上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度决算公开
无
主动公开
无
青浦区卫生健康委员会
2019.08.27
目 录
第一部分 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心概况
一、主要职能
本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着朱家角镇地区10万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心设有1个中心、1个分中心及1个服务站，中心设有13个内设机构，包括：主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、药剂科、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室。
第二部分 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
2018年度部门决算表
2018年度收入支出决算总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 4124.44 | 一、一般公共服务支出 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 5310.94 | 四、公共安全支出 | |
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 104.25 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 471.43 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 8649.59 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 112.8 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、其他支出 | |||
本年收入合计 | 9539.63 | 本年支出合计 | 9233.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 169.88 | 年末结转和结余 | 475.69 |
总计 | 9709.51 | 总计 | 9705.51 |
2018年度收入决算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9,539.63 | 4,124.44 | 5,310.94 | 104.25 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 471.43 | 471.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 471.43 | 471.43 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.43 | 15.43 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.71 | 325.71 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.29 | 130.29 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,955.40 | 3,540.21 | 5,310.94 | 104.25 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 8,707.57 | 3,303.40 | 5,299.92 | 104.25 | |||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 8,699.05 | 3,294.88 | 5,299.92 | 104.25 | ||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 04 | 公共卫生 | 88.20 | 77.18 | 11.02 | 0.00 | |||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 78.20 | 67.18 | 11.02 | 0.00 | ||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 06 | 中医药 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | 0.00 | 0.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 112.80 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112.80 | 112.80 | 0.00 | 0.00 | ||||
2018年度支出决算表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 9,233.83 | 8,870.76 | 363.07 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 471.43 | 471.43 | 0.00 | ||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 471.43 | 471.43 | 0.00 | |||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.43 | 15.43 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.71 | 325.71 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.29 | 130.29 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8,649.60 | 8,286.53 | 363.07 | ||||||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 8,401.82 | 8,131.82 | 270.00 | |||||
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 8,393.30 | 8,131.82 | 261.48 | ||||
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.52 | 8.52 | |||||
210 | 04 | 公共卫生 | 88.15 | 0.00 | 88.15 | |||||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 78.15 | 78.15 | |||||
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 10.00 | |||||
210 | 06 | 中医药 | 4.92 | 4.92 | ||||||
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 4.92 | 4.92 | |||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | 0.00 | |||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | |||||
221 | 住房保障支出 | 112.80 | 112.8 | 0 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112.80 | 112.8 | |||||
2018年度财政拨款收入支出决算总表 | |||||
单位：万元 | |||||
收入决算数 | 支出决算数 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 4124.44 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | |||||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 471.43 | 471.43 | |||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 3540.05 | 3540.05 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 112.8 | 112.8 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 4124.44 | 本年支出合计 | 4124.28 | 4124.28 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.16 | 0.16 | ||
一般公共预算财政拨款 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 4124.44 | 总计 | 4124.44 | 4124.44 | |
2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 一般公共预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 471.43 | 471.43 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 471.43 | 471.43 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 15.43 | 15.43 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 325.71 | 325.71 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.29 | 130.29 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 3540.05 | 3187.96 | 352.09 | ||
