上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度决算公开
无
主动公开
无
青浦区卫生健康委员会
2019.08.27
目 录
第一部分 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心概况
一、主要职能
重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号，是一所一级甲等医院，肩负着1.83万本镇居民以及近4.83万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积10199平方米，建筑面积5352.01平方米，核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。
社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、机构设置
重固镇社区卫生服务中心设1个内设机构，包括主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室；全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。
第二部分 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度决算表
2018年度收入支出决算总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 2,747.43 | 一、一般公共服务支出 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 2,297.79 | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 64.88 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 306.29 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 4,472.84 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 70.88 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 5,110.10 | 本年支出合计 | 4850.01 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 1.98 | 年末结转和结余 | 262.07 |
总计 | 5,112.08 | 总计 | 5112.08 |
2018年度收入决算表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
科目编码 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 5,110.10 | 2,747.43 | 0.00 | 2,297.79 | 0.00 | 0.00 | 64.88 |
208 | 社会保障和就业支出 | 306.29 | 306.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 306.29 | 306.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.50 | 208.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,732.93 | 2,267.08 | 0.00 | 2,297.79 | 0.00 | 0.00 | 64.88 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 4,569.45 | 2,206.78 | 0.00 | 2,297.79 | 0.00 | 0.00 | 64.88 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 4,569.45 | 2,206.78 | 0.00 | 2,297.79 | 0.00 | 0.00 | 64.88 |
210 | 04 | 公共卫生 | 52.31 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 48.31 | 48.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 06 | 中医药 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 103.17 | 103.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 103.17 | 103.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年度支出决算表 | |||||||||
单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||
科目编码 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 4,850.01 | 4,517.73 | 332.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 306.29 | 306.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 306.29 | 306.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.94 | 12.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.50 | 208.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4,472.84 | 4,140.56 | 332.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 4,309.36 | 4,037.38 | 271.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 4,309.36 | 4,037.38 | 271.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 04 | 公共卫生 | 52.31 | 0.00 | 52.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 48.31 | 0.00 | 48.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 06 | 中医药 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 103.17 | 103.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 103.17 | 103.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 2,747.43 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 306.29 | 306.29 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 2,370.26 | 2,370.26 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 70.88 | 70.88 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 2,747.43 | 本年支出合计 | 2,747.43 | 2,747.43 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 2,747.43 | 总计 | 2,747.43 | 2,747.43 | |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 306.29 | 306.29 | 0.00 | ||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 306.29 | 306.29 | 0.00 | |
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 208.50 | 208.50 | 0.00 |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84.85 | 84.85 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,370.26 | 2,037.98 | 332.28 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 2,206.78 | 1,934.80 | 271.97 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 2,206.78 | 1,934.80 | 271.97 |
210 | 04 | 公共卫生 | 52.31 | 0.00 | 52.31 | |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 48.31 | 0.00 | 48.31 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
210 | 06 | 中医药 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 103.17 | 103.17 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 103.17 | 103.17 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 70.88 | 70.88 | 0.00 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 70.88 | 70.88 | 0.00 |
合计 | 2,747.43 | 2,415.15 | 332.28 | |||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位：万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
基本支出决算数 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | |||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 1,814.94 | 1,814.94 | 0.00 | |
301 | 01 | 基本工资 | 221.93 | 221.93 | 0.00 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 119.13 | 119.13 | 0.00 |
301 | 03 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
301 | 04 | 其他社会保障缴费 | 30.55 | 30.55 | 0.00 |
301 | 06 | 伙食补助费 | 44.62 | 44.62 | 0.00 |
301 | 07 | 绩效工资 | 855.72 | 855.72 | 0.00 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 208.50 | 208.50 | 0.00 |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 84.85 | 84.85 | 0.00 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.17 | 103.17 | 0.00 |
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 146.47 | 146.47 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 514.53 | 0.00 | 514.53 | |
302 | 01 | 办公费 | 82.66 | 0.00 | 82.66 |
302 | 02 | 印刷费 | 5.56 | 0.00 | 5.56 |
302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 04 | 手续费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
302 | 05 | 水费 | 5.45 | 0.00 | 5.45 |
302 | 06 | 电费 | 68.23 | 0.00 | 68.23 |
302 | 07 | 邮电费 | 9.86 | 0.00 | 9.86 |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 09 | 物业管理费 | 120.69 | 0.00 | 120.69 |
302 | 11 | 差旅费 | 2.64 | 0.00 | 2.64 |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 25.04 | 0.00 | 25.04 |
302 | 14 | 租赁费 | 30.92 | 0.00 | 30.92 |
302 | 15 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 16 | 培训费 | 2.08 | 0.00 | 2.08 |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.49 | 0.00 | 1.49 |
