目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心主要职能

   上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号，是一所综合性、非营利性一级甲等医院，于2002年1月成立徐泾镇老年护理院，2006年2月21日明确第一冠名为上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心，第二冠名为上海市青浦区徐泾镇老年护理院。中心肩负着3.2万本镇居民近16万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号。单位设6个内设机构，包括：办公室、医务科、预防科、社区科、财务科、后勤科。2016年末核定编制数171人，较上年增加6人。中心核定床位99张，其中老年护理床位89张，舒缓疗护床位10张。实际开放床位110张，其中老年护理床位100张，舒缓疗护床位10张。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心预算支出总额为11551.47万元，其中：财政拨款支出预算5855.67万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5855.67万元，比上年执行数增加473.01万元，主要原因是在编人数增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目636.03万元，主要用于人员社会保障费用支出

2. “医疗卫生和计划生育支出”科目5066.64万元，主要用于医疗卫生支出

3. “住房保障支出”科目153万元，主要用于人员缴纳公积金

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	58,556,700	一、社会保障和就业支出	6,360,320	6,360,320
1、一般公共预算资金	58,556,700	二、医疗卫生与计划生育支出	107,624,380	33,591,280	66,269,000	7,764,100
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,530,000	1,530,000
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金	56,958,000
收入总计	115,514,700	支出总计	115,514,700	41,481,600	66,269,000	7,764,100

2018年单位收入预算总表

							单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	6,360,320	6,360,320
208	05		行政事业单位离退休	6,360,320	6,360,320
208	05	02	事业单位离退休	240,720	240,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371,100	4,371,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,748,500	1,748,500
210			医疗卫生与计划生育支出	50,666,380	50,666,380				56,958,000
210	03		基层医疗卫生机构	46,924,580	46,924,580				56,958,000
210	03	02	乡镇卫生院	45,924,580	45,924,580				56,958,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,000,000	1,000,000
210	04		公共卫生	1,665,400	1,665,400
210	04	08	基本公共卫生服务	1,655,400	1,655,400
210	04	09	重大公共卫生专项	10,000	10,000
210	11		行政事业单位医疗	2,076,400	2,076,400
210	11	02	事业单位医疗	2,076,400	2,076,400
221			住房保障支出	1,530,000	1,530,000
221	02		住房改革支出	1,530,000	1,530,000
221	02	01	住房公积金	1,530,000	1,530,000
合计				115,514,700	58,556,700				56,958,000

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	6,360,320	6,360,320
208	05		行政事业单位离退休	6,360,320	6,360,320
208	05	02	事业单位离退休	240,720	240,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371,100	4,371,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,748,500	1,748,500
210			医疗卫生与计划生育支出	107,624,380	99,860,280	7,764,100
210	03		基层医疗卫生机构	103,882,580	97,783,880	6,098,700
210	03	02	乡镇卫生院	51,023,280	45,924,580	5,098,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,000,000		1,000,000
210	04		公共卫生	1,665,400		1,665,400
210	04	08	基本公共卫生服务	1,655,400		1,655,400
210	04	09	重大公共卫生专项	10,000		10,000
210	11		行政事业单位医疗	2,076,400	2,076,400
210	11	02	事业单位医疗	2,076,400	2,076,400
221			住房保障支出	1,530,000	1,530,000
221	02		住房改革支出	1,530,000	1,530,000
221	02	01	住房公积金	1,530,000	1,530,000
合计				115,514,700	107,750,600	7,764,100

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	58,556,700	一、社会保障和就业支出	6,360,320	6,360,320
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	50,666,380	50,666,380
		三、住房保障支出	1,530,000	1,530,000
收入总计	58,556,700	支出总计	58,556,700	58,556,700

