目 录

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、名词解释

四、部门预算编制说明

五、部门预算表

1. 2018年部门财务收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4．2018年部门财政拨款收支预算总表

5．2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

6．2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

7．2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

8. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、青浦区严重精神障碍管理服务项目经费情况说明

八、绩效目标

上海市青浦区卫生和计划生育委员会主要职能

上海市青浦区卫生和计划生育委员会是上海市青浦区人民政府工作部门，挂上海市青浦区中医药发展办公室牌子。

主要职能包括：

1.贯彻执行国家和本市卫生和计划生育法律、法规、规章和方针、政策。结合本区实际，研究起草实施意见，并组织实施有关法律、规章和政策。负责统筹规划本区卫生和计划生育服务的资源配制。编制卫生和计划生育事业发展规划，编制区域卫生规划及各类卫生和计划生育专业规划并组织实施。负责推进本区医药卫生体制改革。负责推动完善计划生育利益导向机制。

2.负责本区疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控和干预；制定并实施本区传染病、慢性非传染性疾病的防治规划。制定本区免疫规划并组织实施。依法监测传染病。负责本区全民健康教育与促进工作。负责本区突发公共卫生事件的预警、处置和评估工作。承担食品安全风险监测和评估。组织协调突发公共卫生事件、灾害、事故和紧急医学救援工作。推进本区医教结合工作。

3.负责本区卫生和计划生育监督工作。开展计划生育政策实施、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生安全、健康相关产品、医疗卫生机构医疗服务、妇幼保健、采供血机构、临床用血安全等监督管理。按职责分工承担职业病防治相关工作，承担环境卫生、放射卫生、学校卫生、精神卫生等工作的监督管理。

4.负责本区卫生和计划生育服务机构全行业管理。负责本区卫生和计划生育机构、专业技术人员的准入、医疗技术临床应用等监督管理。负责本区医疗机构药品使用管理、临床药事工作及合理用药的监督管理。负责本区医疗设备、医用耗材（试剂）、计划生育药具供应和发放等监督管理。开展本区卫生和计划生育机构的服务质量、运行安全等监管和考评。

5.负责落实计划生育利益导向机制，组织开展计划生育奖励扶助工作；组织开展计划生育特殊困难家庭扶助关怀工作；负责开展计划生育婚育新风宣传、人口文化建设、新家庭计划、幸福家庭创建工作；负责做好再生育相关医学鉴定工作；负责推进免费孕前优生健康检查和社区婴幼儿科学育儿指导工作，落实免费基本项目计划生育技术服务，指导推进免费计划生育药具发放和服务管理工作；负责开展出生人口性别比综合治理工作。

6.负责拟定有关计划生育工作的规范性文件、管理制度和工作规范；落实计划生育目标管理考核和“一票否决”制度；做好社会抚养费的征收管理，指导街镇开展相关计划生育管理和社区行政事务办理、服务工作；组织开展本区户籍人口计划生育现居地管理服务工作，推进计划生育基层工作网络队伍建设；组织开展计划生育专题调研工作；负责出生人口监测、计划生育日常统计管理、个案数据采集和维护等工作；组织开展流动人口计划生育动态监测，推动建立流动人口计划生育区域协作机制；推进流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作；负责流动人口计划生育法律法规及相关政策的宣传、咨询、指导和服务。

7.负责本区卫生保健、社区卫生、农村卫生工作。加强社区卫生服务机构和计划生育服务机构等指导。组织实施新型农村合作医疗保障政策。组织实施本区老年护理服务体系建设。

8.贯彻实施国家发展中医药事业的方针和政策。组织实施中医药和中西医结合地方性法规、规章。负责本区中医医疗资源配置。依法开展本区中医药适宜技术推广和应用。加强中医医疗、预防、保健、康复的监督管理。负责本区中医药学科建设、科研项目管理等工作。

9.负责制定本区卫生和计划生育学科发展、专业人才队伍建设规划并组织实施。开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目鉴定申报、科技成果的转化和推广。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。组织开展专业人员岗位培训。组织协调专业技术职务评聘工作。开展专业人才阶段性评估工作。组织开展专业人才执业资格考核和认证。

10.负责本区卫生和计划生育新闻宣传工作，推进行业精神文明和政风行风建设。开展公民自愿无偿献血。开展卫生和计划生育领域的交流与合作、卫生援外和对口支援工作。指导卫生和计划生育协会开展工作。

