浦区卫生人才服务中心概况

一、主要职能

本单位的宗旨和业务范围是招聘卫生人才、对卫生人才进行业务培训、系统内人才进行交流。

二、机构设置

上海市青浦区卫生人才服务中心不设内部机构。

第二部分   上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度决算表

第三部分  上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度收入总计为1911.56万元、支出总计为1911.56万元。与2017年度相比，收入总计减少466.77万元，支出总计减少462.15万元。主要原因：机构合并,人员减少，人员经费减少。

二、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1911.56万元，其中：财政拨款收入1911.56万元，占100%；

三、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1911.56万元，其中：基本支出1911.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；

四、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度财政拨款收支总决算1911.56万元。与2017年度相比，财政拨款收入减少466.77万元，减少19.63%；财政拨款支出减少462.15万元，减少19.47%。主要原因：机构改革，人员减少，人员经费减少。

五、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1911.56万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少462.15万元，减少19.47%。主要原因：机构改革，人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出1911.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出297.66万元，占15.57%；医疗卫生和计划生育支出1541.08万元，占80.62%。住房保障支出72.82万元，占3.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2832.98万元，支出决算为1911.56万元，完成年初预算的67.47%。决算数小于预算数的主要原因：年初基层单位的绩效工资统筹部分预算在青浦区卫生人才服务中心，实际由每家基层单位根据考核情况自行发放，年末调整预算时人才服务中心调减预算，各基层单位调增预算。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工养老保险费。年初预算为219.97万元，支出决算为212.57万元。决算数小于预算数的主要原因：职工实际缴纳养老保险费减少。

   2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职工职业年金费用。年初预算为87.99万元，支出决算为85.09万元。决算数小于预算数的主要原因：职工实际缴纳职业年金数减少。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生和计划生育管理事务支出（项）。主要用于：单位人员经费，公用经费及项目经费的支出。年初预算为2343.02万元，支出决算为1440.10万元。决算数大于预算数的主要原因：年初基层单位的绩效工资统筹部分预算在青浦区卫生人才服务中心，实际由每家基层单位根据考核情况自行发放，年末调整预算时人才服务中心调减预算，各基层单位调增预算。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳单位职工医疗保险费用。年初预算为104.48万元，支出决算为100.98万元。决算数小于预算数的主要原因：职工实际缴纳数减少。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：单位补助职工公积金的费用。年初预算为77.52万元，支出决算为72.82万元。决算数小于预算数的主要原因：职工实际缴纳数减少。

六、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1911.56万元，包括人员经费1845.45万元，公用经费66.11万元。基本支出中：

1、工资福利支出1845.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。

2、商品和服务支出66.11万元，主要用于：办公费、手续费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费等。

3、对个人和家庭的补助支出0.22万元，主要用于奖励金。

七、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.8万元，支出决算为0.22万元，完成预算的12.22%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%，该项费用由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的12.22%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出，厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度增加0.13万元，增加145.81%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，同期持平；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，同期持平；公务接待费支出决算增加0.13万元，增加145.81%。公务接待费支出增加的主要原因是：客饭费用按实际列支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。该项费用由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.22万元。其中：

国内公务接待支出0.22万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1.14万元，其中：货物采购金额1.14万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区卫生人才服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：上海市青浦区卫生人才服务中心无专项经费支出。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。