上海市青浦区朱家角人民医院2019年区级单位预算
无
主动公开
无
青浦区卫生和计划生育委员会
2019.02.03
预算单位：上海市青浦区朱家角人民医院
目 录
一、单位主要职能
二、单位机构设置
三、名词解释
四、单位预算编制说明
五、单位预算表
1. 2019年单位财务收支预算总表
2. 2019年单位收入预算总表
3. 2019年单位支出预算总表
4. 2019年单位财政拨款收支预算总表
5. 2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表
6. 2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
7. 2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
六、其他相关情况说明
七、绩效目标申报表
上海市青浦区朱家角人民医院主要职能
上海市青浦区朱家角人民医院是国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。
主要职能包括：
1.国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。
2.坚持医院公益性。执行国家基本药品制度，按国家有关规定优先使用基本药物。参加医疗紧急救治体系，完成突发公共事件的紧急医疗救援任务承担区级以上卫生行政部门指定的公共卫生任务。在国家医疗保险、新农合医疗制度框架内，实施双向转诊积极落实各项控费措施，严格控制医药费用不合理增长。
3.严格依法执业。负责医疗机构执业技术准入管理和执业医师及相关执业人员的管理工作，按年度开展医院年度校验，规范依法执业工作，严格在执业许可证范围内开展诊疗活动。负责本单位放射卫生的监督管理；负责本单位二次供水的卫生安全监督管理。严格执行本市医疗服务、药品、医疗器械价格管理政策，执行医保政策。负责贵重医疗设备和特种设备、危险设备、化学设备和本单位特殊从业人员的管理。
4.根据本单位卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、学（专）科建设、医学继续教育工作。
5.贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，按照区卫计委的工作要求，制定本单位发展的年度、中期、长期规划。
6.负责本单位医疗服务监管，规范医疗行为。依据医疗机构管理办法，对医院各科室工作质量实施监督管理。加强基础医疗质量管理，完善本单位医疗质量管理制度并监督实施；推行临床路径；依法管理本单位临床输血管理和药事工作。建立医院医疗质量评价和监督机制，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
7.负责本单位卫生应急工作。制定医院各类突发事件应急预案，组织指挥本院卫生技术力量在突发事件发生时应急处置工作，负责卫生应急的培训和日常管理工作。完成卫计委下达的本区重大活动的医疗卫生保障工作。
8.推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
9.组织开展健康教育；负责制定并落实相关制度和措施，开展各种形式的健康教育宣传工作；落实传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；开展院感培训工作和日常监测工作；落实新生儿疾病筛查工作。
10.遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
11.承办上级政府及卫生行政部门交办的其他事项。
上海市 青浦区朱家角人民医院机构设置
上海市青浦区朱家角人民医院单位设28个内设机构，包括职能管理科室10个：院办、党办、人事科、医教科、护理部、门诊办公室、财务科、药剂科、总务设备科、信息科。临床医技科室18个：内科、普通外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、超声科、内窥镜室。
名词解释
（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
上海市青浦区朱家角人民医院2019年部门预算编制说明
2019年，上海市青浦区朱家角人民医院部门综合预算支出总额为 20564.88万元，其中：财政拨款支出预算 5201.81万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 5201.81万元，比上年执行数减少440.21万元，主要原因是基本项目支出中公用经费减少。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：
1. “社会保障和就业支出”科目 130.82万元，主要用于事业单位离退休。
2. “医疗卫生与计划生育”科目5070.99万元，主要用于人员经费4055.89万元，项目经费1015.10万元，其中专用仪器设备购置经费785万元，信息化服务项目230.10万元。
3.“住房保障支出”科目0万元。
2019 年单位财务收支预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
本年收入 | 本年支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
一、财政拨款收入 | 52,018,140 | 一、社会保障和就业支出 | 13,521,440 | 13,521,440 |
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1 、一般公共预算资金 | 52,018,140 | 二、医疗卫生与计划生育支出 | 189,105,600 | 60,550,000 | 118,404,600 | 10,151,000 |
2 、政府性基金 |
| 三、住房保障支出 | 3,021,800 | 3,021,800 |
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二、事业收入 | 153,630,700 | 四、 |
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三、事业单位经营收入 |
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四、其他收入 |
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五、动用历年结转结余 |
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六、财政专项资金 |
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收入总计 | 205,648,840 | 支出总计 | 205,648,840 | 77,093,240 | 118,404,600 | 10,151,000 |
2019 年单位收入预算总表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
项目 | 收入预算 | |||||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
208 |
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| 社会保障和就业支出 | 13,521,440 | 1,308,240 | 12,213,200 |
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208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,308,240 | 1,308,240 | 0 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,308,240 | 1,308,240 |
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208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本费养老保险缴费支出 | 8,723,600 |
| 8,723,600 |
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208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,489,600 |
| 3,489,600 |
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210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 189,105,600 | 50,709,900 | 138,395,700 |
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|
210 | 02 |
| 公立医院 | 189,105,600 | 50,709,900 | 138,395,700 |
|
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210 | 02 | 01 | 综合医院 | 184,961,900 | 50,709,900 | 134,252,000 |
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210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,143,700 |