11.制定本区卫生和计划生育信息化发展规划和年度计划并组织实施。定期开展卫生和计划生育各类信息数据的统计、分析、通报、评估。组织开展人口出生预测预报。

12.根据本区卫生和计划生育发展要求，在全面预算管理主体框架下，负责编制完成本区卫生和计划生育各项事业经费、基本建设等经费的预算、决算。

13.部署和协调本区域内爱国卫生运动工作。组织贯彻实施有关爱国卫生工作的法律、法规和方针、政策。健全区、街镇、基层单位三级爱卫组织网络，协调、指导、检查爱国卫生工作。组织发动爱国卫生和健康促进工作，不断提高市民环境卫生意识和健康知识水平。

14.承担有关行政复议答复和行政诉讼应诉工作。

15.承担区政府和上级部门交办的其他事项。

上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算机构设置

上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算是包括上海市青浦区卫生和计划生育委员会本部以及下属23家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，参公单位1家，事业单位22家，具体包括：

1. 上海市青浦区卫生和计划生育委员会本部

2. 上海市青浦区朱家角人民医院

3. 上海市青浦区中医医院

4. 上海市青浦区精神卫生中心

5. 上海市青浦区疾病预防控制中心

6. 上海市青浦区妇幼保健所

7. 上海市青浦区卫生和计划生育委员会卫生监督所

8. 上海市青浦区血站

9. 上海市青浦区爱国卫生事务所

10.上海市青浦区医疗急救中心

11.上海市青浦区卫生人才服务中心

12.上海市青浦区卫生人才培训中心

13.上海市青浦区社区卫生服务管理中心

14.上海市青浦区人口和计划生育指导中心

15.上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心

16.上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心

17.上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心

18.上海市青浦区金泽镇社区卫生服务中心

19.上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心

20.上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心

21.上海市青浦区香花桥街道社区卫生服务中心

22.上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心

23.上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心

24.上海市青浦区白鹤镇社区卫生服务中心

名词解释

    （一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
    （二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。
    （三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会部门预算支出总额为183613.53万元，其中：财政拨款支出预算94135.74万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算94035.74元，比上年执行数增加7490.05万元，主要原因是2018年增加夏阳开办费、从业人员健康检查项目；政府性基金拨款支出预算100万元，比上年执行数增加25.75万元，主要原因是2018年安排青浦区精神卫生中心房屋修缮项目。财政拨款支出主要内容如下：

1. “社会保障和就业支出”科目7938.19万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用及其他生活救助等支出。

2. “医疗卫生与计划生育支出”科目84229.22万元，主要用于医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院（委属）、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、其他医疗卫生与计划生育、行政事业单位医疗、医疗救助等支出。

3. “住房保障支出”科目1868.32万元，主要用于按照国家政策规定为在职人员缴纳住房公积金等支出。

4. “城乡社区支出”科目100万元，主要用于房屋修缮等支出。

2018年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市青浦区卫生和计划生育委员会			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	941,357,382.	一、社会保障和就业支出	113,327,741.
1. 一般公共预算资金	940,357,382.	二、医疗卫生与计划生育支出	1,694,637,927.
2. 政府性基金	1,000,000.	三、住房保障支出	27,169,614.
二、事业收入	430,388,400.	四、城乡社区支出	1,000,000.
三、事业单位经营收入
四、其他收入	252,000.
五、动用历年结转结余
六、财政专项资金	464,137,500.
收入总计	1,836,135,282.	支出总计	1,836,135,282.

