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上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

第一部分  上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心单位概况
一、主要职能
贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区社区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据基层医疗卫生单位管理办法，按照职责分工，对辖区内夏阳、盈浦二个街道地区48个居委13个村30多万常住人口和流动人口基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等”六位一体”的社区卫生服务工作。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构22个：党群办公室、行政办公室、财务室、绩效办公室、全科诊室、儿科、全科（外科）、妇产科、口腔科、中医馆、检验科、B超心电图室、放射科、补液室、注射室、西药房、体检科、疾病控制科、监督协管科、儿保、妇保、预防接种等科室。
中心在城区内设东方、祥龙、佳乐苑、万寿、盈中、民乐苑、浩泽、青水湾8个社区卫生服务站、庆华、城北2个社区卫生服务点和农村13个村卫生室。


第二部分    上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 4831.21 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 7992.1 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 78.21 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 31.67
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 12522.49
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 141.01
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 12901.52 本年支出合计 12695.17
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 1220 年末结转和结余 1426.35
总计 14121.52 总计 14121.52

2016年度收入决算表
                                                               　 　  单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 12901.52 4831.21 　 7992.11 　 　 78.2
2080502 事业单位离退休 31.67 31.67 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 12728.84 4658.53 　 7992.11 　 　 78.2
21003 基层医疗卫生机构 10391.49 2736 　 7595.92 　 　 59.57
2100302 乡镇卫生院 10257.21 2601.72 　 7595.92 　 　 59.57
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 134.28 134.28 　 　 　 　 　
21004 公共卫生 2096.14 1681.32 　 396.19 　 　 18.63
2100408 基本公共卫生服务 2088.74 1673.93 　 396.19 　 　 18.63
2100409 重大公共卫生专项 7.39 7.39 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 236.22 236.22 　 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗 236.22 236.22 　 　 　 　 　
21006 中医药 4.98 4.98 　 　 　 　 　
210061 中医（民族医）药专项 4.98 4.98 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 141.01 141.01 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 141.01 141.01 　 　 　 　 　
2210201 住房公积金 141.01 141.01 　 　 　 　 　

2016年度支出决算表
                                                   单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 12695.17 12136.14 559.03 　 　 　
208 社会保障和就业支出 31.67 31.67 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 31.67 31.67 　 　 　 　
2080502 事业单位离退休 31.67 31.67 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 12522.48 11963.45 559.03 　 　 　
21003 基层医疗卫生机构 10155.09 9739.27 415.82 　 　 　
2100302 乡镇卫生院 9985.51 9739.27 246.24 　 　 　
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 169.58 　 169.58 　 　 　
21004 公共卫生 2126.18 1987.95 138.23 　 　 　
2100408 基本公共卫生服务 2118.79 1987.95 130.84 　 　 　
2100409 重大公共卫生专项 7.39 　 7.39 　 　 　
21005 医疗保障 236.22 236.22 　 　 　 　
2100502 事业单位医疗 236.22 236.22 　 　 　 　
21006 中医药 4.98 　 4.98 　 　 　
210061 中医（民族医）药专项 4.98 　 4.98 　 　 　
221 住房保障支出 141.01 141.01 　 　 　 　
22102 住房改革支出 141.01 141.01 　 　 　 　
2210201 住房公积金 141.01 141.01 　 　 　 　

2016年度财政拨款收入支出决算总表
                                                                单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 4831.21 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 31.67 31.67 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 4749.08 4749.08 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 141.01 141.01 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 4831.21 本年支出合计 4921.76 4921.76 　
年初财政拨款结转和结余 　 年末财政拨款结转和结余 325.7 325.7 　
      一般公共预算财政拨款 416.25 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 5247.46 总计 5247.46 5247.46 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
            单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 总计 4921.76 4381.36 540.4
2080502 事业单位离退休 31.67 31.67 　
210 医疗卫生与计划生育支出 4749.08 4208.68 540.4
21003 基层医疗卫生机构 2796.51 2380.69 415.82
2100302 乡镇卫生院 2626.93 2380.69 246.24
2100399 其他基层医疗卫生机构支出 169.58 　 169.58
21004 公共卫生 1711.36 1591.76 119.6
2100408 基本公共卫生服务 1703.96 1591.76 112.2
2100409 重大公共卫生专项 7.39 　 7.39
21005 医疗保障 236.22 236.22 　
2100502 事业单位医疗 236.22 236.22 　
21006 中医药 4.98 　 4.98
210061 中医（民族医）药专项 4.98 　 4.98
221 住房保障支出 141.01 141.01 　
22102 住房改革支出 141.01 141.01 　
2210201 住房公积金 141.01 141.01 　

