目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

 

上海市青浦区精神卫生中心主要职能

    青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构，内设区疾病预防控制精神卫生分中心，主要承担着承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于1978年，前身为青浦区精神病防治院，与1995年改为青浦区精神卫生中心，2013年9月完成整体搬迁。目前，形成了三大诊疗特色：心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。
    中心占地33亩，核定床位350张，共设5个病区，目前开放4个病区，320张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。
    疾病预防控制精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来，逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络，建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队，以点对点的技术支撑深入社区，满足大众对精神卫生服务的需求，逐步实现了防治一体化的工作格局。

上海市青浦区精神卫生中心机构设置

    上海市青浦区精神卫生中心设12个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、门诊部、精神科、总务科、疾控综合科、疾控防治科、疾控培训教育科。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

2018年单位预算编制说明

2018年，上海市青浦区精神卫生中心预算支出总额为7705.68万元，其中：财政拨款支出预算3855.86万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3755.86万元，比上年执行数增加410.74万元，主要原因是2018年新增青浦区严重精神障碍患者管理服务项目经费375.6万元，专用仪器设备购置经费同比去年增长约60万元；政府性基金拨款支出预算100万元，比上年执行数增加100万元，主要原因是2018年上海市青浦区精神卫生中心病房大楼改建及心理健康指导中心建设工程所产生的部分经费。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目42.28万元，主要用于：事业单位离退休支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3713.58万元。主要用于:基本工资支出、绩效工资支出、物业管理费、安保费、美沙酮门诊秩序维护费、班车租赁费、专用仪器设备购置经重点部位监控系统改造经费、城区门诊部开办费、信息化项目经费、青浦区严重精神障碍管理服务项目经费、免费服药经费、特困病人医疗经费。

3. “城乡社区支出”科目100万元，主要用于：2018年上海市青浦区精神卫生中心病房大楼改建及心理健康指导中心建设工程所产生的部分经费。

2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	38,558,586	一、社会保障和就业支出	5,874,400	5,874,400
1、一般公共预算资金	37,558,586	二、医疗卫生与计划生育支出	68,819,486	27,216,500	28,429,986	13,173,000
2、政府性基金	1,000,000	三、住房保障支出	1,362,900	1,362,900
二、事业收入	38,498,200	四、城乡社区支出	1,000,000			1,000,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	77,056,786	支出总计	77,056,786	34,453,800	28,429,986	14,173,000

2018年单位收入预算总表

						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	422,800	422,800
208	05		行政事业单位离退休	422,800	422,800
208	05	02	事业单位离退休	422,800	422,800
210			医疗卫生与计划生育支出	75,633,986	37,135,786	38,498,200
210	02		公立医院	65,984,986	27,486,786	38,498,200
210	02	05	精神病医院	65,984,986	27,486,786	38,498,200
210	04		公共卫生	3,756,000	3,756,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,756,000	3,756,000
210	13		医疗救助	5,893,000	5,893,000
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000	5,893,000
212			城乡社区支出	1,000,000	1,000,000
212	13		城市基础设施配套费计对应专项债务收入安排的支出	1,000,000	1,000,000
212	13	01	城市公共设施	1,000,000	1,000,000
合计				77,056,786	38,558,586	38,498,200

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	5,874,400	5,874,400
208	05		行政事业单位离退休	5,874,400	5,874,400
208	05	02	事业单位离退休	5,874,400	5,874,400
210			医疗卫生与计划生育支出	68,819,486	55,646,486	13,173,000
210	02		公立医院	59,170,486	55,646,486	3,524,000
210	02	05	精神病医院	59,170,486	55,646,486	3,524,000
210	04		公共卫生	3,756,000		3,756,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,756,000		3,756,000
210	13		医疗救助	5,893,000		5,893,000
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000		5,893,000
212			城乡社区支出	1,000,000		1,000,000
212	13		城市基础设施配套费计对应专项债务收入安排的支出	1,000,000		1,000,000
212	13	01	城市公共设施	1,000,000		1,000,000
221			住房保障支出	1,362,900	1,362,900
221	02		住房改革支出	1,362,900	1,362,900
221	02	01	住房公积金	1,362,900	1,362,900
合计				77,056,786	62,883,786	14,173,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	37,558,586	一、社会保障和就业支出	422,800	422,800
二、政府性基金	1,000,000	二、医疗卫生与计划生育支出	37,135,786	37,135,786
		三、城乡社区支出	1,000,000		1,000,000
收入总计	38,558,586	支出总计	38,558,586	37,558,586	1,000,000