2018年部门收入预算总表

								单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	动用历年结转结余	财政专项资金
类	款	项
208			社会保障和就业支出	113,327,741.	79,381,941.	33,945,800.
208	05		行政事业单位离退休	113,327,741.	79,381,941.	33,945,800.
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,295,700.	1,295,700.
208	05	02	事业单位离退休	6,142,800.	6,142,800.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,148,310.	51,901,310.	24,247,000.
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,740,931.	20,042,131.	9,698,800.
210			医疗卫生与计划生育支出	1,694,637,927.	842,292,227.	387,956,200.		252,000.		464,137,500.
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	69,240,313.	68,988,313.			252,000.
201	01	01	行政运行	9,545,730.	9,545,730.
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59,694,583.	59,442,583.			252,000.
210	02		公立医院	522,174,846.	152,585,946.	369,588,900.
210	02	01	综合医院	167,651,580.	51,074,080.	116,577,500.
210	02	02	中医（民族）医院	296,252,380.	73,075,080.	223,177,300.
210	02	05	精神病医院	57,320,886.	27,486,786.	29,834,100.
210	02	99	其他公立医院支出	950,000.	950,000.
210	03		基层医疗卫生机构	867,292,802.	403,155,302.					464,137,500.
210	03	02	乡镇卫生院	865,892,802.	401,755,302.					464,137,500.
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,400,000.	1,400,000.
210	04		公共卫生	170,615,444.	163,765,444.	6,850,000.
210	04	01	疾病预防控制机构	27,524,307.	27,524,307.
210	04	02	卫生监督机构	16,124,200.	16,124,200.
210	04	03	妇幼保健机构	11,105,960.	10,455,960.	650,000.
210	04	05	应急救治机构	41,998,538.	39,198,538.	2,800,000.
210	04	06	采供血机构	12,577,700.	9,177,700.	3,400,000.
210	04	08	基本公共卫生服务	48,705,470.	48,705,470.
210	04	09	重大公共卫生专项	2,579,269.	2,579,269.
210	04	99	其他公共卫生支出	10,000,000.	10,000,000.
210	06		中医药	1,190,000.	1,190,000.
210	06	01	中医（民族医）药专项	1,190,000.	1,190,000.
210	07		计划生育事务	5,883,900.	5,883,900.
210	07	16	计划生育机构	2,256,100.	2,256,100.
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,627,800.	3,627,800.
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000.	16,000,000.
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000.	16,000,000.
210	11		行政事业单位医疗	36,347,622.	24,830,322.	11,517,300.
210	11	01	行政单位医疗	1,143,000.	1,143,000.
210	11	02	事业单位医疗	35,204,622.	23,687,322.	11,517,300.
210	13		医疗救助	5,893,000.	5,893,000.
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000.	5,893,000.
212			城乡社区支出	1,000,000.	1,000,000.
212	13		城市基础设施配套费计对应专项 债务收入安排的支出	1,000,000.	1,000,000.
212	13	01	城市公共设施	1,000,000.	1,000,000.
221			住房保障支出	27,169,614.	18,683,214.	8,486,400.
221	02		住房改革支出	27,169,614.	18,683,214.	8,486,400.
221	02	01	住房公积金	27,169,614.	18,683,214.	8,486,400.
合计				1,836,135,282.	941,357,382.	430,388,400.		252,000.		464,137,500.

2018年部门支出预算总表

					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	113,327,741.	113,327,741.
208	05		行政事业单位离退休	113,327,741.	113,327,741.
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,295,700.	1,295,700.
208	05	02	事业单位离退休	6,142,800.	6,142,800.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,148,310.	76,148,310.
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29,740,931.	29,740,931.
210			医疗卫生与计划生育支出	1,694,637,927.	1,441,044,450.	253,593,477.
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	69,240,313.	43,601,333.	25,638,980.
210	01	01	行政运行	9,545,730.	9,545,730.
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59,694,583.	34,055,603.	25,638,980.
210	02		公立医院	522,174,846.	472,890,546.	49,284,300.
210	02	01	综合医院	167,651,580.	152,525,280.	15,126,300.
210	02	02	中医（民族）医院	296,252,380.	266,568,380.	29,684,000.
210	02	05	精神病医院	57,320,886.	53,796,886.	3,524,000.
210	02	99	其他公立医院支出	950,000.		950,000.
210	03		基层医疗卫生机构	867,292,802.	801,519,144.	65,773,658.
210	03	02	乡镇卫生院	865,892,802.	801,519,144.	64,373,658.
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,400,000.		1,400,000.
210	04		公共卫生	170,615,444.	84,429,705.	86,185,739.
210	04	01	疾病预防控制机构	27,524,307.	22,722,507.	4,801,800.
210	04	02	卫生监督机构	16,124,200.	13,989,200.	2,135,000.
210	04	03	妇幼保健机构	11,105,960.	10,205,960.	900,000.
210	04	05	应急救治机构	41,998,538.	29,723,338.	12,275,200.
210	04	06	采供血机构	12,577,700.	7,788,700.	4,789,000.
210	04	08	基本公共卫生服务	48,705,470.		48,705,470.
210	04	09	重大公共卫生专项	2,579,269.		2,579,269.
210	04	99	其他公共卫生支出	10,000,000.		10,000,000.
210	06		中医药	1,190,000.		1,190,000.
210	06	01	中医（民族医）药专项	1,190,000.		1,190,000.
210	07		计划生育事务	5,883,900.	2,256,100.	3,627,800.
210	07	16	计划生育机构	2,256,100.	2,256,100.
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,627,800.		3,627,800.
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000.		16,000,000.
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000.		16,000,000.
210	11		行政事业单位医疗	36,347,622.	36,347,622.
210	11	01	行政单位医疗	1,143,000.	1,143,000.
210	11	02	事业单位医疗	35,204,622.	35,204,622.
210	13		医疗救助	5,893,000.		5,893,000.
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000.		5,893,000.
212			城乡社区支出	1,000,000.		1,000,000.
212	13		城市基础设施配套费计对应专项 债务收入安排的支出	1,000,000.		1,000,000.
212	13	01	城市公共设施	1,000,000.		1,000,000.
221			住房保障支出	27,169,614.	27,169,614.
221	02		住房改革支出	27,169,614.	27,169,614.
221	02	01	住房公积金	27,169,614.	27,169,614.
合计				1,836,135,282.	1,581,541,805.	254,593,477.

