目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心主要职能

    主要职能包括：
    重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号，是一所一级甲等医院，肩负着1.52万本镇居民以及近2.45万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩，建筑面积5383平方米，核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。
社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
    社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
    社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
    社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
    社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心机构设置

    重固镇社区卫生服务中心设1个内设机构，包括主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室；全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年部门预算编制说明

2018年，上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心预算支出总额为4728.95万元，其中：财政拨款支出预算2755.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2755.55万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目326.90万元，主要用于单位离退休费15.58万，基本养老保险缴费222.37万，职业年金缴费88.95万。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目2350.81万元，主要用于人员经费1473.84万，公用经费524.14万，项目经费352.83万。

3. “住房保障支出”科目77.84万元，主要用于职工公积金支出。

 

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	27,555,500.00	一、社会保障和就业支出	3,268,960.00	3,268,960.00
1、一般公共预算资金		二、医疗卫生与计划生育支出	43,242,100.00	14,738,400.00	24,975,400.00	3,528,300.00
2、政府性基金		三、住房保障支出	778,440.00	778,440.00
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金	19,734,000.00
收入总计	27,555,500.00	支出总计	47,289,500.00	18,785,800.00	24,975,400.00	3,528,300.00

2018年单位收入预算总表

							单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,268,960.00	3,268,960.00
208	05		行政事业单位离退休	3,268,960.00	3,268,960.00
208	05	02	事业单位离退休	155,760.00	155,760.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,223,700.00	2,223,700.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	889,500.00	889,500.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23,508,100.00	23,508,100.00				19,734,000.00
210	03		基层医疗卫生机构	17,394,200.00	17,394,200.00				19,734,000.00
210	03	02	乡镇卫生院	17,394,200.00	17,394,200.00				19,734,000.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00
210	04		公共卫生	4,977,700.00	4,977,700.00
210	04	08	基本公共卫生服务	4,937,700.00	4,937,700.00
210	04	09	重大公共卫生专项	40,000.00	40,000.00
210	06		中医药	80,000.00	80,000.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	80,000.00	80,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,056,200.00	1,056,200.00
210	11	02	事业单位医疗	1,056,200.00	1,056,200.00
221			住房保障支出	778,440.00	778,440.00
221	02		住房改革支出	778,440.00	778,440.00
221	02	01	住房公积金	778,440.00	778,440.00
合计				47,289,500.00	27,555,500.00				19,734,000.00

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,268,960.00	3,268,960.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,268,960.00	3,268,960.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	155,760.00	155,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,223,700.00	2,223,700.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	889,500.00	889,500.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	43,242,100.00	39,713,800.00	3,528,300.00
210	03		基层医疗卫生机构	37,128,200.00	34,265,500.00	2,862,700.00
210	03	02	乡镇卫生院	37,128,200.00	34,265,500.00	2,862,700.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	4,977,700.00	4,392,100.00	585,600.00
210	04	08	基本公共卫生服务	4,937,700.00	4,392,100.00	545,600.00
210	04	09	重大公共卫生专项	40,000.00	0.00	40,000.00
210	06		中医药	80,000.00	0.00	80,000.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	80,000.00	0.00	80,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,056,200.00	1,056,200.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,056,200.00	1,056,200.00	0.00
221			住房保障支出	778,440.00	778,440.00	0.00
221	02		住房改革支出	778,440.00	778,440.00	0.00
221	02	01	住房公积金	778,440.00	778,440.00	0.00
合计				47,289,500.00	43,761,200.00	3,528,300.00

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	27,555,500.00	一、社会保障和就业支出	3,268,960.00	3,268,960.00
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	23,508,100.00	23,508,100.00
		三、住房保障支出	778,440.00	778,440.00
收入总计	27,555,500.00	支出总计	27,555,500.00	27,555,500.00