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	422,800	422,800
208	05		行政事业单位离退休	422,800	422,800
208	05	02	事业单位离退休	422,800	422,800
210			医疗卫生与计划生育支出	37,135,786	23,962,786	13,173,000
210	02		公立医院	27,486,786	23,962,786	3,524,000
210	02	05	精神病医院	27,486,786	23,962,786	3,524,000
210	04		公共卫生	3,756,000		3,756,000
210	04	08	基本公共卫生服务	3,756,000		3,756,000
210	13		医疗救助	5,893,000		5,893,000
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000		5,893,000
合计				37,558,586	24,385,586	13,173,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	1,000,000		1,000,000
212	13		城市基础设施配套费计对应专项债务收入安排的支出	1,000,000		1,000,000
212	13	01	城市公共设施	1,000,000		1,000,000
合计				1,000,000		1,000,000

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	18,077,300	18,077,300
301	01	基本工资	4,230,800	4,230,800
301	07	绩效工资	13,846,500	13,846,500
302		商品和服务支出	5,885,486		5,885,486
302	09	物业管理费	5,325,486		5,325,486
302	14	租赁费	560,000		560,000
303		对个人和家庭的补助	422,800	422,800
303	01	离休费	130,160	130,160
303	02	退休费	292,640	292,640
合计			24,385,586	18,500,100	5,885,486

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

				单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明 
    2018年上海市青浦区精神卫生中心未安排“三公”经费预算。
    二、机关运行经费预算
    本单位无机关运行经费。
    三、政府采购情况
    2018年度上海市青浦区精神卫生中心政府采购预算941.21万元，其中：政府采购货物预算192.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算748.5万元。   

    四、绩效目标设置情况
     2018年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金1317.3万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区精神卫生中心
项目名称	青浦区严重精神障碍管理服务项目
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□   其他经常性项目■
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类■                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间	2018-1-1		结束时间		2018-12-31
项目概况	根据沪卫疾控[2006]55号《关于下发“上海市无业贫困精神病人免费服药项目实施方案”的通知》精神，青浦区自2006年实施无业贫困精神病人免费服药项目至今，对精神残疾人实施免费送药，保障精神疾病患者的基本医疗，提高本区精神疾病特别是重性精神疾病的稳定率，降低复发率和致残率，减轻精神疾病患者及其家庭的经济负担，帮助患者康复和回归社会，起到了很好的社会效应，为社会的稳定起到积极作用。随着社会的进步、科学的发展，越来越多的疗效更好、副作用更小的抗精神病药物被医院临床广泛应用，有关专业部门及广大严重精神障碍患者及其家属多次呼吁，要求对以往免费服药范围进行调整。对此，引起了区政府及相关部门的高度重视，并列入年内重点工作予以解决。现根据本区实际，制定方案。
立项依据	根据沪卫疾控[2006]55号《关于下发“上海市无业贫困精神病人免费服药项目实施方案”的通知》精神
项目设立的必要性	提高我区严重精神障碍患者规范服药，确保一方平安。
保证项目实施的制度、措施	区财政局保障医院运行费用项目所需资金，开展经费使用情况的管理和监督；区卫计委员是项目实施的主管部门，全面负责监督医院运行费用项目实施的领导、组织协调和管理，负责制定实施方案，完善督导和评估机制，监督经费使用等相关工作；我院做好相关原始凭证资料的上报
项目总预算（元）		3756000		项目当年预算（元）		3756000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	药品费				3756000
项目实施计划	凡符合免费服药条件的严重精神障碍患者，由患者本人或法定监护人提出申请，填写附件2《青浦区严重精神障碍患者免费服药治疗申请表》,签订附件3《青浦区严重精神障碍患者免费服药治疗知情同意书》，由社区卫生服务中心受理、初审后报区精神卫生工作领导小组办公室核准。　区精神卫生工作领导小组办公室核准确认后，区精神卫生中心统一安排精神科专业医生对患者进行病情评估并作出相应治疗意见。患者在监护人的陪同下到区精神卫生中心持医保卡进行每月一次的复诊、实验室检查和领药
项目总目标	促进青浦区公共卫生服务均等化进程，为青浦精神卫生中心医疗业务的正常运行保驾护航，突出政府对医疗公共卫生公益事业的支持,我中心一定会在政府的支持下,为青浦的精神卫生事业作出应有的贡献,我中心一定会在政府的支持下,开展好精神卫生预防和治疗工作，减少精神病人的肇事肇祸，为维护青浦的平安作贡献。
年度绩效目标	青浦区严重精神障碍患者规范服药率≥95%
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	免费服药规范管理率			≥95.00%
	项目管理制度执行度			规范
	项目管理制度健全性			健全
	预算执行率			=100.00%
	区级资金到位及时性			及时
产出目标	免费服药规范管理率			≥95.00%
效果目标	免费服药规范管理率			≥100.00%
影响力目标	免费服药规范管理率			≥100.00%
备注	本项目预算金额、实际执行情况和部分指标完成情况可能受当年宏观政策、经济、社会、环境等不可预期因素影响，因此最终结算额依据各子项目实际发生额，按照补贴标准计算为准，绩效评价将采用调整后项目金额进行。