目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区医疗急救中心主要职能

    上海市青浦区医疗急救中心是上海市青浦区卫生和计划生育委员会下属事业单位。
    主要职能包括：
    1.贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划、区卫计委的工作部署，制订并组织实施本中心发展的年度、中期、长期规划。
    2.负责本区日常院前医疗急救，24小时为青浦地区及邻近周边地区提供院前急救医疗和病人转送服务。
    3.参与本区卫生应急和编制卫生应急预案工作，编制专项突发公共卫生事件医疗救援预案，积极参与在本区重大突发事件或自然灾害发生时的应急医疗救援、预防控制和应急处置工作。
    4.承担区内重大活动、赛事、大型会展、重大会议的医疗保障工作。
    5.组织开展全民应急自救互救知识普及培训与健康宣教，不断提升辖区居民急救知识和自救互救能力。
    6.根据本市、区急救事业发展的需要，制定并实施中心卫生人才发展规划、医学科研、学科建设和医学继续教育规划。
    7.遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强中心精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
    8.承办青浦区卫计委、上海市医疗急救中心交办的其他事项。

上海市青浦区医疗急救中心机构设置

    上海市青浦区医疗急救中心内设6个科室、7个分站，6个科室包括：办公室、急救科、车辆装备科、信息调度科、财务科、总务科，7个分站包括徐泾分站、华新分站、重固分站、大盈分站、练塘分站、金泽分站、朱家角分站。

名词解释

   （一）基本支出预算：是为保障中心机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是中心为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
   （三）“三公”经费：是中心使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排单位人员的境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排专项检查以及团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区医疗急救中心预算支出总额为4785.76万元，其中：财政拨款支出预算4505.76万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4505.76万元，比上年执行数增加468.83万元，主要原因是职工人数增加，专项车辆购置经费增加；政府性基金拨款支出预算0万元，比上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目373.38万元，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4042.21万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出，职工缴纳医疗保险等。

3. “住房保障支出”科目90.16万元，主要用于用于住房公积金90.16万元。

2018年单位财务收支预算总表

单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	45,057,600	一、社会保障和就业支出	3,733,840	3,733,840
1、一般公共预算资金	45,057,600	二、医疗卫生与计划生育支出	43,222,138	23,393,138	7,553,800	12,275,200
2、政府性基金		三、住房保障支出	901,622	901,622
二、事业收入	2,800,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	47,857,600	支出总计	47,857,600	28,028,600	7,553,800	12,275,200

2018年单位收入预算总表

						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,733,840	3,733,840
208	05		行政事业单位离退休	3,733,840	3,733,840
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,576,000	2,576,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,400	1,030,400
210			医疗卫生与计划生育支出	43,222,138	40,422,138	2,800,000
210	04		公共卫生	41,998,538	39,198,538	2,800,000
210	04	05	应急救治机构	41,998,538	39,198,538	2,800,000
210	11		行政事业单位医疗	1,223,600	1,223,600
210	11	02	事业单位医疗	1,223,600	1,223,600
221			住房保障支出	901,622	901,622
221	02		住房改革支出	901,622	901,622
221	02	01	住房公积金	901,622	901,622
合计				47,857,600	45,057,600	2,800,000

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,733,840	3,733,840
208	05		行政事业单位离退休	3,733,840	3,733,840
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,576,000	2,576,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,400	1,030,400
210			医疗卫生与计划生育支出	43,222,138	30,946,938	12,275,200
210	04		公共卫生	41,998,538	29,723,338	12,275,200
210	04	05	应急救治机构	41,998,538	29,723,338	12,275,200
210	11		行政事业单位医疗	1,223,600	1,223,600
210	11	02	事业单位医疗	1,223,600	1,223,600
221			住房保障支出	901,622	901,622
221	02		住房改革支出	901,622	901,622
221	02	01	住房公积金	901,622	901,622
合计				47,857,600	35,582,400	12,275,200

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	45,057,600	一、社会保障和就业支出	3,733,840	3,733,840
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	40,422,138	40,422,138
		三、住房保障支出	901,622	901,622
收入总计	45,057,600	支出总计	45,057,600	45,057,600

