目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心主要职能

    贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区社区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据基层医疗卫生单位管理办法，按照职责分工，对辖区内夏阳、盈浦二个街道地区48个居委12个村30多万常住人口和流动人口基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等”六位一体”的社区卫生服务工作。

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心机构设置

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构22个：党群办公室、行政办公室、财务室、绩效办公室、全科诊室、儿科、全科（外科）、妇产科、口腔科、中医馆、检验科、B超心电图室、放射科、补液室、注射室、西药房、体检科、疾病控制科、监督协管科、儿保、妇保、预防接种等科室。

中心在城区内设东方、祥龙、佳乐苑、万寿、盈中、民乐苑、浩泽、青水湾8个社区卫生服务站、庆华、解放2个社区卫生服务点和农村12个村卫生室。

截至2017年12月，中心在岗职工255人，卫生技术人员214人，执业（助理）医师102人，全科医师55人，中高级卫生专技人员94人，在职乡村医生31人（包括定向乡村医生19人），退休人员84人。

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，盈浦街道社区卫生服务中心预算支出总额为17730.67万元，其中：财政拨款支出预算9456.47万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算9456.47万元，比上年决算执行数增加2881.52万元，主要原因是增加了项目夏阳（开办费）2809.62万元；财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目922.77万元，主要用于：事业单位退休人员费用39.18万元，基本养老保险缴费支出631.14万元，职业年金缴费支出252.45万元。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目8312.81万元，（预算内）主要用于人员经费4141.1万元，公用经费1084.75万元，项目3086.96万元。

3. “住房保障支出”科目220.89万元，主要用于住房公积金220.89万元。

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	94,564,700	一、社会保障和就业支出	9,227,660	9,227,660
1、一般公共预算资金	94,564,700	二、医疗卫生与计划生育支出	165,870,100	41,411,000	93,589,500	30,869,600
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,208,940	2,208,940
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金	82,742,000
收入总计	177,306,700	支出总计	177,306,700	52,847,600	93,589,500	30,869,600

2018年单位收入预算总表

							单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	9,227,660.00	9,227,660
208	5		行政事业单位离退休	9,227,660.00	9,227,660
208	05	02	事业单位离退休	391,760	391,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,311,400	6,311,400
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,524,500	2,524,500
210			医疗卫生与计划生育支出	165,870,100	83,128,100				82,742,000
210	03		基层医疗卫生机构	161,884,100	79,142,100				82,742,000
210	03	02	乡镇卫生院	161,884,100	79,142,100				82,742,000
210	04		公共卫生	908,000	908,000
210	04	08	基本公共卫生服务	878,000	878,000
210	04	09	重大公共卫生专项	30,000	30,000
210	01	01	中医（民族医）药专项	80,000	80,000
210	11	02	事业单位医疗	2,998,000	2,998,000
221	02		住房改革支出	2,208,940	2,208,940
221	02	01	住房公积金	2,208,940	2,208,940
合计				177,306,700	94,564,700				82,742,000

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	9,227,660	9,227,660
208	5		行政事业单位离退休	9,227,660	9,227,660
208	05	02	事业单位离退休	391,760	391,760
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,311,400	6,311,400
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,524,500	2,524,500
210			医疗卫生与计划生育支出	165,870,100	135,000,500	30,869,600
210	03		基层医疗卫生机构	132,002,500	132,002,500	29,881,600
210	03	02	乡镇卫生院	132,002,500	132,002,500	29,881,600
210	04		公共卫生	908,000		908,000
210	04	08	基本公共卫生服务	878,000		878,000
210	04	09	重大公共卫生专项	30,000		30,000
210	01	01	中医（民族医）药专项	80,000		80,000
210	11	02	事业单位医疗	2,998,000	2,998,000
221	02		住房改革支出	2,208,940	2,208,940
221	02	01	住房公积金	2,208,940	2,208,940
合计				177,306,700	146,437,100	30,869,600

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	94,564,700	一、社会保障和就业支出	9,227,660	9,227,660
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	83,128,100	83,128,100
		三、住房保障支出	2,208,940	2,208,940
收入总计	94,564,700	支出总计	94,564,700	94,564,700

