目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

 

上海市青浦区朱家角人民医院主要职能

    上海市青浦区朱家角人民医院是国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。。
    主要职能包括：
    1.国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。
    2.坚持医院公益性。执行国家基本药品制度，按国家有关规定优先使用基本药物。参加医疗紧急救治体系，完成突发公共事件的紧急医疗救援任务承担区级以上卫生行政部门指定的公共卫生任务。在国家医疗保险、新农合医疗制度框架内，实施双向转诊积极落实各项控费措施，严格控制医药费用不合理增长。
    3.严格依法执业。负责医疗机构执业技术准入管理和执业医师及相关执业人员的管理工作，按年度开展医院年度校验，规范依法执业工作，严格在执业许可证范围内开展诊疗活动。负责本单位放射卫生的监督管理；负责本单位二次供水的卫生安全监督管理。严格执行本市医疗服务、药品、医疗器械价格管理政策，执行医保政策。负责贵重医疗设备和特种设备、危险设备、化学设备和本单位特殊从业人员的管理。
    4.根据本单位卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、学（专）科建设、医学继续教育工作。
    5.贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，按照区卫计委的工作要求，制定本单位发展的年度、中期、长期规划。
    6.负责本单位医疗服务监管，规范医疗行为。依据医疗机构管理办法，对医院各科室工作质量实施监督管理。加强基础医疗质量管理，完善本单位医疗质量管理制度并监督实施；推行临床路径；依法管理本单位临床输血管理和药事工作。建立医院医疗质量评价和监督机制，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
    7.负责本单位卫生应急工作。制定医院各类突发事件应急预案，组织指挥本院卫生技术力量在突发事件发生时应急处置工作，负责卫生应急的培训和日常管理工作。完成卫计委下达的本区重大活动的医疗卫生保障工作。
    8.推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
    9.组织开展健康教育；负责制定并落实相关制度和措施，开展各种形式的健康教育宣传工作；落实传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；开展院感培训工作和日常监测工作；落实新生儿疾病筛查工作。
    10.遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
    11.承办上级政府及卫生行政部门交办的其他事项。

上海市青浦区朱家角人民医院机构设置

    上海市青浦区朱家角人民医院单位设28个内设机构，包括职能管理科室10个：院办、党办、人事科、医教科、护理部、门诊办公室、财务科、药剂科、总务设备科、信息科。临床医技科室18个：内科、普通外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、超声科、内窥镜室。

名词解释

   （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
   （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

上海市青浦区朱家角人民医院2018年部门预算编制说明

 

2018年，上海市青浦区朱家角人民医院部门综合预算支出总额为 18148.17万元，其中：财政拨款支出预算 4747.09万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算 4747.09万元，比上年执行数减少1690.47万元，主要原因是绩效项目减少。政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目 123.31万元，主要用于事业单位离退休。

2. “医疗卫生与计划生育”科目4623.78万元，主要用于人员经费 3594.78万元，项目经费1029.00万元，其中专用仪器设备购置经费800万元，信息化服务项目229万元。

3.“住房保障支出”科目0万元。

 2018年单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	47,470,900	一、社会保障和就业支出	12,202,420	12,202,420
1、一般公共预算资金	47,470,900	二、医疗卫生与计划生育支出	166,536,980	53,702,880	102,544,100	10,290,000
2、政府性基金		三、住房保障支出	2,742,300	2,742,300
二、事业收入	134,010,800	四、
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	181,481,700	支出总计	181,481,700	68,647,600	102,544,100	10,290,000

 

2018年单位收入预算总表

						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	12,202,420	1,233,120	10,969,300
208	05		行政事业单位离退休	1,233,120	1,233,120
208	05	02	事业单位离退休	1,233,120	1,233,120
208	05	05	机关事业单位基本费养老保险缴费支出	7,835,200		7,835,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,134,100		3,134,100
210			医疗卫生与计划生育支出	166,536,980	46,237,780	120,299,200
210	02		公立医院	166,536,980	46,237,780	120,299,200
210	02	01	综合医院	162,815,280	46,237,780	116,577,500
210	11	02	事业单位医疗	3,721,700		3,721,700
221			住房保障支出	2,742,300		2,742,300
221	02		住房改革支出	2,742,300		2,742,300
221	02	01	住房公积金	2,742,300		2,742,300
合计				181,481,700	47,470,900	134,010,800

