目  录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2018年单位财务收支预算总表

2. 2018年单位收入预算总表

3. 2018年单位支出预算总表

4．2018年单位财政拨款收支预算总表

5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、绩效目标申报表

上海市青浦区卫生和计划生育委员会主要职能

上海市青浦区卫生和计划生育委员会是上海市青浦区人民政府工作部门，挂上海市青浦区中医药发展办公室牌子。

主要职能包括：

1.贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。

2.负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。

3.负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。

4.负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。

5.负责落实计划生育利益导向机制，组织开展计划生育奖励扶助工作；组织开展计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作；负责开展计划生育婚育新风宣传、人口文化建设、新家庭计划、幸福家庭创建工作；负责做好再生育相关医学鉴定工作；负责推进免费孕前优生健康检查和社区婴幼儿科学育儿指导工作，落实免费基本项目计划生育技术服务，指导推进免费计划生育药具发放和服务管理工作；负责开展出生人口性别比综合治理工作。

6.负责拟定有关计划生育工作的规范性文件、管理制度和工作规范；落实计划生育目标管理考核和“一票否决”制度；做好社会抚养费的征收管理，指导街镇开展相关计划生育管理和社区行政事务办理、服务工作；组织开展本区户籍人口计划生育现居地管理服务工作，推进计划生育基层工作网络队伍建设；组织开展计划生育专题调研工作；负责出生人口监测、计划生育日常统计管理、个案数据采集和维护等工作；组织开展流动人口计划生育动态监测，推动建立流动人口计划生育区域协作机制；推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作；负责流动人口计划生育法律法规及相关政策的宣传、咨询、指导和服务。

7.负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。

8.贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。

9.负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。

10.负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。

11.制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。

12.根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。

13.部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。

14.承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

15.承担区政府和上级部门交办的其他事项。

 

上海市青浦区卫生和计划生育委员会机构设置

    上海市青浦区卫生和计划生育委员会设11个内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、医政中医管理科、疾病预防科（增挂应急管理办公室牌子）、综合监督科（增挂食品安全管理科牌子）、社区卫生科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科（增挂流动人口计划生育服务管理科牌子）、信息化管理科、健康促进科。

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年单位预算编制说明

 

2018年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会预算支出总额为7909.46万元，其中：财政拨款支出预算7909.46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算7909.46万元，比上年执行数增加1889.47万元，主要原因是区朱家角人民医院合作共建项目及区中医医院中西医结合研究院合作共建项目2017年专项在基层，2018年放在委本部；政府性基金拨款支出预算0万元，与上年执行数持平。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目132.06万元，主要用于行政单位离退休人员费用。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目7728.1万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育、行政单位医疗等支出。

3. “住房保障支出”科目49.3万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

   2018年单位财务收支预算总表

					单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费
一、财政拨款收入	79,094,610	一、社会保障和就业支出	1,320,600	1,320,600
1、一般公共预算资金	79,094,610	二、医疗卫生与计划生育支出	77,281,010	7,928,000	2,090,730	67,262,280
2、政府性基金		三、住房保障支出	493,000	493,000
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金
收入总计	79,094,610	支出总计	79,094,610	9,741,600	2,090,730	67,262,280

2018年单位收入预算总表

						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,320,600	1,320,600
208	05		行政事业单位离退休	1,320,600	1,320,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	403,900	403,900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,700	821,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,000	95,000
210			医疗卫生与计划生育支出	77,281,010	77,281,010
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	29,657,510	29,657,510
210	01	01	行政运行	9,545,730	9,545,730
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20,111,780	20,111,780
210	02		公立医院	15,638,300	15,638,300
210	02	01	综合医院	4,836,300	4,836,300
210	02	02	中医（民族）医院	9,852,000	9,852,000
210	02	99	其他公立医院支出	950,000	950,000
210	03		基层医疗卫生机构	1,691,200	1,691,200
210	03	02	乡镇卫生院	1,691,200	1,691,200
210	04		公共卫生	10,407,000	10,407,000
210	04	08	基本公共卫生服务	20,000	20,000
210	04	09	重大公共卫生专项	387,000	387,000
210	04	99	其他公共卫生支出	10,000,000	10,000,000
210	06		中医药	600,000	600,000
210	06	01	中医(民族医)药专项	600,000	600,000
210	07		计划生育事务	2,814,000	2,814,000
210	07	99	其它计划生育事务支出	2,814,000	2,814,000
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000	16,000,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000	16,000,000
210	11		行政事业单位医疗	473,000	473,000
210	11	01	行政单位医疗	473,000	473,000
221			住房保障支出	493,000	493,000
221	02		住房改革支出	493,000	493,000
221	02	01	住房公积金	493,000	493,000
合计				79,094,610	79,094,610

