目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第12310118425063349Y号事业单位法人证书。地址：青浦区赵巷镇巷居路289号，法人代表：顾志辉，开办资金1176.33万元。宗旨和业务范围:担负赵巷镇医疗、预防保健、计划生育、爱国卫生、康复及受上级委托的卫生行政工作。
    主要职能包括：
    1. 1.在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
    2.负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。
    3.负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设7个内设机构，包括：办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 预算支出总额为6781.90万元，其中：财政拨款支出预算3680.70万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3680.70万元，比上年执行数增加20.7万元，主要原因是人员经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目405.86万元，主要用于单位离退休费11.80万，养老保险缴费281.47万，职业年金缴费112.59万。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3175.76万元，主要用于人员经费2014.78万，公用经费691.60万，项目经费469.38万。

3. “住房保障支出”科目99.08万元，主要用于职工公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	36,806,960	一、社会保障和就业支出	4,058,600	4,058,600
1、一般公共预算资金		二、医疗卫生与计划生育支出	62,769,560	20,159,800	37,916,000	4,693,760
2、政府性基金		三、住房保障支出	990,800	990,800
二、事业收入		四、
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金	31,012,000
收入总计	67,818,960	支出总计	67,818,960	25,209,200	37,916,000	4,693,760

2018年单位收入预算总表

							单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,058,600	4,058,600
208	05		行政事业单位离退休	118,000	118,000
208	05	02	事业单位离退休	118,000	118,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,700	2,814,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,900	1,125,900
210			医疗卫生与计划生育支出	31,757,560	31,757,560				31,012,000
210	03		基层医疗卫生机构	23,300,260	23,300,260				31,012,000
210	03	02	乡镇卫生院	20,625,260	20,625,260				31,012,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,675,000	2,675,000
210	04		公共卫生	7,120,300	7,120,300
210	04	08	基本公共卫生服务	7,094,300	7,094,300
210	04	09	重大公共卫生专项	26,000	26,000
210	11		行政事业单位医疗	1,337,000	1,337,000
210	11	02	事业单位医疗	1,337,000	1,337,000
221			住房保障支出	990,800	990,800
221	02		住房改革支出	990,800	990,800
221	02	01	住房公积金	990,800	990,800
			合计	36,806,960	36,806,960				31,012,000

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,058,600	4,058,600
208	05		行政事业单位离退休	118,000	118,000
208	05	02	事业单位离退休	118,000	118,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,700	2,814,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,900	1,125,900
210			医疗卫生与计划生育支出	62,769,560	58,075,800	4,693,760
210	03		基层医疗卫生机构	54,312,260	50,811,900	3,500,360
210	03	02	乡镇卫生院	51,637,260	48,136,900	3,500,360
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,675,000	2,675,000
210	04		公共卫生	7,120,300	5,926,900	1,193,400
210	04	08	基本公共卫生服务	7,094,300	5,926,900	1,167,400
210	04	09	重大公共卫生专项	26,000		26,000
210	11		行政事业单位医疗	1,337,000	1,337,000
210	11	02	事业单位医疗	1,337,000	1,337,000
221			住房保障支出	990,800	990,800
221	02		住房改革支出	990,800	990,800
221	02	01	住房公积金	990,800	990,800
			合计	67,818,960	63,125,200	4,693,760

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	36,806,960	一、社会保障和就业支出	4,058,600	4,058,600
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	31,757,560	31,757,560
		三、住房保障支出	990,800	990,800
收入总计	36,806,960	支出总计	36,806,960	36,806,960

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,058,600	4,058,600
208	05		行政事业单位离退休	118,000	118,000
208	05	02	事业单位离退休	118,000	118,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,814,700	2,814,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,125,900	1,125,900
210			医疗卫生与计划生育支出	31,757,560	27,063,800	4,693,760
210	03		基层医疗卫生机构	23,300,260	19,799,900	3,500,360
210	03	02	乡镇卫生院	20,625,260	17,124,900	3,500,360
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,675,000	2,675,000
210	04		公共卫生	7,120,300	5,926,900	1,193,400
210	04	08	基本公共卫生服务	7,094,300	5,926,900	1,167,400
210	04	09	重大公共卫生专项	26,000		26,000
210	11		行政事业单位医疗	1,337,000	1,337,000
210	11	02	事业单位医疗	1,337,000	1,337,000
221			住房保障支出	990,800	990,800
221	02		住房改革支出	990,800	990,800
221	02	01	住房公积金	990,800	990,800
合计				36,806,960	32,113,200	4,693,760