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	9,227,660	9,227,660
208	05		事业单位离退休	9,227,660	9,227,660
208	05	02	行政事业单位离退休	391,760	391,760
208	05	05	机关事业单位基本养老金缴费支出	6,311,400	6,311,400
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2,524,500	2,524,500
210			医疗卫生与计划生育支出	83,128,100	52,258,500	30,869,600
210	03		基层医疗卫生机构	79,142,100	49,260,500	29,881,600
210	03	02	乡镇卫生院	79,142,100	49,260,500	29,881,600
210	04		公共卫生	908,000		908,000
210	04	08	基本公共卫生服务	878,000		878,000
210	04	09	重大公共卫生专项	30,000		30,000
210	06		中医药	80,000		80,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	80,000		80,000
210	11		行政事业单位医疗	2,998,000	2,998,000
210	11	02	事业单位医疗	2,998,000	2,998,000
221			住房保障支出	2,208,940	2,208,940
221	02		住房改革支出	2,208,940	2,208,940
221	02	01	住房公积金	2,208,940	2,208,940
合计				94,564,700	63,695,100	30,869,600

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	52,847,600	52,847,600
301	01	基本工资	6,871,600	6,871,600
301	02	津贴补贴	1,166,000	1,166,000
301	03	奖金
301	04	绩效工资	22,623,000	22,623,000
301	05	伙食补贴	1,216,700	1,216,700
301	06	社会保障缴费	12,967,500	12,967,500
301	06	其中：医疗保险费	2,998,000	2,998,000
301	06	职业年金	2,524,500	2,524,500
301	99	其他工资福利	5,372,100	5,372,100
301	99	其中：非编人员及乡村医生工资	3,083,000	3,083,000
303		对个人及家庭的补助	2,630,700	2,630,700
303	99	其中：退休人员补贴	391,760	391,760
303	99	住房公积金	2,208,940	2,208,940
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	30,000	30,000
302		二.公用经费（小计）	10,847,500		10,847,500
302	01	办公费	345,000		345,000
302	02	印刷费	310,000		310,000
302	03	咨询费
302	04	手续费	34,900		34,900
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	500,000		500,000
302	07	邮电费	400,000		400,000
302	08	差旅费	80,000		80,000
302	09	因公出国（境）费用
302	10	维修（护）费	720,000		720,000
302	11	会议费	50,000		50,000
302	12	培训费	220,000		220,000
302	13	公务接待费	50,000		50,000
302	14	专用材料费
302	15	被装购置费	70,000		70,000
302	16	专用燃料费	50,000		50,000
302	17	劳务费	720,000		720,000
302	18	委托业务费	944,300		944,300
302	19	其他商品和服务支出	1,391,940		1,391,940
302	20	办公设备购置费	915,100		915,100
302	21	专用设备购置费	285,000		285,000
302	22	车辆公用经费	140,000		140,000
302	23	租赁费	560,000		560,000
302	24	物业管理费	1,248,000		1,248,000
302	25	工会经费	631,100		631,100
302	26	职工教育基金
302	27	职工福利费	920,160		920,160
302	28	特定公用经费	182,000		182,000
合计			63,695,100	52,847,600	10,847,500