2018年单位支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,320,600	1,320,600
208	05		行政事业单位离退休	1,320,600	1,320,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	403,900	403,900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,700	821,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,000	95,000
210			医疗卫生与计划生育支出	77,281,010	10,018,730	67,262,280
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	29,657,510	9,545,730	20,111,780
210	01	01	行政运行	9,545,730	9,545,730
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20,111,780		20,111,780
210	02		公立医院	15,638,300		15,638,300
210	02	01	综合医院	4,836,300		4,836,300
210	02	02	中医（民族）医院	9,852,000		9,852,000
210	02	99	其他公立医院支出	950,000		950,000
210	03		基层医疗卫生机构	1,691,200		1,691,200
210	03	02	乡镇卫生院	1,691,200		1,691,200
210	04		公共卫生	10,407,000		10,407,000
210	04	08	基本公共卫生服务	20,000		20,000
210	04	09	重大公共卫生专项	387,000		387,000
210	04	99	其他公共卫生支出	10,000,000		10,000,000
210	06		中医药	600,000		600,000
210	06	01	中医(民族医)药专项	600,000		600,000
210	07		计划生育事务	2,814,000		2,814,000
210	07	99	其它计划生育事务支出	2,814,000		2,814,000
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000		16,000,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000		16,000,000
210	11		行政事业单位医疗	473,000	473,000
210	11	01	行政单位医疗	473,000	473,000
221			住房保障支出	493,000	493,000
221	02		住房改革支出	493,000	493,000
221	02	01	住房公积金	493,000	493,000
合计				79,094,610	11,832,330	67,262,280

2018年单位财政拨款收支预算总表

			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	79,094,610	一、社会保障和就业支出	1,320,600	1,320,600
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	77,281,010	77,281,010
		三、住房保障支出	493,000	493,000
收入总计	79,094,610	支出总计	79,094,610	79,094,610

2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,320,600	1,320,600
208	05		行政事业单位离退休	1,320,600	1,320,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	403,900	403,900
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	821,700	821,700
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95,000	95,000
210			医疗卫生与计划生育支出	77,281,010	10,018,730	67,262,280
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	29,657,510	9,545,730	20,111,780
210	01	01	行政运行	9,545,730	9,545,730
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	20,111,780		20,111,780
210	02		公立医院	15,638,300		15,638,300
210	02	01	综合医院	4,836,300		4,836,300
210	02	02	中医（民族）医院	9,852,000		9,852,000
210	02	99	其他公立医院支出	950,000		950,000
210	03		基层医疗卫生机构	1,691,200		1,691,200
210	03	02	乡镇卫生院	1,691,200		1,691,200
210	04		公共卫生	10,407,000		10,407,000
210	04	08	基本公共卫生服务	20,000		20,000
210	04	09	重大公共卫生专项	387,000		387,000
210	04	99	其他公共卫生支出	10,000,000		10,000,000
210	06		中医药	600,000		600,000
210	06	01	中医(民族医)药专项	600,000		600,000
210	07		计划生育事务	2,814,000		2,814,000
210	07	99	其它计划生育事务支出	2,814,000		2,814,000
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000		16,000,000
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000		16,000,000
210	11		行政事业单位医疗	473,000	473,000
210	11	01	行政单位医疗	473,000	473,000
221			住房保障支出	493,000	493,000
221	02		住房改革支出	493,000	493,000
221	02	01	住房公积金	493,000	493,000
合计				79,094,610	11,832,330	67,262,280