2018年部门财政拨款收支预算总表

				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	940,357,382.	一、社会保障和就业支出	79,381,941.	79,381,941.
二、政府性基金	1,000,000.	二、医疗卫生与计划生育支出	842,292,227.	842,292,227.
		三、住房保障支出	18,683,214.	18,683,214.
		四、城乡社区支出	1,000,000.		1,000,000.
收入总计	941,357,382.	支出总计	941,357,382.	940,357,382.	1,000,000.

2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	79,381,941.	79,381,941.
208	05		行政事业单位离退休	79,381,941.	79,381,941.
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1,295,700.	1,295,700.
208	05	02	事业单位离退休	6,142,800.	6,142,800.
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51,901,310.	51,901,310.
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	20,042,131.	20,042,131.
210			医疗卫生与计划生育支出	842,292,227.	588,698,750.	253,593,477.
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	68,988,313.	43,349,333.	25,638,980.
210	01	01	行政运行	9,545,730.	9,545,730.
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	59,442,583.	33,803,603.	25,638,980.
210	02		公立医院	152,585,946.	103,301,646.	49,284,300.
210	02	01	综合医院	51,074,080.	35,947,780.	15,126,300.
210	02	02	中医（民族）医院	73,075,080.	43,391,080.	29,684,000.
210	02	05	精神病医院	27,486,786.	23,962,786.	3,524,000.
210	02	99	其他公立医院支出	950,000.		950,000.
210	03		基层医疗卫生机构	403,155,302.	337,381,644.	65,773,658.
210	03	02	乡镇卫生院	401,755,302.	337,381,644.	64,373,658.
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,400,000.		1,400,000.
210	04		公共卫生	163,765,444.	77,579,705.	86,185,739.
210	04	01	疾病预防控制机构	27,524,307.	22,722,507.	4,801,800.
210	04	02	卫生监督机构	16,124,200.	13,989,200.	2,135,000.
210	04	03	妇幼保健机构	10,455,960.	9,555,960.	900,000.
210	04	05	应急救治机构	39,198,538.	26,923,338.	12,275,200.
210	04	06	采供血机构	9,177,700.	4,388,700.	4,789,000.
210	04	08	基本公共卫生服务	48,705,470.		48,705,470.
210	04	09	重大公共卫生专项	2,579,269.		2,579,269.
210	04	99	其他公共卫生支出	10,000,000.		10,000,000.
210	06		中医药	1,190,000.		1,190,000.
210	06	01	中医（民族医）药专项	1,190,000.		1,190,000.
210	07		计划生育事务	5,883,900.	2,256,100.	3,627,800.
210	07	16	计划生育机构	2,256,100.	2,256,100.
210	07	99	其他计划生育事务支出	3,627,800.		3,627,800.
210	99		其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000.		16,000,000.
210	99	01	其他医疗卫生与计划生育支出	16,000,000.		16,000,000.
210	11		行政事业单位医疗	24,830,322.	24,830,322.
210	11	01	行政单位医疗	1,143,000.	1,143,000.
210	11	02	事业单位医疗	23,687,322.	23,687,322.
210	13		医疗救助	5,893,000.		5,893,000.
210	13	99	其他医疗救助支出	5,893,000.		5,893,000.
221			住房保障支出	18,683,214.	18,683,214.
221	02		住房改革支出	18,683,214.	18,683,214.
221	02	01	住房公积金	18,683,214.	18,683,214.
合计				940,357,382.	686,763,905.	253,593,477.

