目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区妇幼保健所主要职能

    上海市青浦区妇幼保健所，单位基本性质是事业单位，财政拨款形式为全额拨款，单位执行事业单位会计制度。
    主要职能包括：
       坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务，在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。其主要提供的公共卫生服务是：
    1.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。
    2.掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
    3.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制。
    4.开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健，重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见疾病防治。
    5.开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导，重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
    6.负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作，组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导和考核评估等。

上海市青浦区妇幼保健所机构设置

    上海市青浦区妇幼保健所设7个内设机构，包括：办公室、人事科、财务科、妇保科、儿保科、婚检科、医技科。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区妇幼保健所预算支出总额为1731.55万元，其中：财政拨款支出预算1666.55万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1666.55万元，比上年执行数增加164.14万元，主要原因是：2018年预算福利费标准和公用经费人均定额都有所提高，预算相应增长；另一方面，近几年，我所职能不断改进完善，部分门诊不再由我所承担，因此事业收入逐年减少，财政拨款补助逐年增加；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目199.75万元，主要用于退休福利费12.74万元、职工基本养老保险133.58万元、职业年金53.43万元。

2. “医疗卫生和计划生育”科目1420.05万元，主要用于职工基本工资、津补贴、绩效工资和医疗保险及其他社保费用的缴纳等人员经费813.02万元；单位日常运转所需的办公费、水电费、电信费、工会经费、职工福利费等公用经费206.03万元；业务培训、业务宣传、基本公共卫生服务、新生儿免费筛查等专项经费401万元。

3. “住房保障支出”科目46.75万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。

2018年单位财务收支预算总表

				单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	16,665,500	一、社会保障和就业支出	1,997,540	1,997,540
1、一般公共预算资金	16,665,500	二、医疗卫生和计划生育支出	14,850,460	8,430,160	2,410,300	4,010,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	467,500	467,500
二、事业收入	650,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	17,315,500	支出总计	17,315,500	10,895,200	2,410,300	4,010,000

2018年单位收入预算总表

						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,997,540	1,997,540
208	05		行政事业单位离退休	1,997,540	1,997,540
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,800	1,335,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,300	534,300
210			医疗卫生与计划生育支出	14,850,460	14,200,460	650,000
210	04		公共卫生	13,565,960	13,565,960
210	04	03	妇幼保健机构	11,105,960	10,455,960	650,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,100,000	3,100,000
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000	10,000
210	11		行政事业单位医疗	634,500	634,500
210	11	02	事业单位医疗	634,500	634,500
221			住房保障支出	467,500	467,500
221	02		住房改革支出	467,500	467,500
221	02	01	住房公积金	467,500	467,500
合计				17,315,500	16,665,500	650,000

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,997,540	1,997,540
208	05		行政事业单位离退休	1,997,540	1,997,540
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,800	1,335,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,300	534,300
210			医疗卫生与计划生育支出	14,850,460	10,840,460	4,010,000
210	04		公共卫生	14,215,960	10,205,960	4,010,000
210	04	03	妇幼保健机构	11,105,960	10,205,960	900,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,100,000		3,100,000
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000		10,000
210	11		行政事业单位医疗	634,500	634,500
210	11	02	事业单位医疗	634,500	634,500
221			住房保障支出	467,500	467,500
221	02		住房改革支出	467,500	467,500
221	02	01	住房公积金	467,500	467,500
合计				17,315,500	13,305,500	4,010,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	16,665,500	一、社会保障和就业支出	1,997,540	1,997,540
二、政府性基金		二、医疗卫生和计划生育支出	14,200,460	14,200,460
		三、住房保障支出	467,500	467,500
收入总计	16,665,500	支出总计	16,665,500	16,665,500

