目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所主要职能

    上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所是行政执法类的事业单位，从2015年4月份参照公务员管理。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行国家、本市和本区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
    2、受区卫生和计划生育委员会委托，依法对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的违法案件实施查处；执行本区卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
    3、受区卫生和计划生育委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
    4、受区卫生和计划生育委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查，本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
    5、承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。
    6、承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律法规宣传教育工作。
    7、负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。
    8、负责开展计划生育技术监督执法，打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为。
    9、负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。
    10、承办区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所机构设置

   上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构，包括：办公室；法制和稽查科；医疗执业监督科（增挂计划生育和母婴保健监督科牌子）；传染病防治科（增挂学校卫生监督科牌子）；环境卫生监督科；生活饮用水与健康相关产品监督科；审核许可服务科（增挂食品安全标准科牌子）；投诉举报与应急处置科。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所预算编制说明

2018年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所预算支出总额为1962.87万元，其中：财政拨款支出预算1962.87万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1962.87万元，比上年执行数增加178.60万元，主要原因是人员增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目210.41万元，主要用于离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1679.42万元，主要用于职工工资、津补贴、奖金、卫生监督执法办案费和日常公务开销。

3. “住房保障支出”科目73.04万元，主要用于住房公积金。

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	19,628,700	一、社会保障和就业支出	2,104,100	2,104,100
1、一般公共预算资金	19,628,700	二、医疗卫生和计划生育指出	16,794,200	12,025,000	2,634,200	2,135,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	730,400	730,400
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	19,628,700	支出总计	19,628,700	14,859,500	2,634,200	2,135,000

2018年单位收入预算总表

						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	2,104,100	2,104,100
208	05		行政事业单位离退休	2,104,100	2,104,100
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	891,800	891,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,300	1,212,300
210			医疗卫生和计划生育支出	16,794,200	16,794,200
210	04		公共卫生	16,124,200	16,124,200
210	04	02	卫生监督机构	16,124,200	16,124,200
210	11		行政事业单位医疗	670,000	670,000
210	11	01	行政单位医疗	670,000	670,000
221			住房保障支出	730,400	730,400
221	02		住房改革支出	730,400	730,400
221	02	01	住房公积金	730,400	730,400
合计				19,628,700	19,628,700

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	2,104,100	2,104,100
208	05		行政事业单位离退休	2,104,100	2,104,100
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	891,800	891,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,300	1,212,300
210			医疗卫生和计划生育支出	16,794,200	14,659,200	2,135,000
210	04		公共卫生	16,124,200	13,989,200	2,135,000
210	04	02	卫生监督机构	16,124,200	13,989,200	2,135,000
210	11		行政事业单位医疗	670,000	670,000
210	11	01	行政单位医疗	670,000	670,000
221			住房保障支出	730,400	730,400
221	02		住房改革支出	730,400	730,400
221	02	01	住房公积金	730,400	730,400
合计				19,628,700	17,493,700	2,135,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	19,628,700	一、社会保障和就业支出	2,104,100	2,104,100
二、政府性基金		二、医疗卫生和计划生育指出	16,794,200	16,794,200
		三、住房保障支出	730,400	730,400
收入总计	19,628,700	支出总计	19,628,700	19,628,700

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	2,104,100	2,104,100
208	05		行政事业单位离退休	2,104,100	2,104,100
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	891,800	891,800
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,212,300	1,212,300
210			医疗卫生和计划生育支出	16,794,200	14,659,200	2,135,000
210	04		公共卫生	16,124,200	13,989,200	2,135,000
210	04	02	卫生监督机构	16,124,200	13,989,200	2,135,000
210	11		行政事业单位医疗	670,000	670,000
210	11	01	行政单位医疗	670,000	670,000
221			住房保障支出	730,400	730,400
221	02		住房改革支出	730,400	730,400
221	02	01	住房公积金	730,400	730,400
合计				19,628,700	17,493,700	2,135,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区卫生和计划生育委员会监督所2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	11,411,500	11,411,500
301	01	基本工资	1,701,100	1,701,100
301	02	津贴补贴	4,249,500	4,249,500
301	03	奖金	2,108,900	2,108,900
301	04	社会保障费	2,104,600	2,104,600
301	06	伙食补助费	537,600	537,600
301	99	其他工资福利费	714,000	714,000
302		商品和服务支出	2,427,700		2,427,700
302	01	办公费	100,000		100,000
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	60,000		60,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费
302	10	车辆公用经费	175,000		175,000
302		车改后公务交通补贴	443,200		443,200
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	150,000		150,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	200,000		200,000
		其中：职工教育经费	91,300		91,300
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	400,000		400,000
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	121,800		121,800
302	29	职工福利费	242,000		242,000
302		其中：区统筹部分
302		单位留用部分	242,000		242,000
302	99	其他商品和服务支出	320,700		320,700
		其中：本专科生业务费
		其中：研究生业务费
		其中：体育维持费
303		对个人和家庭的补助	3,448,000	3,448,000
303	01	离休费	726,600	726,600
303		（1）离休人员生活补贴	720,380	720,380
303		其中：月度补贴费	679,888	679,888
303		交通费	4,092	4,092
303		护理费	32,400	32,400
303		电话费	4,000	4,000
303		一、二次革命战争时期老同志生活补贴
303		离休干部子女残疾无收入生活补贴
303		离休干部遗属（配偶）无固定收入但有子女生活补贴
303		离休干部遗属（配偶）无固定收入无子女生活补贴
303		（2）离休人员其他补贴	6,220	6,220
303		其中：局级人员
303		处级及以下人员	6,220	6,220
303	02	退休费	165,200	165,200
303		（1）退休人员其他补贴	165,200	165,200
303		其中：活动费区统筹部分	4,900	4,900
303		其他补贴	160,300	160,300
303	11	住房公积金	730,400	730,400
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	1,816,800	1,816,800
303	99	其他对个人和家庭补助	9,000	9,000
		（1）独生子女费
		（2）婴幼儿补贴
		（3）子女托幼费	9,000	9,000
310		其他资本性支出	206,500		206,500
310	02	办公设备购置费	131,500		131,500
310	03	专用设备购置费	75,000		75,000
310	04	公务用车购置费
310	99	其他资本性支出
310		其中：图书资料购置费
合计			17,493,700	14,859,500	2,634,200