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	6,360,320	6,360,320
208	05		行政事业单位离退休	6,360,320	6,360,320
208	05	02	事业单位离退休	240,720	240,720
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,371,100	4,371,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,748,500	1,748,500
210			医疗卫生与计划生育支出	50,666,380	42,902,280	7,764,100
210	03		基层医疗卫生机构	46,924,580	40,825,880	6,098,700
210	03	02	乡镇卫生院	45,924,580	40,825,880	5,098,700
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,000,000		1,000,000
210	04		公共卫生	1,665,400		1,665,400
210	04	08	基本公共卫生服务	1,655,400		1,655,400
210	04	09	重大公共卫生专项	10,000		10,000
210	11		行政事业单位医疗	0
210	11	02	事业单位医疗	2,076,400	2,076,400
221			住房保障支出	1,530,000	1,530,000
221	02		住房改革支出	1,530,000	1,530,000
221	02	01	住房公积金	1,530,000	1,530,000
合计				58,556,700	50,792,600	7,764,100

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	41,222,900	41,222,900
301	01	基本工资	4,759,200	4,759,200
301	02	津贴补贴	862,500	862,500
301	06	伙食补助费	891,100	891,100
301	07	绩效工资	15,831,800	15,831,800
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4,371,100	4,371,100
301	09	职业年金缴费	1,748,500	1,748,500
301	12	其他社会保障缴费	2,697,300	2,697,300
301	13	住房公积金	1,530,000	1,530,000
301	99	其他工资福利支出	8,531,400	8,531,400
302		商品和服务支出	8,755,600		8,755,600
302	01	办公费	545,500		545,500
302	02	印刷费	200,000		200,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,610,000		1,610,000
302	13	维修（护）费	400,000		400,000
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	25	专用燃料费	120,000		120,000
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费	2,584,700		2,584,700
302	28	工会经费	437,100		437,100
302	29	福利费	674,000		674,000
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	99	其他商品和服务支出	1,239,300		1,239,300
303		对个人和家庭的补助	258,700	258,700
303	02	退休费	240,720	240,720
303	99	其他对个人和家庭的补助	17,980	17,980
310		资本性支出	555,400		555,400
310	02	办公设备购置	335,100		335,100
310	03	专用设备购置	220,300		220,300
合计			50,792,600	41,481,600	9,311,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
21		7			14

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为21万元，与2017年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费14万元，比2017年预算减少6万元，主要原因是车辆运行费标准调整。
    （三）公务接待费7万元，比2017年预算增加6万元，主要原因是预计2018年公务接待活动增加。
    二、机关运行经费预算
     本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算603.98万元，其中：政府采购货物预算342.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算261.12万元。     
    四、绩效目标设置情况
     2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金676.41万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018年1月1日		结束时间		2018年12月31日
项目概况	医教结合专项、糖尿病精细化管理、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目、屈光发育档案项目等基本公共卫生服务项目
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	青卫计财（2013）98号
项目总预算（元）		1235400		项目当年预算（元）		1235400
同名项目上年预算额（元）		1472200		同名项目上年预算执行数（元）		1334483.9
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	牙病防治				32,000
	孕产妇保健				45,000
	卫生监督协管服务				240,500
	糖尿病防治项目				68,000
	精神病人健康检查				18,300
	卫生应急				5,000
	社区诊断工作				31,000
	健康云				130,000
	儿童屈光发育建档工作				49,000
	脑卒中				163,500
	健康促进积分制管理				390,000
	高血压细节化管理				8,000
	健康营养调查				7,000
	查螺工作				9,100
	血吸虫未传播阻断县流动人口查病				25,000
	肺结核转诊项目				14,000
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标	做好医教结合专项、糖尿病精细化管理、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目、屈光发育档案项目等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100%
	专款专用率			=100%
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	完成各项指标			≥90.00%
效果目标	糖尿病精细化管理			≥90.00%
	医教结合专项			≥90.00%
	社区心理咨询师规培			≥90.00%
	精神病人健康检查			≥90.00%
	孕产妇保健			≥90.00%
	卫生监督协管服务			≥90.00%
	牙病防治			≥90.00%
	卫生应急			≥90.00%
	健康云			≥90.00%
	糖尿病防治项目			≥90.00%
	健康促进积分制管理			≥90.00%
	屈光发育档案			≥90.00%
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100%
	长效管理制度建设			完善
备注