目  录

    第一部分 上海市青浦区医疗急救中心概况

    一、主要职能

    二、机构设置

    第二部分 上海市青浦区医疗急救中心2018年度决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

    九、资产负债情况表

    第三部分 上海市青浦区医疗急救中心2018年度决算情况说明

    第四部分 名词解释

第一部分    上海市青浦区医疗急救中心概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划、区卫计委的工作部署，制订并组织实施本中心发展的年度、中期、长期规划。

（二）负责本区日常院前医疗急救，24小时为青浦地区及邻近周边地区提供院前急救医疗和病人转送服务。

（三）参与本区卫生应急和编制卫生应急预案工作，编制专项突发公共卫生事件医疗救援预案，积极参与在本区重大突发事件或自然灾害发生时的应急医疗救援、预防控制和应急处置工作。

（四）承担区内重大活动、赛事、大型会展、重大会议的医疗保障工作。

（五）组织开展全民应急自救互救知识普及培训与健康宣教，不断提升辖区居民急救知识和自救互救能力。

（六）根据本市、区急救事业发展的需要，制定并实施中心卫生人才发展规划、医学科研、学科建设和医学继续教育规划。

（七）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强中心精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。

（八）承办青浦区卫计委、上海市医疗急救中心交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市青浦区医疗急救中心内设6个科室及7个分站，6个科室包括：办公室、急救科、车辆装备科、信息调度科、财务科、总务科；7个分站包括：徐泾分站、华新分站、大盈分站、练塘分站、金泽分站、重固分站、朱家角分站。

第二部分    上海市青浦区医疗急救中心2018年度决算表

第三部分  上海市青浦区医疗急救中心2018年度决算情况说明

一、关于上海市青浦区医疗急救中心2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市青浦区医疗急救中心2018年度收入总计为5408.06万元、支出总计为5237.47万元。与2017年度相比，收入、支出总计各增加1028.68万元、656.72万元。主要原因：社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等。

二、关于上海市青浦区医疗急救中心2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5408.06万元，其中：财政拨款收入4877.26万元，占90.19%；事业收入377.48万元，占6.98%；其他收入153.32万元，占2.83%。

三、关于上海市青浦区医疗急救中心2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5237.47万元，其中：基本支出3859.60万元，占73.69%；项目支出1377.87万元，占26.31%。

四、关于上海市青浦区医疗急救中心2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市青浦区医疗急救中心2018年度财政拨款收支总决算4877.26万元、4706.67万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加1041.7万元、669.74万元，增长21.36、14.23%。主要原因：社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等。

五、关于上海市青浦区医疗急救中心2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市青浦区医疗急救中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4706.67万元，占本年支出合计的89.87%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加669.74万元，增长14.23%。主要原因：社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市青浦区医疗急救中心2018年度一般公共预算财政拨款支出4706.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出348.10万元，占7.40%；医疗卫生与计划生育支出4275.52万元，占90.84%；住房保障支出83.05万元，占1.76%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市青浦区医疗急救中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4505.76万元，支出决算为4706.67万元，完成年初预算的108.25%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为5024.56万元，调增了518.80万元。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：发放单位退休人员补贴等。年初预算为12.74万元，支出决算为8.73万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减4.01万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：交纳职工基本养老保险。年初预算为257.60万元，支出决算为242.40万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减33.2万元。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：交纳职工职业年金。年初预算为103.04万元，支出决算为96.96万元。决算数小于预算数的主要原因：预算调减6.08万元。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效及社保的缴交2706.6万元；日常公用经费228.84万元；对个人和家庭的补助0.41万元；设备购置、大型修缮及各类业务专项的支出1224.54万元；年初预算为3919.86万元，支出决算为4160.39万元，完成年初预算的106.14%。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为122.36万元，支出决算为115.14万元，完成年初预算的94.10%。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为90.16万元，支出决算为83.05万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因：预算调减7.11万元。

六、关于上海市青浦区医疗急救中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区医疗急救中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3482.13万元，包括人员经费3253.29万元，公用经费228.84万元。基本支出中：

1、工资福利支出3161.10万元，主要用于：基本工资199.94万元、津贴补贴1078.07万元、其他社会保障费149.36万元、伙食补助费37.51万元、绩效工资1080.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费242.40万元，职业年金缴费96.96万元、其他工资福利支出276.51万元。

2、商品和服务支出228.84万元，主要用于：办公费3.7万元、水费3.84万元、邮电费0.1元、物业管理费53.63万元、差旅费2.62万元、维修（护）费5.42万元、培训费1.14万元、公务接待费0.67万元、专用材料费19.68万元、专用燃料费59.74万元、工会经费27.81万元、福利费40.17万元、其他商品和服务支出5.44万元、办公设备购置4.88万元。

七、关于上海市青浦区医疗急救中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市青浦区医疗急救中心2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的19.14%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.67万元，完成预算的19.14%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了公务接待费用。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.54万元，降低44.63%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，与上年持平；公务接待费支出决算减少0万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出财政拨款支出年初预算，1辆公务车已上交机管局。公务接待费支出减少的主要原因是控制支出减少了公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.67万元，占100%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出0万元。

3、公务接待费支出0.67万元。其中：

国内公务接待支出0.67万（含外宾接待支出0万元）。公务接待批次34、人次262，其中：接待外宾批次0、人次0。

八、关于上海市青浦区医疗急救中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区医疗急救中心2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市青浦区医疗急救中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市青浦区医疗急救中心2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市青浦区医疗急救中心2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为1294.35万元，其中：货物采购金额967.31万元、工程采购金额0万元、服务采购金额327.04万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

（四）预算绩效管理情况

上海市青浦区医疗急救中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：上海市青浦区医疗急救中心预算绩效管理制度，建立了上海市青浦区医疗急救中心的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目1个，涉及预算金额1227.52万元；2018年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额1227.52万元，平均得分92分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：救护车收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：新建洗消中心工程款项财政直接支付收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。