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	24,086,700	24,086,700
301	01	基本工资	2,890,600	2,890,600
301	02	津贴补贴	550,200	550,200
301	03	奖金
301	04	社会保障缴费	5,579,100	5,579,100
301	06	伙食补助费	565,500	565,500
301	07	绩效工资	10,214,400	10,214,400
301	99	其他工资福利支出	4,286,900	4,286,900
302		商品和服务支出	37,483,200		37,483,200
302	01	办公费	160,000		160,000
302	02	印刷费	100,000		100,000
302	03	咨询费
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	80,000		80,000
302	06	电费	1,200,000		1,200,000
302	07	邮电费	100,000		100,000
302	08	取暖费
302	09	物业管理费	1,395,000		1,395,000
302	11	差旅费	40,000		40,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	240,000		240,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	40,000		40,000
302	16	培训费	80,000		80,000
302	17	公务接待费	40,000		40,000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费	40,000		40,000
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	80,000		80,000
302	27	委托业务费	1,300,900		1,300,900
302	28	工会经费	283,100		283,100
302	29	福利费	427,680		427,680
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	41	职工教育经费
302	98	特定公用经费	31,070,000		31,070,000
302	99	其他商品和服务支出	661,520		661,520
303		对个人和家庭的补助	1,122,500	1,122,500
303	01	离休费
303	02	退休费	118,000	118,000
303	03	退职（役）费
303	04	抚恤金
303	05	生活补助
303	07	医疗费
303	08	助学金
303	09	奖励金
303	11	住房公积金	990,800	990,800
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	13,700	13,700
310		其他资本性支出	432,800		432,800
310	02	办公设备购置	179,000		179,000
310	03	专用设备购置	253,800		253,800
310	07	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			63,125,200	25,209,200	37,916,000

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
18		4	14		14

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为18万元，比2017年预算减少6万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费14万元，比2017年预算减少6万元，主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务用车运行费。
    （三）公务接待费4万元,与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算389.06万元，其中：政府采购货物预算186.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算202.20万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共9个，涉及项目预算资金469.38万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018.1.1		结束时间		2018.12.31
项目概况	医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、儿童屈光发育档案监测、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目、糖尿病积分制管理。
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作。
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）		1,167,400		项目当年预算（元）		1,167,400
同名项目上年预算额（元）		1,074,800		同名项目上年预算执行数（元）		1,074,800
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	精神病人健康检查				38000
	孕产妇保健				50000
	医教结合				20000
	牙病防治				53000
	卫生监督协管服务				189700
	儿童屈光发育档案检测（三级）				5700
	儿童屈光发育档案检测（二级）				23000
	糖尿病防治工作经费				135000
	健康云				100000
	健康促进积分制管理				370000
	脑卒中筛选				70000
	重点人群结核病筛查				21500
	查螺经费				10000
	来自吸血虫病未传播阻断县流动人口查病工作				45500
	健康素养监测				6000
	卫生应急				30000
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付。
项目总目标	根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作。
年度绩效目标	做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作等基本公共卫生服务项目、糖尿病积分制管理。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算执行率			≥90%
	专款专用率			100%
	实际支出与预算符合情况			≥90%
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	完成各项指标			≥90%
效果目标	精神病人健康检查			≥90%
	孕产妇保健			≥90%
	医教结合			≥90%
	牙病防治			≥90%
	卫生监督协管服务			≥90%
	儿童屈光发育档案检测（三级）			≥90%
	儿童屈光发育档案检测（二级）			≥90%
	糖尿病防治工作经费			≥90%
	健康云			≥90%
	健康促进积分制管理			≥90%
	脑卒中筛选			≥90%
	重点人群结核病筛查			≥90%
	查螺经费			≥90%
	来自吸血虫病未传播阻断县流动人口查病工作			≥90%
	健康素养监测			≥90%
	卫生应急			≥90%
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	长效管理制度建设			完善
	人员到位率			100%
	项目立项的规范性			规范
备注