上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心主要职能
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心是一所综合性（一级甲等）医院。
主要职能包括：
宗旨与业务范围，负责着朱家角镇地区10万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心机构设置
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心位于沈巷镇曲池路39号，辖区内分别在沈巷、朱家角各设有1个卫生服务中心及分中心，中心设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等，朱家角镇西湖新村设有1个卫生站和21家村卫生室。
编制人数129人，其中：行政编制0人、事业编制129人。年初实有人数167人，其中：在职122人，非在编人数19人，乡村医生26人，离休0人，退休63人。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心预算支出总额为9551.19万元，其中：财政拨款支出预算4529.75万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4529.75万元，比上年执行数增加405.47万元，主要原因是增加新进人员的开支预算；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数减少8.52万元，主要原因是政府性基金未列入预算。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目517.62万元，主要用于单位离退休人员经费，单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费。
2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3890.28万元，主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费、事业单位医疗保障缴费，中医药专项经费等支出。
3. “住房保障支出”科目121.85万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 45,297,500 | 一、社会保障和就业支出 | 5,176,180 | 5,176,180 |
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|
1 、一般公共预算资金 | 45,297,500 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 89,117,230 | 25,177,300 | 57,580,490 | 6,359,440 |
2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 1,218,500 | 1,218,500 |
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二、事业收入 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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五、动用历年结余 |
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六、财政专项资金 | 50,214,410 |
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收入总计 | 95,511,910 | 支出总计 | 95,511,910 | 31,571,980 | 57,580,490 | 6,359,440 |
2019 年单位收入预算总表 | |||||||||
单位：元 | |||||||||
项目 | 收入预算 | ||||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | 财政专项资金 | ||
类 | 款 | 项 | |||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 5,176,180 | 5,176,180 |
|
|
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 5,176,180 | 5,176,180 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 302,080 | 302,080 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,481,500 | 3,481,500 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位就业年金缴费支出 | 1,392,600 | 1,392,600 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 89,117,230 | 38,902,820 |
|
| 50,214,410 | |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 74,283,430 | 24,069,020 |
|
|
| 50,214,410 |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 21,539,920 | 21,539,920 |
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210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,529,100 | 2,529,100 |
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210 | 04 |
| 公共卫生 | 13,180,100 | 13,180,100 |
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|
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 13,070,100 | 13,070,100 |
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210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 110,000 | 110,000 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,653,700 | 1,653,700 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,653,700 | 1,653,700 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 1,218,500 | 1,218,500 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,218,500 | 1,218,500 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,218,500 | 1,218,500 |
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合计 | 95,511,910 | 45,297,500 |
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| 50,214,410 | |||
2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 5,176,180 | 5,176,180 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 5,176,180 | 5,176,180 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 302,080 | 302,080 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,481,500 | 3,481,500 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位就业年金缴费支出 | 1,392,600 | 1,392,600 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 89,117,230 | 82,757,790 | 6,359,440 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 84,318,930 | 81,104,090 | 3,214,840 |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 81,789,830 | 78,574,990 | 3,214,840 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,529,100 | 2,529,100 |
|
210 | 04 |
| 公共卫生 | 3,144,600 |
| 3,144,600 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 13,070,100 | 10,035,500 | 3,034,600 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 110,000 |
| 110,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,653,700 | 1,653,700 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,653,700 | 1,653,700 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,218,500 | 1,218,500 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,218,500 | 1,218,500 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,218,500 | 1,218,500 |
|
合计 | 95,511,910 | 89,152,470 | 6,359,440 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 45,297,500 | 一、社会保障和就业支出 | 5,176,180 | 5,176,180 |
|