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	12,202,420	12,202,420
208	05		行政事业单位离退休	1,233,120	1,233,120
208	05	02	事业单位离退休	1,233,120	1,233,120
208	05	05	机关事业单位基本费养老保险缴费支出	7,835,200	7,835,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,134,100	3,134,100
210			医疗卫生与计划生育支出	166,536,980	156,246,980	10,290,000
210	02		公立医院	166,536,980	156,246,980	10,290,000
210	02	01	综合医院	162,815,280	152,525,280	10,290,000
210	11	02	事业单位医疗	3,721,700	3,721,700
221			住房保障支出	2,742,300	2,742,300
221	02		住房改革支出	2,742,300	2,742,300
221	02	01	住房公积金	2,742,300	2,742,300
合计				181,481,700	171,191,700	10,290,000

2018年单位财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	47,470,900	一、社会保障和就业支出	1,233,120	1,233,120
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	46,237,780	46,237,780
收入总计	47,470,900	支出总计	47,470,900	47,470,900

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,233,120	1,233,120
208	05		行政事业单位离退休	1,233,120	1,233,120
208	05	02	事业单位离退休	1,233,120	1,233,120
210			医疗卫生与计划生育支出	46,237,780	35,947,780	10,290,000
210	02		公立医院	46,237,780	35,947,780	10,290,000
210	02	01	综合医院	46,237,780	35,947,780	10,290,000
合计				47,470,900	37,180,900	10,290,000

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
229
229
229
…
合计
青浦区朱家角人民医院2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	35,947,780	35,947,780
301	01	基本工资	8,063,080	8,063,080
301	07	绩效工资	27,884,700	27,884,700
303		对个人和家庭的补助	1,233,120	1,233,120
303	01	离休费	199,440	199,440
303	02	退休费	1,033,680	1,033,680
303	04	抚恤金
合计			37,180,900	37,180,900

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算

2018年本单位未安排“三公”经费。

二、机关运行经费预算

本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算2173.78万元，其中：政府采购货物预算1260.07万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算913.71万元。

2018年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额 1029万元。

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区朱家角人民医院
项目名称	专用仪器设备购置经费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费■ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类■    其他事业专业类□
开始时间	2018年1月1日		结束时间		2018年12月31日
项目概况	医疗专用设备购置经费
立项依据	医院业务发展需要，提高医院整体医疗技术水平
项目设立的必要性	医院业务发展需要，部分更新，部分添置
保证项目实施的制度、措施	根据卫计委采购时间及政府采购流程规定申报并采购，1.科室需求调研2.设备论证3.设备采购4.设备应用效益分析
项目总预算（元）		8000000		项目当年预算（元）		8000000
同名项目上年预算额（元）		7720000		同名项目上年预算执行数（元）		6291600
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	01DR摄片机（放射科—进口）				1,280,000.00
	02手术显微镜（骨科—进口）				1,120,000.00
	03双能X射线骨密度仪（骨科—进口）				1,050,000.00
	04宫腔镜电子胆道镜（妇产科/外科—进口）				1,800,000.00
	05全自动封片机（病理科—进口）				350,000.00
	06胃镜（内窥镜室—进口）				400,000.00
	07肠镜（内窥镜室—进口）				550,000.00
	08C13呼气试验测试仪（内窥镜室）				250,000.00
	09内镜全自动消毒系统（耳鼻喉科）				220,000.00
	10半导体激光治疗仪（外科）				380,000.00
	11麻醉机（麻醉科）				250,000.00
	12纤维支气管镜（内科—进口）				350,000.00
项目实施计划	1.科室需求调研2.设备论证3.设备采购4.设备应用效益分析
项目总目标	提升医院医疗技术水平
年度绩效目标	开展新的诊疗技术，提高医院整体医疗技术水平
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务制度健全性			制度完备齐全
	资金使用合规性			合规
	资金到位率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	预算执行率			≥95.00
	采购信息公开度			公开
	采购过程规范性			规范
产出目标	产品合格率			=100
效果目标	设备投入使用率			≥90.00
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	立项依据的充分性			充分
备注