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 3443.98 3443.98 　
301 1  基本工资 567.38 567.38 　
301 2  津贴补贴 180.29 180.29 　
301 3  奖金 3.79 3.79 　
301 4  其他社会保障缴费 314.39 314.39 　
301 6  伙食补助费 106.08 106.08 　
301 7  绩效工资 1296.08 1296.08 　
301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 388.05 388.05 　
301 9 职业年金缴费 309.45 309.45 　
301 99  其他工资福利支出 278.47 278.47 　
302 　 商品和服务支出 747.07 　 747.07
302 1  办公费 140.98 　 140.98
302 2  印刷费 15.68 　 15.68
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 1.18 　 1.18
302 5  水费 2.7 　 2.7
302 6  电费 31.48 　 31.48
302 7  邮电费 22.43 　 22.43
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 107.81 　 107.81
302 11  差旅费 0.69 　 0.69
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 103.6 　 103.6
302 14  租赁费 60.45 　 60.45
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 4.6 　 4.6
302 17  公务接待费 1.9 　 1.9
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 24.63 　 24.63
302 27  委托业务费 94.43 　 94.43
302 28  工会经费 42.95 　 42.95
302 29  福利费 61.76 　 61.76
302 31  公务用车运行维护费 7.93 　 7.93
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 21.87 　 21.87
303 　 对个人和家庭的补助 190.31 190.31 　
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 31.67 31.67 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 14.17 14.17 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 141.01 141.01 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 3.46 3.46 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合计 4381.36 3634.29 747.07

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
   单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 不涉及
30 19.63 5 0 20 17.73 　 　 20 17.73 5 1.9

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度收入总计为12901.52万元、支出总计为12695.17万元。与2015年度相比，收入增加1291.68万元、支出增加1997.68万元。主要原因：1.门诊量增加，与2015年同期增加11%；2.人员增加，还有增资调标缘故。
二、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度收入合计12901.52万元，其中：财政拨款收入4831.21万元，占37.4%；事业收入7992.1万元，占61.9%；其他收入78.2万元，占0.6%。
三、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度支出合计12695.17万元，其中：基本支出12136.13万元，占95.5%；项目支出559.03万元，占4.4%；
四、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度财政拨款收支总决算4831.21万元。与2015年度相比，财政拨款收入增加688.11万元，增长16.6%，支出增加923.46万元，增长23.09%。主要原因：增资、调标缘故。
五、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4921.76万元，占本年支出合计的38.77%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加923.46万元，增长23.09%。主要原因：人员经费增资原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出4921.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）31.67万元，占0.64%；医疗卫生与计划生育支出（类）4749.08万元，占96.49%；住房保障支出（类）141.01万元，占2.8%
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4820.08万元，支出决算为4831.21万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加导致人员经费增加。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）31.67万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为35.2万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员病故4人。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2626.93万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为2481.16万元，支出决算为2626.93万元，完成年初预算的105.87%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）169.58万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为118.63万元，支出决算为169.58万元，完成年初预算的142.9%。决算数大于预算数的主要原因：当年度经费标准提高。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）1703.96万元。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为1787.97万元，支出决算为1703.96万元，完成年初预算的95.3%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目在下一年度执行。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）7.39万元。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为7.4万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金有财政收回。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）236.22万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为236.22万元，支出决算为236.22万元，完成年初预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）4.98万元。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为5万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金有财政收回。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）141.01万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为152.01万元，支出决算为141.01万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因：追加预算时有遗漏，部分人员经费提往来中。
六、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4381.36万元，包括人员经费3634.29万元，公用经费747.07万元。基本支出中：
1、工资福利支出3443.98万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出747.07万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出190.31万元，主要用于：退休费、奖励金、抚恤金、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为30万元，支出决算为19.63万元，完成预算的65.43%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.73万元，完成预算的88.65%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的38%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度资金增加0.56万元，增加2.9%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与去年无增长或降低；公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年比减少0.16万元，降低0.89%；公务接待费支出决算与2015年比增加0.72万元,增长61%。因公出国（境）费无变化主要原因为2年均无费用发生。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是压缩开支。公务接待费支出增加的主要原因是按常规一些会议，招待客饭之外，今年还增加中片中层干部培训约200份*15元客饭；还有二个云南挂职锻炼人员，时间3个半月。导致今年招待费略增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.73万元，占90.32%；公务接待费支出决算1.9万元，占9.67%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出17.73万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0辆。
公务用车运行维护支出17.73万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2016年，上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出1.9万元。其中：
国内公务接待支出1.9万（含外宾接待支出0万元）。主要用于来人客饭等。公务接待10批次、1212人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）414.92万元，其中：货物采购金额302.22万元、工程采购金额0万元、服务采购金额112.7万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额414.92万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额414.92万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额

上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年无绩效评目，故本表无数据。
 
第四部分    名词解释
 

 

 

无。

 

第三部分  上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2016年度部门决算情况说明