| 4,143,700 |
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221 |
|
| 住房保障支出 | 3,021,800 |
| 3,021,800 |
|
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 3,021,800 |
| 3,021,800 |
|
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,021,800 |
| 3,021,800 |
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合计 | 205,648,840 | 52,018,140 | 153,630,700 | 0 | 0 | |||
2019 年单位支出预算总表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 支出预算 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 13,521,440 | 13,521,440 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,308,240 | 1,308,240 |
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208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,308,240 | 1,308,240 |
|
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本费养老保险缴费支出 | 8,723,600 | 8,723,600 |
|
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,489,600 | 3,489,600 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 189,105,600 | 178,954,600 | 10,151,000 |
210 | 02 |
| 公立医院 | 189,105,600 | 178,954,600 | 10,151,000 |
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 184,961,900 | 174,810,900 | 10,151,000 |
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 4,143,700 | 4,143,700 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 3,021,800 | 3,021,800 |
|
221 | 02 |
| 住房改革支出 | 3,021,800 | 3,021,800 |
|
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3,021,800 | 3,021,800 |
|
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合计 | 205,648,840 | 195,497,840 | 10,151,000 | |||
2019 年单位财政拨款收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
财政拨款收入 | 财政拨款支出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算资金 | 52,018,140 | 一、社会保障和就业支出 | 1,308,240 | 1,308,240 |
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二、政府性基金 |
| 二、医疗卫生与计划生育支出 | 50,709,900 | 50,709,900 |
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| 三、社会保障支出 | 0 | 0 |
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收入总计 | 52,018,140 | 支出总计 | 52,018,140 | 52,018,140 |
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2019 年单位一般公共预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 一般公共预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 1,308,240 | 1,308,240 |
|
208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1,308,240 | 1,308,240 |
|
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1,308,240 | 1,308,240 |
|
210 |
|
| 医疗卫生与计划生育支出 | 50,709,900 | 40,558,900 | 10,151,000 |
210 | 02 |
| 公立医院 | 50,709,900 | 40,558,900 | 10,151,000 |
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 50,709,900 | 40,558,900 | 10,151,000 |
|
|
|
|
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|
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合计 | 52,018,140 | 41,867,140 | 10,151,000 | |||
2019 年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 | ||||||
单位：元 | ||||||
项目 | 政府性基金预算支出 | |||||
功能分类科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
229 |
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| 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
229 | 08 |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | 0 | 0 |
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 0 | 0 | 0 |
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合计 |
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上海市青浦区朱家角人民医院2019年度无政府性基金预算资金，故本表无数据。 | ||||||
2019 年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 | |||||
单位：元 | |||||
项目 | 一般公共预算基本支出 | ||||
经济分类科目编码 | 部门经济分类科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | ||||
301 |
| 工资福利支出 | 40,558,900 | 40,558,900 |
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301 | 01 | 基本工资 | 8,494,300 | 8,494,300 |
|
301 | 07 | 绩效工资 | 32,062,200 | 32,062,200 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 2,400 | 2,400 |
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303 |
| 对个人和家庭的补助 | 1,308,240 | 1,308,240 |
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303 | 01 | 离休费 | 246,240 | 246,240 |
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303 | 02 | 退休费 | 1,062,000 | 1,062,000 |
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303 | 04 | 抚恤金 |
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|
|
合计 | 41,867,140 | 41,867,140 |