二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 38,902,820 | 38,902,820 |
|
|
| 三、住房保障支出 | 1,218,500 | 1,218,500 |
|
收入总计 | 45,297,500 | 支出总计 | 45,297,500 | 45,297,500 |
|
2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 5,176,180 | 5,176,180 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 5,176,180 | 5,176,180 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 302,080 | 302,080 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,481,500 | 3,481,500 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位就业年金缴费支出 | 1,392,600 | 1,392,600 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 38,902,820 | 32,894,390 | 6,008,430 |
210 | 03 |
| 基层医疗卫生机构 | 24,069,020 | 21,205,190 | 2,863,830 |
210 | 03 | 02 | 乡镇卫生院 | 21,539,920 | 18,676,090 | 2,863,830 |
210 | 03 | 99 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 2,529,100 | 2,529,100 |
|
210 | 04 |
| 公共卫生 | 13,180,100 | 10,035,500 | 3,144,600 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 13,070,100 | 10,035,500 | 3,034,600 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生专项 | 110,000 |
| 110,000 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 1,653,700 | 1,653,700 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,653,700 | 1,653,700 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 1,218,500 | 1,218,500 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 1,218,500 | 1,218,500 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,218,500 | 1,218,500 |
|
合计 | 45,297,500 | 39,289,070 | 6,008,430 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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注：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 30,022,400 | 30,022,400 | 0 |
301 | 01 | 基本工资 | 3,574,700 | 3,574,700 |
|
301 | 02 | 津贴补贴 | 671,800 | 671,800 |
|
301 | 04 | 社会保障缴费 | 7,154,600 | 7,154,600 |
|
301 | 06 | 伙食补助费 | 696,900 | 696,900 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 12,751,400 | 12,751,400 |
|
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 5,173,000 | 5,173,000 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 6,358,090 | 0 | 6,358,090 |
302 | 01 | 办公费 | 400,000 |
| 400,000 |
302 | 02 | 印刷费 | 100,000 |
| 100,000 |
302 | 04 | 手续费 | 5,000 |
| 5,000 |
302 | 05 | 水费 | 50,000 |
| 50,000 |
302 | 06 | 电费 | 450,000 |
| 450,000 |
302 | 07 | 邮电费 | 350,000 |
| 350,000 |
302 | 09 | 物业管理费 | 2,029,100 |
| 2,029,100 |
302 | 11 | 差旅费 | 55,000 |
| 55,000 |
302 | 13 | 维修（护）费 | 400,000 |
| 400,000 |
302 | 16 | 培训费 | 100,000 |
| 100,000 |
302 | 17 | 公务接待费 | 50,000 |
| 50,000 |
302 | 24 | 被装购置费 | 20,000 |
| 20,000 |
302 | 26 | 劳务费 | 50,000 |
| 50,000 |
302 | 27 | 委托业务费 | 1,118,000 |
| 1,118,000 |
302 | 28 | 工会经费 | 360,500 |
| 360,500 |
302 | 29 | 福利费 | 527,100 |
| 527,100 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 70,000 |
| 70,000 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 223,390 |
| 223,390 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,549,580 | 1,549,580 | 0 |
303 | 02 | 退休费 | 302,080 | 302,080 |
|
303 | 05 | 生活补助 | 11,000 | 11,000 |
|
303 | 11 | 住房公积金 | 1,218,500 | 1,218,500 |
|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18,000 | 18,000 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 935,000 | 0 | 935,000 |
310 | 02 | 办公设备购置 | 825,000 |
| 825,000 |
310 | 03 | 专用设备购置 | 110,000 |
| 110,000 |
|
| 特定公用 | 424,000 |
| 424,000 |
合计 | 39,289,070 | 31,571,980 | 7,717,090 | ||
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
12 | 0 | 5 | 7 |
| 7 |
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其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为12万元，比2018年预算减少3.5万元。其中：公务用车运行费减少3.5万元。
（一）因公出国（境）费0元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费7万元，比2018年预算减少3.5万元，主要原因是公务用车运行费减少。
（三）公务接待费5万元。与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费预算
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算443.11万元，其中：政府采购货物预算203.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算239.51万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金635.95万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心 | |||||
项目名称 | 医联体工作经费 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||
开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||
项目概况 | 利用上级医院优质医疗资源为本镇社区居民服务 | ||||
立项依据 | 做好医联体工作的资金保障，更好的为社区居民服务 | ||||
项目设立的必要性 | 加强医院间合作交流，积极利用优质资源为社区居民服务，加强双向转诊机制 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 签订双方合作协议书，约定双方责任、义务和争议解决办法。 | ||||
项目总预算（元） | 319000 | 项目当年预算（元） | 319000 | ||
同名项目上年预算额（元） | 0 | 同名项目上年预算执行数（元） | 0 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 全科医联体合作经费 | 175000 | |||
儿科医联体合作经费 | 72000 | ||||
妇产科医联体合作经费 | 72000 | ||||
项目实施计划 | 严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付 | ||||
项目总目标 | 通过医联体合作，提升基础医疗服务能力，提高社区满意度 | ||||
年度绩效目标 | 通过请进来形式提升本单位医务人员的基本服务能力，同时让优质资源下沉社区方便社区居民 | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 资金使用合规性 | 合规 | |||
专款专用率 | 1 | ||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | ||||
产出目标 | 完成指标 | ≥90.00% | |||
效果目标 | 社区满意度 | 提高 | |||
基础医疗服务能力 | 提高 | ||||
影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | |||
人员到位率 | 1 | ||||
长效管理制度建设 | 完善 | ||||
备注 |
| ||||