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上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

第一部分   上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心概况

一、主要职能
主要职能包括：宗旨与业务范围：本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着朱家角镇地区10万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。
  二、机构设置
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心位于沈巷镇曲池路39号，辖区内分别在沈巷、朱家角各设有1个卫生服务中心及分中心，中心设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等，朱家角镇西湖新村设有1个卫生站和21家村卫生室。
第二部分    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 2957.62 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 4029.65 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 45.41 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 22.57
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 7113.47
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 67.23
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 7032.68 本年支出合计 7203.27
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 699.73 年末结转和结余 529.14
总计 7732.42 总计 7732.42
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 7,032.68 2,957.62 　 4,029.65 　 　 45.41
208 社会保障和就业支出 22.57 22.57 　 0.00 　 　 0.00
20805 行政事业单位离退休 22.57 22.57 　 0.00 　 　 0.00
2080502  事业单位离退休 22.57 22.57 　 0.00 　 　 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 6,942.88 2,867.82 　 4,029.65 　 　 45.41
21003 基层医疗卫生机构 5,578.26 1,779.83 　 3,762.69 　 　 35.74
2100302  乡镇卫生院 5,524.38 1,725.96 　 3,762.68 　 　 35.74
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 53.87 53.87 　 0.00 　 　 0.00
21004 公共卫生 3,675.55 996.27 　 2,669.61 　 　 9.67
2100408  基本公共卫生服务 3,671.25 991.97 　 2,669.61 　 　 9.67
2100409  重大公共卫生专项 4.30 4.30 　 0.00 　 　 0.00
21005 医疗保障 86.73 86.73 　 0.00 　 　 0.00
2100502  事业单位医疗 86.73 86.73 　 0.00 　 　 0.00
21006 中医药 5.00 5.00 　 0.00 　 　 0.00
2100601  中医（民族医）药专项 5.00 5.00 　 0.00 　 　 0.00
221 住房保障支出 67.23 67.23 　 0.00 　 　 0.00
22102 住房改革支出 67.23 67.23 　 0.00 　 　 0.00
2210201  住房公积金 67.23 67.23 　 0.00 　 　 0.00
 
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 7,203.27 6,625.85 577.42 　 　 　
208 社会保障和就业支出 22.57 22.57 0.00 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 22.57 22.57 0.00 　 　 　
2080502  事业单位离退休 22.57 22.57 0.00 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 7,113.47 6,536.05 577.42 　 　 　
21003 基层医疗卫生机构 5,748.84 5,235.75 513.09 　 　 　
2100302  乡镇卫生院 5,660.78 5,235.75 425.03 　 　 　
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 88.06 0.00 88.06 　 　 　
21004 公共卫生 1,272.90 1,213.58 59.32 　 　 　
2100408  基本公共卫生服务 1,268.60 1,213.58 55.02 　 　 　
2100409  重大公共卫生专项 4.30 　 4.30 　 　 　
21005 医疗保障 68.73 68.73 0.00 　 　 　
2100502  事业单位医疗 86.73 86.73 0.00 　 　 　
21006 中医药 5.00 0.00 5.00 　 　 　
2100601  中医（民族医）药专项 5.00 0.00 5.00 　 　 　
221 住房保障支出 67.23 67.23 0.00 　 　 　
22102 住房改革支出 67.23 67.23 0.00 　 　 　
2210201  住房公积金 67.23 67.23 0.00 　 　 　

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2957.62 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 22.57 22.57 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 3085.98 3085.98 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 67.23 67.23 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 2957.62 本年支出合计 3175.78 3175.78 　
年初财政拨款结转和结余 477.51 年末财政拨款结转和结余 259.35 259.35 　
      一般公共预算财政拨款 477.51 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 3435.13 总计 3435.13 3435.13 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 社会保障和就业支出 22.57 22.57 0.00
20805 行政事业单位离退休 22.57 22.57 0.00
2080502  事业单位离退休 22.57 22.57 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 3085.98 2518.24 567.74
21003 基层医疗卫生机构 1997.98 1484.89 513.09
2100302  乡镇卫生院 1909.92 1484.89 425.03
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 88.06 0.00 88.06
21004 公共卫生 996.27 946.62 49.65
2100408  基本公共卫生服务 991.97 946.62 45.35
2100409  重大公共卫生专项 4.30 0.00 4.30
21005 医疗保障 86.73 86.73 0.00
2100502  事业单位医疗 86.73 86.73 0.00
21006 中医药 5.00 0.00 5.00
2100601  中医（民族医）药专项 5.00 0.00 5.00
221 住房保障支出 67.23 67.23 0.00
22102 住房改革支出 67.23 67.23 0.00
2210201  住房公积金 67.23 67.23 0.00
合计 3,175.78 2,608.04 567.74

