目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位，现持有上海市事业单位登记管理局核发的统一社会信用代码12310118425063584Y《事业单位法人证书》。住所：青浦区金泽镇培育路271号，法人代表：曹红，开办资金：134万元；经费来源：差额。编制人数：181人。宗旨和业务范围：负责本镇预防、医疗、妇幼、保健等任务。                         主要职能包括：
    1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
    2、承担金泽镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
    3、开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
    4、负责金泽镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责金泽镇重大活动的医疗卫生保障工作。
    5、负责金泽镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
    6、遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
    7、制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
    8、推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
    9、承办卫计委交办的其他事项。

上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心下辖2个分中心、41家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2017年，上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心预算支出总额为10950.36万元，其中：财政拨款支出预算6078.24万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算6078.24万元，比上年决算执行数减少512.22万元，主要是减少了2018年专项经费预算的安排，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目743.06万元，主要用于单位离退休费和职工社会保障费支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目5161.45万元，主要用于人员、公用、项目经费支出。

3. “住房保障支出”科目173.73万元，主要用于职工公积金支出。

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	60,782,368	一、社会保障和就业支出	7,430,661	7,430,661
1、一般公共预算资金	60,782,368	二、医疗卫生与计划生育支出	100,335,647	35,611,379	59,779,600	4,944,668
2、政府性基金		三、住房保障支出	1,737,260	1,737,260
二、事业收入		四、
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金	48,721,200
收入总计	109,503,568	支出总计	109,503,568	44,779,300	59,779,600	4,944,668

2018年单位收入预算总表

							单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	7,430,661	7,430,661
208	05		行政事业单位离退休	7,430,661	7,430,661
208	05	02	事业单位离退休	481,440	481,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,963,714	4,963,714
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,507	1,985,507
210			医疗卫生与计划生育支出	100,335,647	51,614,447				48,721,200
210	03		基层医疗卫生机构	96,930,383	48,209,183				48,721,200
210	03	02	乡镇卫生院	96,930,383	48,209,183				48,721,200
210	04		公共卫生	1,047,500	1,047,500
210	04	08	基本公共卫生服务	1,032,500	1,032,500
210	04	09	重大公共卫生专项	15,000	15,000
210	11		行政事业单位医疗	2,072,900	2,357,764
210	11	02	事业单位医疗	2,072,900	2,357,764
221			住房保障支出	1,737,260	1,737,260
221	02		住房改革支出	1,737,260	1,737,260
221	02	01	住房公积金	1,737,260	1,737,260
合计				109,503,568	60,782,368				48,721,200

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	7,430,661	7,430,661
208	05		行政事业单位离退休	7,430,661	7,430,661
208	05	02	事业单位离退休	481,440	481,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,963,714	4,963,714
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,507	1,985,507
210			医疗卫生与计划生育支出	100,335,647	95,390,979	4,944,668
210	03		基层医疗卫生机构	96,930,383	93,033,215	3,897,168
210	03	02	乡镇卫生院	96,930,383	93,033,215	3,897,168
210	04		公共卫生	1,047,500	0	1,047,500
210	04	08	基本公共卫生服务	1,032,500	0	1,032,500
210	04	09	重大公共卫生专项	15,000		15,000
210	11		行政事业单位医疗	2,357,764	2,357,764
210	11	02	事业单位医疗	2,357,764	2,357,764
221			住房保障支出	1,737,260	1,737,260
221	02		住房改革支出	1,737,260	1,737,260
221	02	01	住房公积金	1,737,260	1,737,260
合计				109,503,568	104,558,900	4,944,668

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	60,782,368	一、社会保障和就业支出	7,430,661	7,430,661
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	51,614,447	51,614,447
		三、住房保障支出	1,737,260	1,737,260
收入总计	60,782,368	支出总计	60,782,368	60,782,368

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	7,430,661	7,430,661
208	05		行政事业单位离退休	7,430,661	7,430,661
208	05	02	事业单位离退休	481,440	481,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,963,714	4,963,714
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,985,507	1,985,507
210			医疗卫生与计划生育支出	51,614,447	46,669,779	4,944,668
210	03		基层医疗卫生机构	48,209,183	44,312,015	3,897,168
210	03	02	乡镇卫生院	48,209,183	44,312,015	3,897,168
210	04		公共卫生	1,047,500	0	1,047,500
210	04	08	基本公共卫生服务	1,032,500	0	1,032,500
210	04	09	重大公共卫生专项	15,000		15,000
210	11		行政事业单位医疗	2,357,764	2,357,764
210	11	02	事业单位医疗	2,357,764	2,357,764
221			住房保障支出	1,737,260	1,737,260
221	02		住房改革支出	1,737,260	1,737,260
221	02	01	住房公积金	1,737,260	1,737,260
合计				60,782,368	55,837,700	4,944,668