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
19		5	14		14

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为19万元，比2017年预算减少1万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费14万元，比2017年预算减少1万元，主要原因是今年预算测算方法改变缘故。
    （三）公务接待费5万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算2540.9万元，其中：政府采购货物预算2065.2万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算395.7万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金3086.96万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
项目名称	夏阳（开办费）
项目类型	区委区政府已确定的新增项目 ∨    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类 ∨                     政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间	2018年1月1日		结束时间		2018年12月31日
项目概况	由于之前夏阳街道没有社区卫生服务中心，目前，盈浦街道社区卫生服务中心承担着盈浦、夏阳二个街道地区43个居委10个村35万常住人口和流动人口的基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等六位一体的社区卫生服务工作。通过青浦区卫计委等多个部门的努力，夏阳街道社区卫生服务中心已完成建造，预计2018年12月正式投入使用。区卫计委要求盈浦街道社区卫生服务中心结合业务开展所需对夏阳街道社区卫生服务中心进行开设准备工作。现由盈浦街道社区卫生服务中心负责夏阳街道社区卫生服务中心的开办费相关事宜工作。
立项依据	1. 《上海市社区卫生服务机构设置和编制标准实施意见》[沪编〔2008〕133号] 2. 根据《上海市社区卫生服务中心设置基本标准》和《上海市社区卫生服务站设置基本标准》[沪卫基层〔2006〕13号] 3.批准文件：青发改投【2014】875号、青发改投【2015】1034号、青环保许管【2015】 275号、沪青规土许方【2015】102号、青建初[2015]O39号）
项目设立的必要性	目前盈浦街道社区卫生服务中心承担着盈浦、夏阳二个街道地区43个居委10个村35万常住人口和流动人口的基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等六位一体的社区卫生服务工作。夏阳街道社区卫生服务中心结构建设已完成。如果该项目不及时开展的话，各项医疗设备、家具、电子设备等的采购得不到资金的保障，将影响夏阳社区卫生服务中心的准时开张。
保证项目实施的制度、措施	夏阳街道借鉴了盈浦街道社区卫生的建设情况，新设置的夏阳街道社区卫生服务中心属于一级甲等医院，辖区内现有四家社区卫生服务站，已经开展基本的医疗和家庭医生服务，服务半径在步行15分钟可以到达，可以满足周边居民对基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导的需求。为筹建夏阳社区卫生服务中心的开办，2017年至今卫计委牵头各相关科室和盈浦社区卫生服务中心、新城公司召开协商会议，确保了前期建设工程顺利完成。现正积极申请夏阳社区卫生服务中心开办费过程中，资金到位，按照时间进度进行各项设备的采购、安装、调试，中心有望在2018年年底前正式向辖区居民开业。
项目总预算（元）		28096200		项目当年预算（元）		28096200
同名项目上年预算额（元）		无		同名项目上年预算执行数（元）		无
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	医疗设备及其他设备				7915100
	木制家具				757400
	金属家具				528600
	电子设备等				2605100
	厨房设备				739000
	标识标牌				850000
	软件开发				8753000
	床单元				54700
	物业管理费				560000
	其他维保费等				140500
	弱电系统				4192800
项目实施计划	从2018年1月开始计划方案制定及工作梳理，2月开办启动，二次装修项目前期手续办理工作，3-4月份设施设备招标采购,5-7月份部分设施安装、调试，8月份二次装修项目竣工，医保等网络接入申请，9-12月份医院信息化系统试运整改完善正式运行。
项目总目标	按照沪卫基层【2006】13号关于印发《上海市社区卫生服务中心设置基本标准》和《上海市社区卫生服务站设置基本标准》的通知，每个街道应当设有一所由政府举办的社区卫生服务中心。现夏阳、盈浦辖内仅有一家社区卫生服务中心，有限的医疗资源已无法满足盈浦和夏阳居民的服务需求，为了满足夏阳街道周边居民的医疗服务，因此增设一家夏阳街道社区卫生服务中心，在硬件建设和各项医疗设备采购完毕，专业的医疗团队组建和齐全的医疗制度支撑下，可以正式向辖区内老百姓开业，提供基本的六位一体社区卫生服务和家庭医生制服务，提高老百姓对政府的满意度。
年度绩效目标	新设夏阳街道社区卫生服务中心，可以满足周边居民对医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育指导的需求，有望在2018年年底前正式向辖区居民开业。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	项目立项程序规范性			规范
	预算编制合理性			合理
	预算执行率			80%以上
产出目标	设备购置完成率			100%
	验收合格率			100%
	中心正常运营率			100%
	开办及时率		100%
效果目标	周边居民健康率			提升
	周边居民就医率			提升
	政策知晓率			90%
影响力目标	项目长效管理机制健全			健全且执行有力
	周边居民满意度			90%以上
备注