2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212			城乡社区支出	1,000,000.		1,000,000.
212	13		城市基础设施配套费计对应专项 债务收入安排的支出	1,000,000.		1,000,000.
212	13	01	城市公共设施	1,000,000.		1,000,000.
合计

2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元
项目			一般公共预算基本支出
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	568,755,660.	568,755,660.
301	01	基本工资	83,413,928.	83,413,928.
301	02	津贴补贴	22,293,784.	22,293,784.
301	03	奖金	3,301,900.	3,301,900.
301	06	伙食补助费	10,946,276.	10,946,276.
301	07	绩效工资	257,278,330.	257,278,330.
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51,901,310.	51,901,310.
301	09	职业年金缴费	20,042,131.	20,042,131.
301	12	其他社会保障缴费	32,390,540.	32,390,540.
301	13	住房公积金	18,683,214.	18,683,214.
301	99	其他工资福利支出	68,504,247.	68,504,247.
302		商品和服务支出	101,785,865.		101,785,865.
302	01	办公费	5,536,970.		5,536,970.
302	02	印刷费	2,172,000.		2,172,000.
302	03	咨询费	10,000.		10,000.
302	04	手续费	157,100.		157,100.
302	05	水费	200,000.		200,000.
302	06	电费	702,000.		702,000.
302	07	邮电费	3,458,900.		3,458,900.
302	09	物业管理费	23,316,795.		23,316,795.
302	11	差旅费	668,000.		668,000.
302	13	维修（护）费	6,028,200.		6,028,200.
302	14	租赁费	1,260,000.		1,260,000.
302	15	会议费	313,000.		313,000.
302	16	培训费	2,755,820.		2,755,820.
302	17	公务接待费	958,300.		958,300.
302	18	专用材料费	719,800.		719,800.
302	24	被装购置费	308,000.		308,000.
302	25	专用燃料费	767,400.		767,400.
302	26	劳务费	2,765,100.		2,765,100.
302	27	委托业务费	14,325,569.		14,325,569.
302	28	工会经费	5,141,560.		5,141,560.
302	29	福利费	7,992,500.		7,992,500.
302	31	公务用车运行维护费	1,470,000.		1,470,000.
302	39	其他交通费用	2,796,100.		2,796,100.
302	99	其他商品和服务支出	17,962,751.		17,962,751.
303		对个人和家庭的补助	7,845,480.	7,845,480.
303	01	离休费	1,359,140.	1,359,140.
303	02	退休费	6,079,360.	6,079,360.
303	05	生活补助	22,300.	22,300.
303	07	医疗费补助
303	99	其他对个人和家庭的补助	384,680.	384,680.
309		资本性支出（基本建设）
309	02	办公设备购置
309	03	专用设备购置
309	07	信息网络及软件购置更新
309	99	其他基本建设支出
310		资本性支出	8,376,900.		8,376,900.
310	02	办公设备购置	5,035,500.		5,035,500.
310	03	专用设备购置	3,071,400.		3,071,400.
310	05	基础设施建设
310	07	信息网络及软件购置更新
310	08	物资储备
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出	270,000.		270,000.
合计			686,763,905.	576,601,140.	110,162,765.

部门“三公”经费和机关运行经费预算表

					单位:万元
2018年“三公”经费预算数						2018年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
289.23		95.83	193.4	36.4	157.	472.49

其他相关情况说明

     一、2018年“三公”经费预算情况说明 
     2018年“三公”经费预算数为289.23万元，比2017年预算增加20.1万元。其中：
    （一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。
    （二）公务用车购置及运行费193.4万元，比2017年预算增加13.1万元，主要原因是2018年公务车辆运行维护费预算基准提高。
    （三）公务接待费95.83万元，比2017年预算增加7万元，主要原因是2017年上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心未安排公务接待费，根据单位业务需要在2018年度中安排。
    二、机关运行经费预算
     2018年上海市青浦区卫生和计划生育委员会下属1家机关和1家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为472.49万元。
     三、政府采购情况
    2018年本部门政府采购预算15096.03万元，其中：政府采购货物预算8902.57万元、政府采购工程预算80万元、政府采购服务预算6113.46万元。
     2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。      
     四、绩效目标设置情况
     按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本部门24家预算单位开展了2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目166个，涉及项目预算资金22269.15万元。