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区金泽镇社区卫生服务中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	42,551,500	42,551,500
301	1	基本工资	5,081,040	5,081,040
301	2	津贴补贴	944,544	944,544
301	3	奖金
301	4	社会保障缴费	9,933,690	9,933,690
301	6	伙食补助费	971,076	971,076
301	7	绩效工资	18,050,632	18,050,632
301	99	其他工资福利支出	7,570,518	7,570,518
302		商品和服务支出	9,914,300		9,914,300
302	1	办公费	260,000		260,000
302	2	印刷费	200,000		200,000
302	3	咨询费
302	4	手续费	50,000		50,000
302	5	水费	180,000		180,000
302	6	电费	800,000		800,000
302	7	邮电费	400,000		400,000
302	8	取暖费
302	9	物业管理费	3,157,400		3,157,400
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	681,600		681,600
302	14	租赁费
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	150,000		150,000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	200,000		200,000
302	27	委托业务费	2,030,870		2,030,870
302	28	工会经费	496,370		496,370
302	29	福利费	734,400		734,400
302	31	公务用车运行维护费	140,000		140,000
302	39	其他交通费用
302	40	税金及附加费用
302	41	职工教育经费
302	98	特定公用经费			205,000
302	99	其他商品和服务支出	68,660		68,660
303		对个人和家庭的补助	2,227,800	2,227,800
303	1	离休费
303	2	退休费	481,440	481,440
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金
303	5	生活补助	36,000	3600
303	7	医疗费
303	8	助学金
303	9	奖励金
303	11	住房公积金	1,737,260	1,737,260
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	5,500	5,500
310		其他资本性支出	1,144,100		1,144,100
310	2	办公设备购置			534,600
310	3	专用设备购置			609,500
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			55,837,700	44,779,300	11,058,400

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
29		15	14		14

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为29万元，比2017年预算减少6万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费14万元，比2017年预算减少6万元，主要原因是今年预算测算方法改变缘故。
    （三）公务接待费15万元,与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算703.22万元，其中：政府采购货物预算227.29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算475.93万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共8个，涉及项目预算资金494.47万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心
项目名称	专用仪器设备购置经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目■
	经常性专项业务费□   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类■    其他事业专业类□
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	中心抢救室进行调整，需抢救设备。
立项依据	按设置规范和实际需要，进行设计布局和购买。
项目设立的必要性	现在分中心西药房面积过于狭小，不能满足现有药品摆放的需求，需重新布局。 分中心门诊超声仪已经购买使用到现在7年，由于体检等使用率较高，图像显示已经不清楚，影响诊断结果，区卫计委质控考核，建议更新B超仪；显微镜和水平式离心机是检验科必备仪器，2018年作更新。
保证项目实施的制度、措施	按照药房规范化建设有关细则和要求执行。
项目总预算（元）		1620000		项目当年预算（元）		1620000
同名项目上年预算额（元）				同名项目上年预算执行数（元）
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	医疗仪器设备购置				1200000
	预防仪器设备购置				420000
项目实施计划	严格按照政府采购流程操作，经班子讨论决定后向上级部门申报      严格按照政府采购流程，经班子讨论后向上级部门申报
项目总目标	按社区卫生服务中心建设要求，切实做好社区的药学服务      要做到方便群众就医，提升医疗服务质量，杜绝医疗差错，使群众的就医满意度得到提升。
年度绩效目标	做好医疗服务， 做好社区卫生服务，各类服务指标达标
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度执行性			=100%
	财务制度健全性			健全
	项目管理制度执行性			=100%
	项目管理制度的健全性			健全
	预算执行率			=100%
产出目标	检查、诊断服务完成率			=100%
	检查、诊断服务诊断准确率			=100%
效果目标	诊断准确率			提高
	服务的门槛			降低
	服务水平			提升
	质量控制			完善
	社区门诊急诊使用诊断服务			=100%
	覆盖率			提高
影响力目标	社区医生培训			提高
	诊断服务能力			=100%
备注