上海市青浦区妇幼保健所2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位：上海市青浦区妇幼保健所
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区妇幼保健所主要职能
上海市青浦区妇幼保健所，单位基本性质是事业单位，财政拨款形式为全额拨款，单位执行事业单位会计制度。
主要职能包括：
坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。其主要提供的公共卫生服务是：
1.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
3.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制。
4.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见疾病防治。
5.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
6.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和考核评估等。
上海市青浦区妇幼保健所机构设置
上海市青浦区妇幼保健所设7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、妇保科、儿保科、婚检科、医技科。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
2019年单位预算编制说明
2019年，上海市青浦区妇幼保健所预算支出总额为1,712.59万元，其中：财政拨款支出预算1,636.59万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,636.59万元，比上年执行数减少39.22万元，主要原因是绩效工资按定额标准预算，未包含统筹部分；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目201.34万元，主要用于退休福利费12.27万元、职工基本养老保险135.05万元、职业年金54.02万元。
2. “医疗卫生和计划生育”科目1387.98万元，主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资和医疗保险及其他社保费用的缴纳等人员经费821.72万元；单位日常运转所需的办公费、水电费、电信费、工会经费、职工福利费等公用经费212.45万元；基本公共卫生服务、妇保、儿保项目经费353.81万元。
3. “住房保障支出”科目47.27万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 16,365,900 | 一、社会保障和就业支出 | 2,013,370 | 2,013,370 |
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1 、一般公共预算资金 | 16,365,900 | 二、医疗卫生和计划生育支出 | 14,639,830 | 8,567,200 | 2,534,500 | 3,538,130 |
2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 472,700 | 472,700 |
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二、事业收入 | 760,000 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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收入总计 | 17,125,900 | 支出总计 | 17,125,900 | 11,053,270 | 2,534,500 | 3,538,130 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,013,370 | 2,013,370 |
|
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|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,013,370 | 2,013,370 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 122,720 | 122,720 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,350,450 | 1,350,450 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 540,200 | 540,200 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 14,639,830 | 13,879,830 | 760,000 |
|
|
210 | 04 |
| 公共卫生 | 13,998,330 | 13,238,330 | 760,000 |
|
|
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 10,760,200 | 10,000,200 | 760,000 |
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|
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,206,630 | 3,206,630 |
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210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 31,500 | 31,500 |
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210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 641,500 | 641,500 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 641,500 | 641,500 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 472,700 | 472,700 |
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221 | 02 |
| 住房改革支出 | 472,700 | 472,700 |
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221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 472,700 | 472,700 |
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合计 | 17,125,900 | 16,365,900 | 760,000 |
|
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2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,013,370 | 2,013,370 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,013,370 | 2,013,370 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 122,720 | 122,720 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,350,450 | 1,350,450 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 540,200 | 540,200 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 14,639,830 | 11,101,700 | 3,538,130 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 13,998,330 | 10,460,200 | 3,538,130 |
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 10,760,200 | 10,460,200 | 300,000 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,206,630 |
| 3,206,630 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 31,500 |
| 31,500 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 641,500 | 641,500 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 641,500 | 641,500 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 472,700 | 472,700 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 472,700 | 472,700 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 472,700 | 472,700 |
|
合计 | 17,125,900 | 13,587,770 | 3,538,130 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 16,365,900 | 一、社会保障和就业支出 | 2,013,370 | 2,013,370 |
|
二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生和计划生育支出 | 13,879,830 | 13,879,830 |
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| 三、住房保障支出 | 472,700 | 472,700 |