青浦区严重精神障碍管理服务项目经费情况说明

一、项目概述     根据沪卫疾控[2006]55号《关于下发“上海市无业贫困精神病人免费服药项目实施方案”的通知》精神，青浦区自2006年实施无业贫困精神病人免费服药项目至今，对精神残疾人实施免费送药，保障精神疾病患者的基本医疗，提高本区精神疾病特别是重性精神疾病的稳定率，降低复发率和致残率，减轻精神疾病患者及其家庭的经济负担，帮助患者康复和回归社会，起到了很好的社会效应，为社会的稳定起到积极作用。随着社会的进步、科学的发展，越来越多的疗效更好、副作用更小的抗精神病药物被医院临床广泛应用，有关专业部门及广大严重精神障碍患者及其家属多次呼吁，要求对以往免费服药范围进行调整。对此，引起了区政府及相关部门的高度重视，并列入年内重点工作予以解决。现根据本区实际，制定方案。

二、立项依据     根据青浦区公共卫生十三五发展规划以及由卫生计生委、综治办、公安青浦分局、民政局、人社局、财政局、残联等部委联合下发的《关于印发<青浦区精神卫生综合管理试点工作实施方案>的通知》（青卫计预防【2016】32号）文件中提出的总目标“巩固严重精神障碍患者救治救助保障制度，减少严重精神障碍患者肇事肇祸事件的发生”和具体目标“管理率保持在99%以上，治疗率达到90%”的要求，以进一步保障和完善严重精神障碍患者的救助救治。

三、实施主体     实施主体为上海市青浦区精神卫生中心，主要职责为有效提升我区严重精神障碍患者的服药率，降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险，阻止重大肇事肇祸事件的发生，确保一方平安。

四、实施方案                                                                                                                                                                              （一）项目实施计划     主要工作流程：     2018年1-3月， 青浦区精神卫生工作领导小组办公室召开会议，下发“青浦区调整严重精神障碍患者免费服药实施方案”文件；青浦区精神卫生中心具体负责项目实施的期前准备工作。 （二）项目对象     本区常住人口，医保有效持卡，且已纳入上海市精神卫生信息管理系统的严重精神障碍门诊患者。 （三）项目管理制度     1.日常管理由区精神卫生中心负责对项目的组织、实施及患者服药后效果评估。     2.由精神卫生工作领导小组办公室对“免费服药”项目进行日常监督。 （四）项目资金保障     1.补贴标准     免费服药的经费先由医保托底，自费部分由区财政负担，自负免费金额每人每年暂时封顶2000元，按实结算。     2.资金来源     免费服药经费由区财政专项经费列支。专款专用，不得挪作他用。     3.资金结算     区财政总额为375.6万元，每月预付31.3万元给区精神卫生中心，年底按自负免费金额每人每年封顶2000元发生的总经费按实结算。

五、实施周期     2018年待资金下拨之日起实施该项目，争取在2018年底完成项目。

六、年度预算安排     区财政总额为375.6万元，每月预付31.3万元给区精神卫生中心，年底按自负免费金额每人每年封顶2000元之发生的总经费按实结算。

七、绩效目标     具体见表格.

  

上海市青浦区财政支出项目绩效目标
(2018年 )
项目名称	青浦区严重精神障碍管理服务项目
项目总目标	按精神卫生综合管理试点工作要求，进一步加强严重精神障碍患者管理和治疗，进一步提高严重精神障碍患者服药率，做到“应服尽服”，降低严重精神障碍患者肇事肇祸风险，阻止重大肇事肇祸事件的发生，确保一方平安。
年度绩效目标	辖区严重精神障碍患者服药率五年内争取达到80%,2018年争取达到全市平均水平；严重精神障碍患者肇事肇祸率低于全市平均水平；无重大肇事肇祸案（事）件发生。
分解目标
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	年度严重精神障碍患者服药人数	≥2100人
		年度严重精神障碍患者服药率	≥60.00%
	质量目标	免费服药规范管理率	≥95.00%
效果目标	社会效益目标	免费服药规范管理率	≥100.00%
		严重精神障碍患者肇事肇祸率	≤全市平均水平
		年度严重精神障碍患者病情稳定率	≥90.00%
	可持续目标	重大肇事肇祸案（事）件发生率	≤5%
影响力目标	满意度目标	社会满意度	≥90.00%
		免费服药患者家属满意度	≥95.00%
		政策知晓率	≥95.00%