302 | 18 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 5.61 | 0.00 | 5.61 |
302 | 27 | 委托业务费 | 77.67 | 0.00 | 77.67 |
302 | 28 | 工会经费 | 22.24 | 0.00 | 22.24 |
302 | 29 | 福利费 | 33.81 | 0.00 | 33.81 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.43 | 0.00 | 2.43 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 85.69 | 85.69 | 0.00 | |
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 02 | 退休费 | 12.94 | 12.94 | 0.00 |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 04 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 05 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 11 | 住房公积金 | 70.88 | 70.88 | 0.00 |
303 | 12 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 13 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 2,415.15 | 1,900.63 | 514.53 | ||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 | |||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
（境）费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||
购置费 | 运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
8.50 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | 3.50 | 2.43 | 5.00 | 1.49 | |
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | ||||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
科目编码 | |||||||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | |||||||
注：上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | |||||||
2018年度资产负债情况表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 1526.64 | 1935.95 |
（一）流动资产 | —— | —— | 602.52 | 846.14 |
（二）固定资产 | —— | —— | 924.12 | 1089.81 |
其中：1.房屋（平方米） | 2264 | 2264 | 179.71 | 179.71 |
2.通用设备（台/套/辆） | 1 | 1 | 12.46 | 12.46 |
（1）车辆 | 1 | 1 | 12.46 | 12.46 |
一般公务用车 | ||||
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | 1 | 1 | 12.46 | 12.46 |
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | ||||
3.专用设备（台/套） | 200 | 213 | 411.8 | 528.84 |
单价100万元以上专用设备 | 1 | 1 | 117.9 | 117.9 |
4.其他固定资产 | —— | —— | 320.15 | 368.8 |
减：累计折旧及减值准备 | —— | —— | ||
（三）长期投资 | —— | —— | ||
（四）在建工程 | —— | —— | ||
（五）无形资产 | —— | —— | ||
减：累计摊销 | —— | —— | ||
（六）其他资产 | —— | —— | ||
二、负债合计 | —— | —— | 526.57 | 508.69 |
三、净资产合计 | —— | —— | 1000.07 | 1427.26 |
第三部分 上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明
一、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度收入支出决算总体情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度收入总计为5110.10万元、支出总计为4850.01万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加254.92万元和125.92万元。主要原因：业务收入稳定增长以及人员经费增加。
二、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度收入决算情况说明
本年收入合计5110.10万元，其中：财政拨款收入2747.43
万元，占53.76%；事业收入2297.79万元，占44.97%；其他收入64.88万元，占1.27%。
三、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度支出决算情况说明
本年支出合计4850.01万元，其中：基本支出4517.73万元，占93.15%；项目支出332.28万元，占6.85%。
四、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入2747.43万元，财政拨款支出2747.43万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加60.31万元，增长2.24%，主要原因是人员增加；财政拨款支出减少了23.06万元，降低0.83%。主要原因历年结转项目使用。
五、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2747.43万元，占本年支出合计的56.65%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.06万元，降低0.83%。主要原因是支出中有历年结转项目。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出2747.43万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出（类）306.29万元，占11.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）2370.26万元，占86.27%；住房保障支出（类）70.88万元，占2.58 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2750.55万元，支出决算为2747.43万元，完成年初预算的99.89%。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员经费。年初预算为15.58万元，支出决算为12.94万元。决算数小于预算数的主要原因：略有结余，指标已回收。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：在编人员养老金缴纳。年初预算为222.37万元，支出决算为208.50万元。决算数小于预算数的主要原因：缴交基数降低。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：在编人员职业年金缴纳。年初预算为88.95万元，支出决算为84.85万元。决算数小于预算数的主要原因：缴交基数降低。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为2174.03万元，支出决算为2206.78万元。决算数大于预算数的主要原因：绩效工资增长。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为54.16万元，支出决算为48.31万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调整时已调减。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为4万元，支出决算为4万元。决算数与预算数持平。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为8万元，支出决算为8万元。决算数与预算数持平。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为105.62万元，支出决算为103.17万元。决算数小于预算数的主要原因：缴交基数降低。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为77.84万元，支出决算为70.88万元。决算数小于预算数的主要原因：缴交基数降低。
六、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2747.43万元，包括人员经费1900.63万元，公用经费846.80万元。基本支出中：
1、工资福利支出1814.94万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出846.80万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出85.69万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.50万元，支出决算为3.92万元，完成预算的46.12%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为2.43万元，完成预算的69.43%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的29.80%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了公务接待费。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少1.31万元，降低25.05%。其中，因公出国（境）费支出决算0万元，与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.23万元，降低33.61%；公务接待费支出决算减少0.08万元,降低5.10%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是购置新车后维修减少。公务接待费支出减少的主要原因是控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，占61.99%；公务接待费支出决算1.49万元，占38.01%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出2.43万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出2.43万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2018年，上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，租用车辆1辆。
3、公务接待费支出1.49万元。其中：
国内公务接待支出1.49万（含外宾接待支出0万元）。主要用于食堂餐费。公务接待132批次、1260人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2018年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）288.62万元，其中：货物采购金额113.58万元、工程采购金额0万元、服务采购金额175.04万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
单位名称 | 一般公务用车 | 账面房屋 | 借用其他单位房屋 | |||||||||||
一般公务用车-区机管局核定并在用 | 一般公务用车-区机管局核定并闲置 | 一般公务用车-非区机管局核定车辆 | 小计 | 产权为本单位 | 产权为其他单位 | 产权为其他单位 | ||||||||
辆 | 辆 | 辆 | 面积（平方米） | 自用面积（平方米） | 闲置面积（平方米） | 调配给其他单位使用 | 自用面积（平方米） | 闲置面积（平方米） | 调配给其他单位使用 | 面积（平方米） | 其他单位全称 | |||
面积（平方米） | 其他单位全称 | 面积（平方米） | 其他单位全称 | |||||||||||
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心 | 1 | 1 | 2155 | 2155 | 重固镇调配至镇网格中心、安管中心使用 | |||||||||
（四）预算绩效管理情况
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效跟踪项目1项，涉及预算金额54.16万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：盘盈收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。