目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

 

上海市青浦区血站主要职能

    上海市青浦区血站是上海市青浦区卫生和计划生育委员会下属全民事业单位。
    主要职能包括：
    负责全区范围的献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血

上海市青浦区血站机构设置

   上海市青浦区血站设0个内设机构（机构级别相当于正科级，不设内部机构）。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区血站预算支出总额为1,421.27万元，其中：财政拨款支出预算1,081.27万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1,081.27万元，比上年执行数增加20.63万元，主要原因是人员经费增加17.71万元，公用经费增加1.32万元，项目经费增加1.60万元；政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目104.45万元，主要用于事业单位离退休4.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出71.57万元，机关事业单位职业年金缴费支出28.63万元。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目951.77万元，主要用于基本支出472.87万元，其中工资福利支出452.59万元，商品和服务支出19.98万元，对个人和家庭的补助0.3万元；项目支出478.90万元，其中献血组织管理费25.90万元，对无偿献血的奖励124.00万元，专用仪器设备购置经费296.00万元，信息化项目经费33.00万元。

3. “住房保障支出”科目25.05万元，主要用于缴纳职工住房公积金25.05万元。

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	10,812,700	一、社会保障和就业支出	1,044,480	1,044,480
1、一般公共预算资金	10,812,700	二、医疗卫生与计划生育支出	12,917,700	4,984,900	3,143,800	4,789,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	250,520	250,520
二、事业收入	3,400,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	14,212,700	支出总计	14,212,700	6,279,900	3,143,800	4,789,000

2018年单位收入预算总表

						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,044,480	1,044,480
208	05		行政事业单位离退休	1,044,480	1,044,480
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,700	715,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,300	286,300
210			医疗卫生与计划生育支出	12,917,700	9,517,700	3,400,000
210	04		公共卫生	12,577,700	9,177,700	3,400,000
210	04	06	采供血机构	12,577,700	9,177,700	3,400,000
210	11		行政事业单位医疗	340,000	340,000
210	11	02	事业单位医疗	340,000	340,000
221			住房保障支出	250,520	250,520
221	02		住房改革支出	250,520	250,520
221	02	01	住房公积金	250,520	250,520
合计				14,212,700	10,812,700	3,400,000

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,044,480	1,044,480
208	05		行政事业单位离退休	1,044,480	1,044,480
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,700	715,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,300	286,300
210			医疗卫生与计划生育支出	12,917,700	8,128,700	4,789,000
210	04		公共卫生	12,577,700	7,788,700	4,789,000
210	04	06	采供血机构	12,577,700	7,788,700	4,789,000
210	11		行政事业单位医疗	340,000	340,000
210	11	02	事业单位医疗	340,000	340,000
221			住房保障支出	250,520	250,520
221	02		住房改革支出	250,520	250,520
221	02	01	住房公积金	250,520	250,520
合计				14,212,700	9,423,700	4,789,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	10,812,700	一、社会保障和就业支出	1,044,480	1,044,480
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	9,517,700	9,517,700
		三、住房保障支出	250,520	250,520
收入总计	10,812,700	支出总计	10,812,700	10,812,700

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,044,480	1,044,480
208	05		行政事业单位离退休	1,044,480	1,044,480
208	05	02	事业单位离退休	42,480	42,480
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	715,700	715,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	286,300	286,300
210			医疗卫生与计划生育支出	9,517,700	4,728,700	4,789,000
210	04		公共卫生	9,177,700	4,388,700	4,789,000
210	04	06	采供血机构	9,177,700	4,388,700	4,789,000
210	11		行政事业单位医疗	340,000	340,000
210	11	02	事业单位医疗	340,000	340,000
221			住房保障支出	250,520	250,520
221	02		住房改革支出	250,520	250,520
221	02	01	住房公积金	250,520	250,520
合计				10,812,700	6,023,700	4,789,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区血站2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	5,527,900	5,527,900
301	01	基本工资	996,100	996,100
301	02	津贴补贴	143,600	143,600
301	04	社会保障费	468,900	468,900
301	06	伙食补助费	148,600	148,600
301	07	绩效工资	2,440,500	2,440,500
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	715,700	715,700
301	09	职业年金缴费	286,300	286,300
301	99	其他工资福利支出	328,200	328,200
302		商品和服务支出	199,800		199,800
302	10	交通费	199,800		199,800
303		对个人和家庭的补助	296,000	296,000
303	02	退休费	42,480	42,480
303	11	住房公积金	250,520	250,520
303	99	其他对个人和家庭补助	3,000	3,000
合计			6,023,700	5,823,900	199,800

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费

其他相关情况说明

     一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年本单位未安排“三公经费”。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度本单位政府采购预算318.67万元，其中：政府采购货物预算315.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.60万元。
    四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共4个，涉及项目预算资金478.90万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区血站
项目名称	对无偿献血的奖励
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	根据市府下达年度献血目标任务，对个人志愿无偿献血进行必要的关爱，拟本区全年个人志愿无偿献血人数在6200人份，每人按200元的标准进行关爱奖励，共计1240000元。
立项依据	根据市、区两级政府关于年度献血工作文件要求和《关于加强献血补偿金和用血互助金收支管理的通知》沪财预[2004]83号文件精神。
项目设立的必要性	依据《上海市献血条例》和市、区政府文件及沪财预[2004]83号文件精神，现对个人志愿献血者的关爱措施。
保证项目实施的制度、措施	按照单位内部控制规范，专款专用，对使用全过程（领用、发放、归档等)进行核实、评估。
项目总预算（元）		1,240,000		项目当年预算（元）		1,240,000
同名项目上年预算额（元）		620,000		同名项目上年预算执行数（元）		620,000
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	对无偿献血的奖励经费				1,240,000
项目实施计划	根据年度部门预算批复，按月执行。
项目总目标	落实政府和社会对个人志愿献血者的关爱政策，逐步提升本区对志愿献血者的关爱奖励水平，拟达到全市各区县平均水平。
年度绩效目标	在外来适龄献血人群大量流失，街头募集量持续下降的情况下，通过此项关爱激励经费，提高本区无偿献血激励水平，使无偿献血者感受政府和社会的关爱，稳定本区无偿献血者队伍，从而完成市府下达的工作目标。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性			及时
	资金到位率			=100.00%
	资金审批合规性			合规
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	资金到位率			及时
	项目立项的规范性			规范
	绩效目标的合理性			合理
	立项依据的充分性			规范
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	绩效目标的合理性			合理
	项目立项的规范性			规范
备注