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,268,960.00	3,268,960.00	0.00
208	05		行政事业单位离退休	3,268,960.00	3,268,960.00	0.00
208	05	02	事业单位离退休	155,760.00	155,760.00	0.00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,223,700.00	2,223,700.00	0.00
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	889,500.00	889,500.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	23,508,100.00	19,979,800.00	3,528,300.00
210	03		基层医疗卫生机构	17,394,200.00	14,531,500.00	2,862,700.00
210	03	02	乡镇卫生院	17,394,200.00	14,531,500.00	2,862,700.00
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	0.00	0.00	0.00
210	04		公共卫生	4,977,700.00	4,392,100.00	585,600.00
210	04	08	基本公共卫生服务	4,937,700.00	4,392,100.00	545,600.00
210	04	09	重大公共卫生专项	40,000.00	0.00	40,000.00
210	06		中医药	80,000.00	0.00	80,000.00
210	06	01	中医（民族医）药专项	80,000.00	0.00	80,000.00
210	11		行政事业单位医疗	1,056,200.00	1,056,200.00	0.00
210	11	02	事业单位医疗	1,056,200.00	1,056,200.00	0.00
221			住房保障支出	778,440.00	778,440.00	0.00
221	02		住房改革支出	778,440.00	778,440.00	0.00
221	02	01	住房公积金	778,440.00	778,440.00	0.00
合计				27,555,500.00	24,027,200.00	3,528,300.00

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区重固镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	17,842,600.00	17,842,600.00
301	01	基本工资	2,209,900.00	2,209,900.00
301	02	津贴补贴	433,400.00	433,400.00
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	4,529,700.00	4,529,700.00
301	06	伙食补助费	445,700.00	445,700.00
301	07	绩效工资	8,172,400.00	8,172,400.00
301	99	其他工资福利支出	2,051,500.00	2,051,500.00
302		商品和服务支出	4,603,300.00		4,603,300.00
302	01	办公费	226,100.00		226,100.00
302	02	印刷费	190,000.00		190,000.00
302	03	咨询费
302	04	手续费	4,000.00		4,000.00
302	05	水费	30,000.00		30,000.00
302	06	电费	820,000.00		820,000.00
302	07	邮电费	100,000.00		100,000.00
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	1,267,400.00		1,267,400.00
302	11	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	63,700.00		63,700.00
302	14	租赁费
302	15	会议费
302	16	培训费	50,000.00		50,000.00
302	17	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费	40,000.00		40,000.00
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	80,000.00		80,000.00
302	27	委托业务费	715,700.00		715,700.00
302	28	工会经费	222,400.00		222,400.00
302	29	福利费	337,000.00		337,000.00
302	31	公务用车运行维护费	35,000.00		35,000.00
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	41	职工教育经费
302	98	特定公用经费	40,000.00		40,000.00
302	99	其他商品和服务支出	302,000.00		302,000.00
303		对个人和家庭的补助	943,200.00	943,200.00
303	01	离休费
303	02	退休费	155,760.00	155,760.00
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	778,440.00	778,440.00
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	9,000.00	9,000.00
310		其他资本性支出	638,100.00		638,100.00
310	2	办公设备购置	92,100.00		92,100.00
310	3	专用设备购置	536,000.00		536,000.00
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出	10,000.00		10,000.00
合计			24,027,200.00	18,785,800.00	5,241,400.00

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
8.5		5	3.5		3.5

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算     2018年“三公”经费预算数为8.5万元，比2017年预算减少1.5万元。 其中：     （一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年预算持平。     （二）公务接待费预算5万元，与2017年预算持平。     （三）公务用车购置及运行费预算3.5万元，比2017年预算减少1.5万元，主要是编制预算时标准改变。

二、机关运行经费预算     本单位机关运行经费预算。

三、政府采购情况     2018年度本单位政府采购预算296.11万元，其中：政府采购货物预算112.90万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算183.21万元。

四、预算绩效情况     2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目9个，涉及预算金额352.83万元。

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检、数字化预防接种升级、健康素养调查、结核病分级诊疗和综合防治服务模式、血吸虫病未传播阻断县流动人口查病等基本公共卫生服务项目
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）		545600		项目当年预算（元）		545600
同名项目上年预算额（元）		692800		同名项目上年预算执行数（元）		649593
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	健康促进积分制管理				347000
	健康云				90000
	精神病人健康体检				13100
	糖尿病防治项目				12000
	卫生监督协管服务				70000
	卫生应急				5000
	牙病防治				8500
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标	做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检、数字化预防接种升级、健康素养调查、结核病分级诊疗和综合防治服务模式、血吸虫病未传播阻断县流动人口查病等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100%
	专款专用率			=100%
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	完成各项指标			≥90.00%
效果目标	各项工作完成率			≥90.00%
	满意率			≥90.00%
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100%
	长效管理制度建设			完善
备注