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收入总计 | 16,365,900 | 支出总计 | 16,365,900 | 16,365,900 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 2,013,370 | 2,013,370 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 2,013,370 | 2,013,370 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 122,720 | 122,720 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,350,450 | 1,350,450 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 540,200 | 540,200 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 13,879,830 | 10,341,700 | 3,538,130 |
210 | 04 |
| 公共卫生 | 13,238,330 | 9,700,200 | 3,538,130 |
210 | 04 | 03 | 妇幼保健机构 | 10,000,200 | 9,700,200 | 300,000 |
210 | 04 | 08 | 基本公共卫生服务 | 3,206,630 |
| 3,206,630 |
210 | 04 | 09 | 重大公共卫生服务 | 31,500 |
| 31,500 |
210 | 11 |
| 行政事业单位医疗 | 641,500 | 641,500 |
|
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 641,500 | 641,500 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 472,700 | 472,700 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 472,700 | 472,700 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 472,700 | 472,700 |
|
合计 | 16,365,900 | 12,827,770 | 3,538,130 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
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合计 |
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上海市青浦区妇幼保健所 2019 年度无政府性基金拨款资金。 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 10,104,850 | 10,104,850 | 0 |
301 | 01 | 基本工资 | 1,691,200 | 1,691,200 |
|
| 02 | 津贴补贴 | 316,900 | 316,900 |
|
| 04 | 其他社会保障缴费 | 838,600 | 838,600 |
|
| 05 | 伙食补助费 | 262,800 | 262,800 |
|
| 06 | 绩效工资 | 4,482,900 | 4,482,900 |
|
| 07 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,350,450 | 1,350,450 |
|
| 08 | 职业年金缴费 | 540,200 | 540,200 |
|
| 09 | 其它工资福利支出 | 621,800 | 621,800 |
|
302 |
| 商品和服务支出 | 2,017,000 | 0 | 2,017,000 |
| 01 | 办公费 | 67,180 |
| 67,180 |
| 02 | 印刷费 | 59,500 |
| 59,500 |
| 04 | 手续费 | 3,000 |
| 3,000 |
| 05 | 水费 | 20,000 |
| 20,000 |
| 06 | 电费 | 100,000 |
| 100,000 |
| 07 | 邮电费 | 65,000 |
| 65,000 |
| 11 | 差旅费 | 60,000 |
| 60,000 |
| 13 | 维修（护）费 | 375,700 |
| 375,700 |
| 15 | 会议费 | 20,000 |
| 20,000 |
| 16 | 培训费 | 102,300 |
| 102,300 |
| 17 | 公务接待费 | 40,000 |
| 40,000 |
| 26 | 劳务费 | 19,200 |
| 19,200 |
| 28 | 工会经费 | 135,800 |
| 135,800 |
| 29 | 福利费 | 198,720 |
| 198,720 |
| 39 | 其他交通补贴 | 360,500 |
| 360,500 |
| 99 | 其他商品和服务支出 | 390,100 |
| 390,100 |
303 |
| 对个人和家庭的补助 | 598,420 | 598,420 | 0 |
303 | 02 | 退休费 | 122,720 | 122,720 |
|
| 11 | 住房公积金 | 472,700 | 472,700 |
|
| 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,000 | 3,000 |
|
310 |
| 其他资本性支出 | 107,500 | 0 | 107,500 |
| 02 | 办公设备购置 | 106,000 |
| 106,000 |
| 03 | 专用设备购置费 | 1,500 |
| 1,500 |
合计 | 12,827,770 | 10,703,270 | 2,124,500 | ||
2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
2019 年“三公”经费预算数 | 2019 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数为4万元，比2018年预算减少1万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与2018年预算持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，与2018年预算持平。
（三）公务接待费4万元。比2018年预算减少1万元，主要原因2018年实际接待人次及批次减少，在原有基础上适当调减预算。
二、机关运行经费预算
2019年本单位无机关运行经费。
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算36.75万元，其中：政府采购货物预算36.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
四、绩效目标设置情况
2019年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金353.81万元。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | |||||
(2019 年 ) | |||||
申报单位名称：上海市青浦区妇幼保健所 | |||||
项目名称 | 儿保项目经费 | ||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | ||||
经常性专项业务费√ 其他经常性项目□ | |||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类√ | ||||
开始时间 | 2019.1.1 | 结束时间 | 2019.12.31 | ||
项目概况 | 为了使患有新生儿遗传代谢性疾病和先天性听力障碍的患儿得到及时的治疗和干预，利用区级财政专项补助经费，对每个出生的新生儿实行免费检测遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查。 | ||||
立项依据 | 2007
年8月24日依据《中华人民共和国母婴保健法》和《中华人民共和国母婴保健法实施办法》下发上海市新生儿遗传代谢性疾病筛查工作实施方案 | ||||
项目设立的必要性 | 根据2008年10月30日上海市出生缺陷监测办公室下发新生儿遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查工作管理的工作方案报告全市新生儿代谢性疾病筛查率达95%以上，其中CH发病率3.46/万、PKU发病率0.99/万、G-6-PD发病率11.34/万，听力缺陷发生率10.00/万，使确诊患儿得到及时的治疗和干预，保障儿童健康。 | ||||
保证项目实施的制度、措施 | 2008 年10月30日上海市出生缺陷监测办公室下发新生儿遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查工作管理的工作方案；青卫防【2012】61号青浦区新生儿疾病筛查项目的实施意见 | ||||
项目总预算（元） | 790000 | 项目当年预算（元） | 790000 | ||
同名项目上年预算额（元） | 790000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 636266 | ||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | |||
项目当年投入资金构成 | 新生儿6种代谢性疾病及听力筛查 | 790000 | |||
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项目实施计划 | 区卫生局是项目实施的主管部门，全面负责本辖区内新生儿疾病筛查的监督管理工作。区妇幼所根据辖区两家助产机构每月上报报表审核发放。辖区两家接产医院实施新生儿疾病筛查项目，可疑阳性儿童及时告知监护人，落实去上海各筛查中心确诊 | ||||
项目总目标 | 新生儿疾病筛查率达95%以上,通过新生儿疾病筛查进一步提高本区出生人口素质，减少出生缺陷。 | ||||
年度绩效目标 | 新生儿疾病筛查率达95%,随访率100%，结果落实率50-60% | ||||
分解目标 | |||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | |||
投入和管理目标 | 项目管理制度健全性 | 健全 | |||
资金到位率 | =100% | ||||
产出目标 | 结果落实率 | 50-60% | |||
随访率 | ＞80% | ||||
筛查率 | ＞95% | ||||
效果目标 | 新生儿疾病筛查免费政策知晓率 | =100% | |||
儿童家长满意度 | ≥95.00% | ||||
项目实施单位满意度 | ≥90.00% | ||||
影响力目标 | 失访率 | ＜20% | |||
随访率 | ＞80% | ||||
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备注 |
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