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,997,540	1,997,540
208	05		行政事业单位离退休	1,997,540	1,997,540
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,335,800	1,335,800
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	534,300	534,300
210			医疗卫生与计划生育支出	14,200,460	10,190,460	4,010,000
210	04		公共卫生	13,565,960	9,555,960	4,010,000
210	04	03	妇幼保健机构	10,455,960	9,555,960	900,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,100,000		3,100,000
210	04	09	重大公共卫生服务	10,000		10,000
210	11		行政事业单位医疗	634,500	634,500
210	11	02	事业单位医疗	634,500	634,500
221			住房保障支出	467,500	467,500
221	02		住房改革支出	467,500	467,500
221	02	01	住房公积金	467,500	467,500
合计				16,665,500	12,655,500	4,010,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区妇幼保健所2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	9,997,860	9,997,860
301	01	基本工资	1,689,800	1,689,800
301	02	津贴补贴	324,200	324,200
301	03	奖金
301	04	其他社会保障缴费	874,900	874,900
301	05	伙食补助费	268,500	268,500
301	06	绩效工资	4,391,560	4,391,560
301	07	机关事业单位基本养老保险缴费	1,335,800	1,335,800
301	08	职业年金缴费	534,300	534,300
301	09	其它工资福利支出	578,800	578,800
302		商品和服务支出	1,772,500		1,772,500
302	01	办公费	57,300		57,300
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	20,000		20,000
302	06	电费	80,000		80,000
302	07	邮电费	64,000		64,000
302	10	交通费（车改补贴）	368,300		368,300
302	11	差旅费	50,000		50,000
302	13	维修（护）费	203,000		203,000
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	28	工会经费	133,600		133,600
302	29	福利费	203,000		203,000
302	99	其他商品和服务支出	308,300		308,300
303		对个人和家庭的补助	597,340	597,340
303	02	退休费	127,440	127,440
303	11	住房公积金	467,500	467,500
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,400	2,400
310		其他资本性支出	287,800		287,800
310	02	办公设备购置	254,800		254,800
310	03	专用设备购置费	33,000		33,000
合计			12,655,500	10,595,200	2,060,300

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
5		5

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为5万元，比2017年预算减少3.5万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，比2017年预算减少3.5万元，主要原因是公务车辆属于“黄标”车，不符合环保政策，无法上路行驶，等待报废，不发生相关经费支出。
    （三）公务接待费5万元。与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算112.96万元，其中：政府采购货物预算62.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金401万元。  

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区妇幼保健所
项目名称	新生儿疾病免费筛查经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018.1.1		结束时间		2018.12.31
项目概况	为了使患有新生儿遗传代谢性疾病和先天性听力障碍的患儿得到及时的治疗和干预，利用区级财政专项补助经费，对每个出生的新生儿实行免费检测遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查。
立项依据	根据2008年10月30日上海市出生缺陷监测办公室下发新生儿遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查工作管理的工作方案，充分认识筛查工作重要性，使患儿得到及时的治疗和干预，保障儿童健康，提高儿童身体素质起到积极作用
项目设立的必要性	每年新生儿代谢性疾病、听力缺陷发生率维持一定水平，使患儿得到及时的治疗和干预，保障儿童健康。
保证项目实施的制度、措施	2008年10月30日上海市出生缺陷监测办公室下发新生儿遗传代谢性疾病筛查和先天性听力障碍筛查工作管理的工作方案
项目总预算（元）		948000		项目当年预算（元）		948000
同名项目上年预算额（元）		948000		同名项目上年预算执行数（元）		648566
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成
项目实施计划	每月上报报表审核发放
项目总目标	家长知晓率95%，新生儿疾病筛查率达95%,随访率100%
年度绩效目标	新生儿疾病筛查率达95%,随访率100%，结果落实率50-60%
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	项目管理制度健全性			健全
	项目管理制度执行度			规范
	预算执行率			=100%
	区级资金到位及时性			及时
产出目标	结果落实率			50-60%
	随访率			＞80%
	筛查率			＞95%
效果目标	新生儿疾病筛查免费政策知晓率			≥80.00%
	儿童家长满意度			≥80.00%
	项目实施单位满意度			≥90.00%
影响力目标	失访率			＜20%
	随访率			＞80%
备注