210 | 03 | 基层医疗卫生机构 | 3303.25 | 3033.25 | 270.00 | |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 3294.73 | 3033.25 | 261.48 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8.52 | 8.52 | |
210 | 04 | 公共卫生 | 77.17 | 77.17 | ||
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 67.17 | 67.17 | |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 10.00 | 10.00 | |
210 | 06 | 中医药 | 4.92 | 4.92 | ||
210 | 06 | 01 | 中医（民族医）药专项 | 4.92 | 4.92 | |
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | 0.00 | |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 154.71 | 154.71 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 112.80 | 112.80 | 0.00 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 112.80 | 112.80 | 0.00 |
合计 | 4,124.28 | 3,772.19 | 352.09 | |||
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
单位：万元 | |||||
项目 | 一般公共预算财政拨款 | ||||
基本支出决算数 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
科目编码 | |||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3103.05 | 3103.05 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 351.46 | 351.46 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 186.39 | 186.39 | |
301 | 03 | 奖金 | 0 | ||
301 | 06 | 伙食补助费 | 68.07 | 68.07 | |
301 | 07 | 绩效工资 | 1313.26 | 1313.26 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 325.71 | 325.71 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 130.29 | 130.29 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 154.71 | 154.71 | |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 50.11 | 50.11 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 112.8 | 112.80 | |
301 | 14 | 医疗费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 410.25 | 410.25 | |
302 | 商品和服务支出 | 629 | 629.00 | ||
302 | 01 | 办公费 | 79.57 | 79.57 | |
302 | 02 | 印刷费 | 19.12 | 19.12 | |
302 | 03 | 咨询费 | 0.00 | ||
302 | 04 | 手续费 | 0.37 | 0.37 | |
302 | 05 | 水费 | 2.40 | 2.40 | |
302 | 06 | 电费 | 34.13 | 34.13 | |
302 | 07 | 邮电费 | 26.57 | 26.57 | |
302 | 08 | 取暖费 | 0.00 | ||
302 | 09 | 物业管理费 | 142.00 | 142.00 | |
302 | 11 | 差旅费 | 0.03 | 0.03 | |
302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | ||
302 | 13 | 维修（护）费 | 110.30 | 110.30 | |
302 | 14 | 租赁费 | 44.98 | 44.98 | |
302 | 15 | 会议费 | 0.05 | 0.05 | |
302 | 16 | 培训费 | 2.04 | 2.04 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 1.45 | 1.45 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 7.34 | 7.34 | |
302 | 24 | 被装购置费 | 0.00 | ||
302 | 25 | 专用燃料费 | 0.00 | ||
302 | 26 | 劳务费 | 0.55 | 0.55 | |
302 | 27 | 委托业务费 | 50.95 | 50.95 | |
302 | 28 | 工会经费 | 33.42 | 33.42 | |
302 | 29 | 福利费 | 46.34 | 46.34 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 11.22 | 11.22 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | 0.00 | ||
302 | 40 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 16.17 | 16.17 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 40.14 | 40.14 | ||
303 | 01 | 离休费 | 0.00 | ||
303 | 02 | 退休费 | 15.43 | 15.43 | |
303 | 03 | 退职（役）费 | 0.00 | ||
303 | 04 | 抚恤金 | 22.29 | 22.29 | |
303 | 05 | 生活补助 | 1.10 | 1.10 | |
303 | 07 | 医疗费 | 0.00 | ||
303 | 08 | 助学金 | 0.00 | ||
303 | 09 | 奖励金 | 0.00 | ||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.32 | 1.32 | |
310 | 资本性支出 | 0.00 | |||
310 | 02 | 办公设备购置 | 0.00 | ||
310 | 03 | 专用设备购置 | 0.00 | ||
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||
310 | 13 | 公务用车购置 | 0.00 | ||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||
合计 | 3772.19 | 3143.19 | 629.00 | ||
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 | |||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
（境）费 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||
购置费 | 运行费 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 0 |
15.5 | 12.67 | 0 | 0 | 10.5 | 11.22 | 10.5 | 11.22 | 5 | 1.45 | |||
2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算财政拨款支出决算数 | |||||
功能分类 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
科目编码 | ||||||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | |||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
合计 | ||||||
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
2018年度资产负债情况表 | ||||
金额单位：万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | -- | -- | 2925.88 | 3317.06 |
（一）流动资产 | -- | -- | 1388.11 | 1633.34 |
（二）固定资产 | -- | -- | 1537.77 | 1683.72 |
其中：1.房屋（平方米） | 1962.5 | 3050 | 287.86 | 287.86 |
2.通用设备（台/套/辆） | 749 | 903 | 501.81 | 591.26 |
（1）车辆 | ||||
一般公务用车 | 3 | 3 | 36.40 | 36.40 |
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | ||||
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆） | 2 | 2 | 168.00 | 168.00 |
3.专用设备（台/套） | 92 | 96 | 646.29 | 692.46 |
单价100万元以上专用设备 | ||||
4.其他固定资产 | -- | -- | 101.81 | 112.14 |
减：累计折旧及减值准备 | -- | -- | ||
（三）长期投资 | -- | -- | ||
（四）在建工程 | -- | -- | ||
