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上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

 第一部分    上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心概况

一、主要职责
重固镇社区卫生服务中心位于重固镇联茂路68号，是一所一级甲等医院，肩负着1.52万本镇居民以及近2.45万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。中心占地面积15亩，建筑面积 5383平方米 ，核定床位25张。中心设有全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。
社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等。
社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。
社区医疗：一般常见病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。
社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。
社区健康教育：卫生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。
二、机构设置
重固镇社区卫生服务中心设1个内设机构，包括主任室、书记室、副主任室、办公室、财务室、社区科、后勤科等行政科室；全科、内科、外科、妇产科、中医科、预防保健科、社区科等临床科室和医学检验、医学影像、B超、心电图等临床辅助科室。中心上年末编制数84个，年末实有人数96人，其中在编职工74人，人才中心编制3人，非在编职工10人，乡村医生9人；中心退休人员33人。其中卫生类专业技术人员85人，占在职人员总数的88.54%。
1、在编职工
卫生专业技术人员67人，占在编职工总数的90.54%。卫生专业技术人员中：中级23人、初级36人，见习期8人，分别占卫生技术人员的34.33%、53.73%、11.94%。
2、非在编职工
卫生专业技术人员5人，占非在编职工总数的50%，其中：初级5人。
3、人才中心编制
卫生专业技术人员3人，其中：初级3人。
4、在岗人员
卫生专业技术人员75人，其中医师36人：副主 任 医师1人、主治医师10人、主 管 医师3人、医师7人、助理医师7人、见习期8人；护士26人：主管护师8人、护师12人、护士4人、见习期2人；药剂6人：药剂师3人、药剂士3人；医技人7人：技师4人、技士3人；管理人员2人；非卫生类专业技术人员3人；普通工7人。具有全科执业资质的医师17人。

 

第二部分    上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 2,034.82 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 1,877.87 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 30.52 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 10.92
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 3,794.47
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 47.16
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 3,943.21 本年支出合计 3852.55
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 311.22 年末结转和结余 401.88
总计 4,254.43 总计 4254.43
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 3,943.21 2,034.82 0.00 1,877.87 0.00 0.00 30.52
208 　 　 社会保障和就业支出 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02  事业单位离退休 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,885.13 1,976.74 0.00 1,877.87 0.00 0.00 30.52
210 03 　 基层医疗卫生机构 3,469.89 1,572.34 0.00 1,877.87 0.00 0.00 19.68
210 03 02  乡镇卫生院 3,440.03 1,542.48 0.00 1,877.87 0.00 0.00 19.68
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 29.86 29.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 04 　 公共卫生 342.90 332.06 0.00 0.00 0.00 0.00 10.84
210 04 08  基本公共卫生服务 341.90 331.06 0.00 0.00 0.00 0.00 10.84
210 04 09  重大公共卫生专项 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 　 医疗保障 69.41 69.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02  事业单位医疗 69.41 69.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 06 　 中医药 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 06 01  中医（民族医）药专项 2.93 2.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 　 　 住房保障支出 47.16 47.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 47.16 47.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01  住房公积金 47.16 47.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 3,852.55 3,582.67 269.88 0.00 0.00 0.00
208 　 　 社会保障和就业支出 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 　 行政事业单位离退休 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00
208 05 02  事业单位离退休 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,794.47 3,524.59 269.88 0.00 0.00 0.00
210 03 　 基层医疗卫生机构 3,379.23 3,142.60 236.63 0.00 0.00 0.00
210 03 02  乡镇卫生院 3,338.37 3,142.60 195.77 0.00 0.00 0.00
210 03 99  其他基层医疗卫生机构支出 40.86 0 40.86 0.00 0.00 0.00
210 04 　 公共卫生 342.90 312.58 30.32 0.00 0.00 0.00
210 04 08  基本公共卫生服务 341.90 312.58 29.32 0.00 0.00 0.00
210 04 09  重大公共卫生专项 1.00 0 1.00 0.00 0.00 0.00
210 05 　 医疗保障 69.41 69.41 0.00 0.00 0.00 0.00
210 05 02  事业单位医疗 69.41 69.41 0.00 0.00 0.00 0.00
210 06 　 中医药 2.93 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00
210 06 01  中医（民族医）药专项 2.93 0 2.93 0.00 0.00 0.00
221 　 　 住房保障支出 47.16 47.16 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 　 住房改革支出 47.16 47.16 0.00 0.00 0.00 0.00
221 02 01  住房公积金 47.16 47.16 0.00 0.00 0.00 0.00
 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1,259.62 1,259.62 0.00
301 01  基本工资 181.99 181.99 0.00
301 02  津贴补贴 37.24 37.24 0.00
301 03  奖金 51.65 51.65 0.00
301 04  其他社会保障缴费 28.57 28.57 0.00
301 06  伙食补助费 60.10 60.10 0.00
301 07  绩效工资 472.74 472.74 0.00
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 194.92 194.92 0.00
301 09 职业年金缴费 87.25 87.25 0.00
301 99  其他工资福利支出 145.16 145.16 0.00
302 　 商品和服务支出 707.82 0.00 707.82
302 01  办公费 149.76 0.00 149.76
302 02  印刷费 32.37 0.00 32.37
302 03  咨询费 0.00 0.00 0.00
302 04  手续费 0.18 0.00 0.18
302 05  水费 4.31 0.00 4.31
302 06  电费 93.89 0.00 93.89
302 07  邮电费 12.96 0.00 12.96
302 08  取暖费 0.00 0.00 0.00
302 09  物业管理费 126.00 0.00 126.00
302 11  差旅费 0.76 0.00 0.76
302 12  因公出国（境）费用  0.00 0.00 0.00
302 13  维修（护）费 69.86 0.00 69.86
302 14  租赁费 33.31 0.00 33.31
302 15  会议费 0.00 0.00 0.00
302 16  培训费 9.70 0.00 9.70
302 17  公务接待费 0.73 0.00 0.73
302 18  专用材料费 10.12 0.00 10.12
302 24  被装购置费 0.00 0.00 0.00
302 25  专用燃料费 0.00 0.00 0.00
302 26  劳务费 16.32 0.00 16.32
302 27  委托业务费 45.91 0.00 45.91
302 28  工会经费 12.62 0.00 12.62
302 29  福利费 21.49 0.00 21.49
302 31  公务用车运行维护费 5.40 0.00 5.40
302 39  其他交通费用 0.00 0.00 0.00
302 40  税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
302 99  其他商品和服务支出 62.13 0.00 62.13
303 　 对个人和家庭的补助 65.04 65.04 0.00
303 01  离休费 0.00 0.00 0.00
303 02  退休费 10.92 10.92 0.00
303 03  退职（役）费 0.00 0.00 0.00
303 04  抚恤金 4.81 4.81 0.00
303 05  生活补助 0.50 0.50 0.00
303 07  医疗费 0.00 0.00 0.00
303 08  助学金 0.00 0.00 0.00
303 09  奖励金 0.00 0.00 0.00
303 11  住房公积金 47.16 47.16 0.00
303 12  提租补贴 0.00 0.00 0.00
303 13  购房补贴 0.00 0.00 0.00
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1.65 1.65 0.00
310 　 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
310 02  办公设备购置 0.00 0.00 0.00
310 03  专用设备购置 0.00 0.00 0.00
310 07  信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 0.00
310 13  公务用车购置 0.00 0.00 0.00
310 19  其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
310 99  其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
合计 2,032.48 1,324.66 707.82