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
32.5		5			27.5	263.42

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为32.5万元，比2017年预算增加3.5万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费27.5万元，比2017年预算增加3.5万元，主要原因是2018年公务用车运行维护费的标准从2017年2.8万元/辆增加到3.5万元/辆。
    （三）公务接待费5万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    2018年上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所财政拨款的机关运行经费预算为263.42万元。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算54.33万元，其中：政府采购货物预算51.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。
     四、绩效目标设置情况
     2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金213.5万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所（盖章）
项目名称	卫生监督执法办案费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√    其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	根据相关法律法规规定，卫生监督部门应保障必要的经费，开展各类培训以提高自身综合监督能力；对服务相对人开展卫生法律法规的宣传教育，以提高自律能力；相关的仪器设备必须定期送至专业机构进行检定（强检、校准、检测）或维修，以保持设备的准确性和稳定性，体现我所监督执法的公正性；进一步依托信息技术手段，提高监督执法效率，从而更好地保障公共卫生安全和医疗服务秩序。
立项依据	《卫生行政处罚程序》、沪卫法〔2005〕11号(上海市卫生局关于推进依法行政的实施意见)、原卫生部第39号令（关于卫生监督体系建设的若干规定）、国卫办监督发〔2013〕25号(关于印发《进一步整顿医疗秩序 打击非法行医专项行动方案》的通知)、卫生部办公厅文件卫办法监发[2003]103号（卫生部办公厅关于进一步规范卫生监督制、着装管理的通知）、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、沪档〔2014〕27号（关于进一步推进本市数字档案馆（室）建设的意见的通知）等
项目设立的必要性	根据相关法律法规规定，卫生监督部门应保障必要的经费，开展各类培训以提高自身综合监督能力；对服务相对人开展卫生法律法规的宣传教育，以提高自律能力；相关的仪器设备必须定期送至专业机构进行检定（强检、校准、检测）或维修，以保持设备的准确性和稳定性，体现我所监督执法的公正性；进一步依托信息技术手段，提高监督执法效率，从而更好地保障公共卫生安全和医疗服务秩序。
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级相关文件、通知的要求，梳理工作制度，制定工作方案，规范采购流程，合理规范使用各类项目经费。
项目总预算（元）		1685000		项目当年预算（元）		1685000
同名项目上年预算额（元）		2215600		同名项目上年预算执行数（元）		1690982
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	公示费				10000
	维护费				348000
	卫生行政执法监督服				70200
	打击非法行医				266800
	食品安全标准备案工作标准				100000
	业务培训费				185000
	社会诚信度调查评估费				80000
	业务宣传、印刷经费				327000
	监督抽检费用				198000
	卫监政府购买服务				100000
项目实施计划	年内按照不同科目内容，加强沟通，规范采购，合理、规范使用项目经费。
项目总目标	提高服务相对人的自律能力，提升监督员的综合执法能力，进一步保障公共卫生安全和医疗服务秩序。
年度绩效目标	积极开展各类法律法规宣传，提升卫生监督形象；有效提升监督员综合能力和服务相对人自律意识；按照上级相关要求，积极开展打击非法行医、食品安全标准备案等工作。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	专款专用率			=100.00%
	区级资金到位率			=100.00%
	资金实际使用率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	项目立项的规范性			规范
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	立项依据的充分性			充分
备注