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 　 　 　
301 1  基本工资 283.93 283.93 　
301 2  津贴补贴 88.32 88.32 　
301 3  奖金 1.27 1.27 　
301 4  其他社会保障缴费 124.61 124.61 　
301 6  伙食补助费 60.45 60.45 　
301 7  绩效工资 821.12 821.12 　
301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 207.33 207.33 　
301 9 职业年金缴费 143.62 143.62 　
301 99  其他工资福利支出 401.47 401.47 　
302 　 商品和服务支出 　 　 　
302 1  办公费 48.38 　 48.38
302 2  印刷费 9.92 　 9.92
302 3  咨询费 0.00 　 　
302 4  手续费 0.37 　 0.37
302 5  水费 2.89 　 2.89
302 6  电费 14.81 　 14.81
302 7  邮电费 22.00 　 22.00
302 8  取暖费 0.00 　 　
302 9  物业管理费 135.94 　 135.94
302 11  差旅费 0.36 　 0.36
302 12  因公出国（境）费用  2.00 　 2.00
302 13  维修（护）费 37.22 　 37.22
302 14  租赁费 22.34 　 22.34
302 15  会议费 0.18 　 0.18
302 16  培训费 3.13 　 3.13
302 17  公务接待费 0.79 　 0.79
302 18  专用材料费 3.11 　 3.11
302 24  被装购置费 0.00 　 　
302 25  专用燃料费 0.00 　 　
302 26  劳务费 2.25 　 2.25
302 27  委托业务费 0.00 　 0.00
302 28  工会经费 21.83 　 21.83
302 29  福利费 34.18 　 34.18
302 31  公务用车运行维护费 3.27 　 3.27
302 39  其他交通费用 0.00 　 　
302 40  税金及附加费用 0.00 　 　
302 99  其他商品和服务支出 13.24 　 13.24
303 　 对个人和家庭的补助 0.00 　 　
303 1  离休费 0.00 　 　
303 2  退休费 22.57 22.57 　
303 3  退职（役）费 0.00 　 　
303 4  抚恤金 6.13 6.13 　
303 5  生活补助 0.41 0.41 　
303 7  医疗费 0.00 　 　
303 8  助学金 0.00 　 　
303 9  奖励金 0.00 　 　
303 11  住房公积金 67.23 67.23 　
303 12  提租补贴 0.00 　 　
303 13  购房补贴 0.00 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1.37 1.37 　
310 　 其他资本性支出 0.00 　 　
310 2  办公设备购置 0.00 　 　
310 3  专用设备购置 0.00 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 0.00 　 　
310 13  公务用车购置 0.00 　 　
310 19  其他交通工具购置 0.00 　 　
310 99  其他资本性支出 0.00 　 　
合计 2608.04 2229.83 378.21

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0
33.7 40.06 2 2 26.7 37.27 19.1 18.71 7.6 18.56 5 0.79

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
229 　 　 其他支出 　 　 　
229 08 　 彩票发行销售机构业务费安排的支出 　 　 　
229 08 04 福利彩票销售机构的业务费支出 　 　 　
… … … … 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明

 

一、   关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为7032.68万元、支出总计为7203.27万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加857.48万元、1276.97万元。主要原因：业务收入稳定增长以及人员经费增加。
二、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度收入合计7032.68万元，其中：财政拨款收入2957.62万元，占42.06%；事业收入4029.65万元，占57.30%；其他收入45.41万元，占0.64%。
三、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度支出合计7203.27万元，其中：基本支出6625.85万元，占91.98%；项目支出577.42万元，占8.02%。
四、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入总决算2957.62万元、支出总决算3175.78万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加261.09万元，增长8.83%、财政拨款支出总计524.63万元，增长16.52%。主要原因：人员增加。
五、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3175.78万元，占本年支出合计的44.09%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加524.63万元，增长16.52%。主要原因：人员支出费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出3175.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）22.57万元，占0.71%；医疗卫生与计划生育支出（类）3085.98万元，占97.17%；住房保障支出（类）67.23万元，占2.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2895.79万元，支出决算为3175.78万元，完成年初预算的109.67%。决算数大于预算数的主要原因：增加新进人员费用。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）22.57万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为22.57万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1909.92万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为1646.69万元，支出决算为1909.92万元，完成年初预算的115.98%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）88.06万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为48.50万元，支出决算为88.062万元，完成年初预算的181.56%。决算数大于预算数的主要原因：当年度经费标准提高。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）991.97万元。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为972.31万元，支出决算为991.97万元，完成年初预算的102.02%。决算数小于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4.30万元。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）86.73万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为120.04万元，支出决算为86.73万元，完成年初预算的72.25%。决算数小于预算数的主要原因：部分职工医疗缴费支付在基层医疗卫生机构的单位基本养老保险中。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）5.00万元。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）67.23万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为76.39万元，支出决算为67.23万元，完成年初预算的88.00%。决算数小于预算数的主要原因：增加离职和退休人员。
六、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2608.04万元，包括人员经费2229.83万元，公用经费378.21万元。基本支出中：
1、工资福利支出2132.12万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出378.21万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出97.71万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。

 

七、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为33.70万元，支出决算为40.06万元，完成预算的118.87%，其中：因公出国（境）费决算为2.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.27万元，完成预算的139.59%；公务接待费支出决算为5.00万元，完成预算的15.80%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：当年度增加开展的家庭医生服务制项目、团队下乡及公共卫生服务项目等租赁的车费，都支出在车辆运行经费中。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加25.25万元，增长170.49%，其中：因公出国（境）费支出决算增加2.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加23.41万元，增长168.90%；公务接待费支出决算增减少0.16万元，降低16.84%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：上年度未发生因公出国（境）费用。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是：本年度有购置新车。公务接待费支出减少的主要原因是：响应中央节约减支精神，控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.00万元，占,4.99%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.27万元，占93.04%；公务接待费支出决算0.79万元，占1.97%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出2.00万元。全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。开支内容包括：赴台湾医学考察交流。
2、公务用车购置及运行维护费支出37.27万元。其中：
公务用车购置支出为18.71万元。主要用于购置新车一辆。公务用车运行维护支出18.56万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费，团队下乡外借车辆租赁费等。2016年，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3、公务接待费支出0.79万元。其中：
国内公务接待支出0.79万（含外宾接待支出0万元）。主要用于购买茶叶及瓶装饮用水，公务接待100批次、500人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）277.21万元，其中：货物采购金额132.11万元、工程采购金额0万元、服务采购金额145.1万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额277.21万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额277.21万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况；工作机制建设情况；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2016年无绩效评价项目，故本表无数据。
第四部分    名词解释
无。