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2019 年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 | ||||||
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| 单位:万元 | |||
2018 年“三公”经费预算数 | 2018 年机关运行经费预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||
小计 | 购置费 | 运行费 | ||||
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上海市青浦区朱家角人民医院2019年度无“三公”经费和机关运行经费财政拨款，故本表无数据。 | ||||||
其他相关情况说明
一、2019年“三公”经费预算
上海市青浦区朱家角人民医院2019年“三公”经费财政拨款预算为0万元，使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2018年预算持平。 其中：
因公出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。
公务接待费预算0万元，与2018年预算持平。
公务用车购置及运行费预算0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
上海市青浦区朱家角人民医院2019年度未安排机关运行经费预算
三、政府采购情况
2019年度本单位政府采购预算1893.50万元，其中：政府采购货物预算910.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算982.88万元。
2019年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
四、预算绩效情况
2019年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额1015.10万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | ||||||
(2019 年 ) | ||||||
申报单位名称：上海市青浦区朱家角人民医院 | ||||||
项目名称 | 专用仪器设备购置经费 | |||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目□ | |||||
经常性专项业务费■ 其他经常性项目□ | ||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类□ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类■ 其他事业专业类□ | |||||
开始时间 | 2019 年1月1日 | 结束时间 | 2019 年12月31日 | |||
项目概况 | 医疗专用设备购置经费 | |||||
立项依据 | 医院业务发展需要，提高医院整体医疗技术水平 | |||||
项目设立的必要性 | 医院业务发展需要，部分更新，部分添置 | |||||
保证项目实施的制度、措施 | 根据卫计委采购时间及政府采购流程规定申报并采购，1.科室需求调研2.设备论证3.设备采购4.设备应用效益分析 | |||||
项目总预算（元） | 7850000 | 项目当年预算（元） | 7850000 | |||
同名项目上年预算额（元） | 8000000 | 同名项目上年预算执行数（元） | 7944300 | |||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||
项目当年投入资金构成 | 高频电发生器 | 300,000.00 | ||||
全自动生化分析仪 | 1,800,000.00 | |||||
动态心电图 | 350,000.00 | |||||
彩色超声诊断仪 | 2,150,000.00 | |||||
超声刀 | 550,000.00 | |||||
高清电子胃镜 | 700,000.00 | |||||
多功能麻醉剂 | 220,000.00 | |||||
手术床 | 450,000.00 | |||||
耳鼻咽喉科电子镜 | 550,000.00 | |||||
全自动视野计 | 300,000.00 | |||||
高清电子胃镜 | 480,000.00 | |||||
项目实施计划 | 1. 科室需求调研2.设备论证3.设备采购4.设备应用效益分析 | |||||
项目总目标 | 提升医院医疗技术水平 | |||||
年度绩效目标 | 开展新的诊疗技术，提高医院整体医疗技术水平 | |||||
分解目标 | ||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||
投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||
资金使用合规性 | 合规 | |||||
资金到位率 | =100.00% | |||||
专款专用率 | =100.00% | |||||
预算执行率 | ≥95.00% | |||||
采购信息公开度 | 公开 | |||||
采购过程规范性 | 规范 | |||||
产出目标 | 产品合格率 | =100 | ||||
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| |||||
效果目标 | 设备投入使用率 | ≥90.00% | ||||
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影响力目标 | 项目立项的规范性 | 规范 | ||||
立项依据的充分性 | 充分 | |||||
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备注 |
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上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表 | ||||||
(2019 年 ) | ||||||
申报单位名称：上海市青浦区朱家角人民医院 | ||||||
项目名称 | 信息化服务项目 | |||||
项目类型 | 区委区政府已确定的新增项目□ 结转项目□ 其他一次性项目■ | |||||
经常性专项业务费□ 其他经常性项目□ | ||||||
资金用途 | 基本建设工程类□ 信息化建设类■ 政策补贴类□ 政府购买服务□ 资产购置类□ 其他事业专业类□ | |||||
开始时间 | 2019 年1月1日 | 结束时间 | 2019 年12月31日 | |||
项目概况 | 信息化建设项目 | |||||
立项依据 | 医院信息化发展配套软件及配件，上级要求的完成项目 | |||||
项目设立的必要性 | 安全方面：1、核心扩展阵列交换机；2、安全隔离闸：业务方面：1、自助放射报告打印系统；2、检验自助打印机；3、冷藏柜智能远程监控管理系统；分机房建设：1、核心机房40G通道集群交换机；2、分机房配套服务器；3、分机房配套储存服务器；4、超融合系统； | |||||
保证项目实施的制度、措施 | 医院计算机管理制度，政府采购 | |||||
项目总预算（元） | 2301000.00 | 项目当年预算（元） | 2301000.00 | |||
同名项目上年预算额（元） | 2290000.04 | 同名项目上年预算执行数（元） | 2278460.00 | |||
| 子项目名称 | 预算金额（元） | ||||
项目当年投入资金构成 | 自助放射报告打印系统 | 100,000.00 | ||||
超融合系统 | 366,000.00 | |||||
核心扩展阵列交换机 | 500,000.00 | |||||
分机房配套存储服务器 | 205,000.00 | |||||
核心机房40G通道集群交换机 | 520,000.00 | |||||
分机房配套服务器 | 330,000.00 | |||||
冷藏柜智能远程监控管理系统 | 50,000.00 | |||||
安全隔离网闸 | 180,000.00 | |||||
检验自助打印机 | 50,000.00 | |||||
项目实施计划 | 1 、产品调研；2、技术需求；3、设备采购；4、设备推广与终端应用开发。 | |||||
项目总目标 | 加强医院信息化建设 | |||||
年度绩效目标 | 信息化项目完善 | |||||
分解目标 | ||||||
分解目标内容 | 绩效指标 | 指标目标值 | ||||
投入和管理目标 | 财务制度健全性 | 制度完备齐全 | ||||
专款专用率 | =100.00% | |||||
预算执行率 | ≥95.00% | |||||
采购设备合格率 | =100.00% | |||||
采购过程规范性 | 规范 | |||||
项目管理制度的健全性 | 健全 | |||||
产出目标 | 产品合格率 | =100.00% | ||||
项目及时完工率 | 及时 | |||||
效果目标 | 使用人员满意度 | ≥80.00% | ||||
对全院信息化工作的推进程度 | 有所推进 | |||||
设备使用率 | ≥80.00% | |||||
影响力目标 | 信息采集完整性 | 完整 | ||||
长效管理主体明确性 | 明确 | |||||
长效管理制度建设 | 完善 | |||||
备注 |
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