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
10.00 6.13 0.00 0.00 5.00 5.40 0.00 0.00 5.00 5.40 5.00 0.73

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为3943.21万元、支出总计为3852.55万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加500.94万元和612.21万元。主要原因：业务收入稳定增长以及人员经费增加。
二、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度收入合计3943.21万元，其中：财政拨款收入2034.82万元，占51.61%；事业收入1877.87万元，占47.62%；其他收入30.52万元,占0.77%。
三、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度支出合计3852.55万元，其中：基本支出3772.90万元，占97.93%；财政基建设备补助支出60.86万元，占1.58%；其他支出18.79万元，占0.49%。
四、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入2034.82万元，财政拨款支出2032.48万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加341.29万元，增长20.15%，财政拨款支出增加332.24万元，增长19.54%。主要原因：人员增加。
五、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2032.48万元，占本年支出合计的52.76%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.24万元，增长19.54%。主要原因：人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2032.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）10.92万元，占0.54%；医疗卫生与计划生育支出（类）1974.40万元，占97.14%；住房保障支出（类）47.16万元，占2.32%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1944.07万元，支出决算为2034.82万元，完成年初预算的104.67%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）10.92万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为10.92万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1542.48万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为1462.11万元，支出决算为1542.48万元，完成年初预算的105.50%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）29.86万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为10.11万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的295.35%。决算数大于预算数的主要原因：当年度经费标准提高。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）331.06万元。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为343.27万元，支出决算为331.06万元，完成年初预算的96.44%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目在下一年度执行。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1万元。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）69.41万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为69.41万元，支出决算为69.41万元，完成年初预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）2.93万元。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为3万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.16万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为44.25万元，支出决算为47.16万元，完成年初预算的106.58%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。
六、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2032.48万元，包括人员经费1324.66万元，公用经费707.82万元。基本支出中：
1、工资福利支出1259.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出707.82万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出65.04万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为6.13万元，完成预算的61.30%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.4万元，完成预算的108%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的14.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了因公出国费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少3.84万元，降低38.52%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，于去年无增长或降低；公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.95万元，降低35.33%；公务接待费支出决算减少0.71万元,降低49.31%。因公出国（境）费无变化主要原因为2年均无费用发生。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是今年购置新车后维修减少。公务接待费支出增加的主要原因是减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.40万元，占88.09%；公务接待费支出决算0.73万元，占11.91%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出5.40万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出5.40万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2016年，上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，租用车辆1辆。
3、公务接待费支出0.73万元。其中：
国内公务接待支出0.73万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水。公务接待235批次、1045人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）268.40万元，其中：货物采购金额95.49万元、工程采购金额0万元、服务采购金额172.91万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额273.12万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额268.40万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 
上海市青浦区重固镇社区卫生服务中心2016年无绩效评价项目，故本表无数据。

 

第四部分    名词解释
无。