（五）无形资产 | -- | -- | ||
减：累计摊销 | -- | -- | ||
（六）其他资产 | -- | -- | ||
二、负债合计 | -- | -- | 933.53 | 867.95 |
三、净资产合计 | -- | -- | 1992.35 | 2449.11 |
第三部分 上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
2018年度部门决算情况说明
一、 关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度收入总计为9539.64万元、支出总计为9233.83万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加375.15万元、387.33万元。主要原因：业务收入增长以及人员经费增加。
二、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度收入决算情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度收入合计9539.64万元，其中：财政拨款收入4124.44万元，占43.23%；事业收入5310.94万元，占55.67%，其他收入104.25万元，占1.1%。
三、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度支出合计9233.83万元，其中：基本支出8870.76万元，占96.07%；项目支出363.07万元，占3.93%。
四、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度财政拨款收入总决算4124.44万元、支出总决算4124.28万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计减少40.66万元，减少0.98%、财政拨款支出总计减少96.81万元，减少2.35%。主要原因：减少了信息化、基本公共卫生服务等部分专项支出。
五、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4124.28元，占本年支出合计的44.66%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.56万元，减少0.55%。主要原因：公用经费培训费、车辆购置等费用支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4124.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）471.43万元，占11.43%；医疗卫生与计划生育支出（类）3540.05万元，占85.83%；住房保障支出（类）112.8万元，占2.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4106.58万元，支出决算为4124.28万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因：使用了历年结余。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：退休人员费用。年初预算为30.68万元，支出决算为15.43万元。决算数小于预算数的主要原因：年内有退休人员病故及减少了外出活动。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老金缴费。年初预算为334.19万元，支出决算为325.71万元。决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员多于新进人员。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金缴费。年初预算为133.68万元，支出决算为130.29万元。决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员多于新进人员。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为3222.71万元，支出决算为3294.73万元。决算数大于预算数的主要原因：使用了历年结余及上年度部分项目在当年度执行。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。主要用于：结转历年未完工专项费用支出。年初预算为0万元，支出决算为8.52万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目支出是支付历年未完工专项结转费用，当年度无年初预算。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为104.6万元，支出决算为67.17万元。决算数小于预算数的主要原因：部分公用经费未完全使用、年内项目预算调减。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为10.00元，支出决算为10.00万元。决算数与预算数持平。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为158.75万元，支出决算为154.71万元。决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员多于新进人员。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为5.00万元，支出决算为4.92万元。决算数小于预算数的主要原因：部分零星费用未完全使用，年末由财政收回。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为116.97万元，支出决算为112.8万元。决算数小于预算数的主要原因：年内退休人员多于新进人员。
六、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3772.19万元，包括人员经费3143.19万元，公用经费629.00元。基本支出中：
1、工资福利支出2990.25万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出629.00万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出152.94万元，主要用于：退休费、抚恤金、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为15.50万元，支出决算为12.65万元，完成预算的81.61%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.22万元，完成预算的106.67%；公务接待费支出决算为1.45万元，完成预算的29.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：减少公务接待费支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少8.4万元，降低66.4%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少了8.65万元，降低 77.23%；公务接待费支出决算增加0.25万元，增长20.83%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：家庭医生下乡服务用车改用电瓶车。公务接待费支出增加的主要原因是：由于物价的上涨，为确保不降低质量，工作客饭的单价标准适当提高。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.2万元，占88.54%；公务接待费支出决算1.45万元，占11.46%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出11.20万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护费支出11.20万元，主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费，外出活动借用车辆租赁费等。2018年，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出1.45万元。其中：
国内公务接待支出1.45万元（含外宾接待支出0万元），主要用于购买茶叶、瓶装饮用水及工作客饭，公务接待150批次、950人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2018年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）404.56万元，其中：货物采购金额118.21万元、工程采购金额8.52万元、服务采购金额238.93万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
单位名称 | 一般公务用车 | 账面房屋 | 借用其他单位房屋 | ||||||||||||
一般公务用车-区机管局核定并在用 | 一般公务用车-区机管局核定并闲置 | 一般公务用车-非区机管局核定车辆 | 小计 | 产权为本单位 | 产权为其他单位 | 产权为其他单位 | |||||||||
辆 | 辆 | 辆 | 面积（平方米） | 自用面积（平方米） | 闲置面积（平方米） | 调配给其他单位使用 | 自用面积（平方米） | 闲置面积（平方米） | 调配给其他单位使用 | 面积（平方米） | 其他单位全称 | ||||
面积（平方米） | 其他单位全称 | 面积（平方米） | 其他单位全称 | ||||||||||||
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心 | 2 | 3050 | 2710 | 340 | 上海青浦东方有线网络有限公司 | ||||||||||
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位预算绩效管理制度无；预算绩效管理机制无；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额76.6万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：往来清理、资产物资盘盈收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。