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,733,840	3,733,840
208	05		行政事业单位离退休	3,733,840	3,733,840
208	05	02	事业单位离退休	127,440	127,440
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,576,000	2,576,000
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,030,400	1,030,400
210			医疗卫生与计划生育支出	40,422,138	28,146,938	12,275,200
210	04		公共卫生	39,198,538	26,923,338	12,275,200
210	04	05	应急救治机构	39,198,538	26,923,338	12,275,200
210	11		行政事业单位医疗	1,223,600	1,223,600
210	11	02	事业单位医疗	1,223,600	1,223,600
221			住房保障支出	901,622	901,622
221	02		住房改革支出	901,622	901,622
221	02	01	住房公积金	901,622	901,622
合计				45,057,600	32,782,400	12,275,200

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区医疗急救中心2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	26,994,738	26,994,738
301	01	基本工资	1,970,280	1,970,280
301	02	津贴补贴	403,896	403,896
301	04	社会保障费	5,293,624	5,293,624
301	06	伙食补助费	422,688	422,688
301	07	绩效工资	10,164,396	10,164,396
301	99	其他工资福利支出	8,739,854	8,739,854
302		商品和服务支出	4,695,300		4,695,300
302	01	办公费	76,000		76,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	03	咨询费	10,000		10,000
302	04	手续费	10,000		10,000
302	05	水费	60,000		60,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	461,500		461,500
302	09	物业管理费	543,400		543,400
302	11	差旅费	27,000		27,000
302	13	维修（护）费	340,000		340,000
302	15	会议费	18,000		18,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	招待费	35,000		35,000
302	18	专用材料费	709,800		709,800
302	25	专用燃料费	597,400		597,400
302	27	委托业务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	278,120		278,120
302	29	福利费	401,680		401,680
302	99	其他商品和服务支出	687,400		687,400
303		对个人和家庭的补助	1,033,862	1,033,862
303	02	退休费	127,440	127,440
303	11	住房公积金	901,622	901,622
303	99	其他对个人和家庭补助	4,800	4,800
310	02	办公设备购置	58,500		58,500
合计			32,782,400	28,028,600	4,753,800

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

				单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
3.5		3.5

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为3.5万元，比2017年预算减少3万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，比2017年预算减少3万元，主要原因是因公出国（境）费预算不在本单位安排。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
    （三）公务接待费3.5万元，与2017年预算持平。
     二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
     三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算1281.86万元，其中：政府采购货物预算1227.52万元、政府采购服务预算54.34万元。
     四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共1个，涉及项目预算资金1227.52万元。 

 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区医疗急救中心
项目名称	车辆购置经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□     经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□ √
开始时间	2018.1.1		结束时间		2018.12.31
项目概况	按照指控要求，结合急救中心车辆设备使用实际情况，在2018年度及时更新服役期满的8辆救护车，消除安全隐患，确保院前急救中医疗行车安全，保障辖区内人民的生命安全，保障辖区内人民的生命安全。
立项依据	根据上海市院前急救质控规定，对急救车辆的报废和更新有明确要求，在第5条中规定车辆使用已经超过10年或行驶超过20万公里的都要实行报废更新，以确保病人的生命安全，已有8辆救护车行驶公里都已超过20万公里，故申请报废更新。
项目设立的必要性	8辆救护车行驶公里已超20万公里，为保证病人的生命安全及院前急救工作的正常运转，因此需申请该项目，更新8辆救护车。
保证项目实施的制度、措施	车辆采购由分管领导和设备科长负责实施，所有的的合同、发票及验收单都要经他们的签字后方能生效。
项目总预算（元）		12275200		项目当年预算（元）		12275200
同名项目上年预算额（元）		8380800		同名项目上年预算执行数（元）		8346192
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	专项作业用车购置				12275200
项目实施计划	在当年预算下达后，先编制项目采购申报表交采购办，然后委托中介根据所需救护车车型与供应商签订合同， 交货后由设备科验收合格后付款。
项目总目标	对急救中心服役期满的救护车逐步进行报废更新，消除安全隐患，保障辖区内急救病人的生命安全。
年度绩效目标	消除安全隐患，确保院前医疗急救安全有效。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性			及时
	资金使用合规性			≥90.00
	财务制度健全性			制度完备齐全
	项目管理制度的健全性			=100.00
	专款专用率			=100.00%
	预算执行率			≥90.00
	资金到位率			=100.00%
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	急救车辆运行效率			≥98.00
	车辆安全行驶			≥98.00
	财政投入乘数			=2.00
效果目标	社会评价			≥95.00
	院前医疗急救安全			≥99.00
影响力目标	长效管理制度建设			完善
	人员到位率			=100.00
	项目立项的规范性			规范
	立项依据的充分性			充分
备注