2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计
青浦区卫生和计划生育委员会2018年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	9,334,700	9,334,700
301	01	基本工资	1,239,600	1,239,600
301	02	津贴补贴	4,002,300	4,002,300
301	03	奖金	1,193,000	1,193,000
301	06	伙食补助费	297,600	297,600
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	821,700	821,700
301	09	职业年金缴费	95,000	95,000
301	12	其他社会保障缴费	621,100	621,100
301	13	住房公积金	493,000	493,000
301	99	其他工资福利支出	571,400	571,400
302		商品和服务支出	1,994,130		1,994,130
302	01	办公费	220,200		220,200
302	04	手续费	2,000		2,000
302	05	水费	90,000		90,000
302	06	电费	120,000		120,000
302	07	邮电费	60,000		60,000
302	09	物业管理费	686,130		686,130
302	11	差旅费	91,000		91,000
302	13	维修（护）费	30,000		30,000
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	50,000		50,000
302	17	公务接待费	70,000		70,000
302	26	劳务费	20,000		20,000
302	28	工会经费	82,200		82,200
302	29	福利费	134,000		134,000
302	39	其他交通费用	288,600		288,600
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	406,900	406,900
303	01	离休费	200,940	200,940
303	02	退休费	202,960	202,960
303	99	其他对个人和家庭的补助	3,000	3,000
310		资本性支出	96,600		96,600
310	02	办公设备购置	81,600		81,600
310	99	其他资本性支出	15,000		15,000
合计			11,832,330	9,741,600	2,090,730

2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

				单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
7		7				209.07

其他相关情况说明

    一、2018年“三公”经费预算情况说明
    2018年“三公”经费预算数为7万元，与2017年预算持平。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元，与2017年预算持平。
    （三）公务接待费7万元，与2017年预算持平。
    二、机关运行经费预算
     2018年上海市青浦区卫生和计划生育委员会财政拨款的机关运行经费预算为209.07万元。
    三、政府采购情况
     2018年度本单位政府采购预算740.35万元，其中：政府采购货物预算13.24万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算727.11万元。   
     四、绩效目标设置情况
    2018年度，本单位编报绩效目标的项目共23个，涉及项目预算资金3976.03万元。 

上海市青浦区财政支出项目绩效目标申报表
(2018年 )
申报单位名称：上海市青浦区卫生和计划生育委员会
项目名称	定向乡村医生培养费
项目类型	区委区政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□√                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
开始时间	2018.1.1		结束时间		2018.12.31
项目概况	本区乡村医生队伍存在老一代乡村医生收入较低、青黄不接和新一代乡村医生职业发展空间受限的问题。乡村医生队伍建设问题亟待解决，目前我委从2007年开始，按照上海市卫计委的统一部署，委托上海市健康医学院进行定向乡村医生培养工作，充实乡村医生队伍，提升乡村医生服务能力。
立项依据	《关于在本区户籍应届高中毕业生中定向培养社区医生的通知》（青卫社区〔2009〕33号）
项目设立的必要性	乡村医生是农村最基层的卫生服务人员，村卫生室作为农村三级医疗卫生网的网底，长期以来在维护本区农民健康方面发挥着重要而难以替代的作用。本区未来老乡医退休速度（每年约10名）大于新乡医培养速度，需进一步加大新乡医的培养力度，乡村医生队伍的充实刻不容缓。
保证项目实施的制度、措施	我委积极与上海健康医学院对接，每年申报定向乡村医生培养指标，按照实际招录的定向乡村医生人数，动态了解定向乡村医生培养的情况，确保定向培养乡村医生的能力水平达到学校要求。
项目总预算（元）		755000		项目当年预算（元）		755000
同名项目上年预算额（元）		879600		同名项目上年预算执行数（元）		879600
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	高中毕业生定向培养乡村医生				755000
项目实施计划	每年8月份与上海市健康医学院对接，了解定向培养乡村医生的招录情况，每年9月份落实毕业定向培养乡村医生的到岗分配。
项目总目标	总体落实好定向培养乡村医生的招录、培养和毕业分配。
年度绩效目标	全面完成定向培养乡村医生的招录、培养和毕业分配。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
	资金使用合规性			合规
	项目管理制度执行的有效性			有效
产出目标	乡村医生队伍			充实
	乡村医生业务能力			提升
效果目标	乡村医生能力			提升
	乡村医生数量			增长
影响力目标	家庭医生团队服务能力			提升
	居民满意度			提升
备注