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上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

 第一部分  上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心概况

 

一、主要职能
 (一)在上级主管部门的正确领导和指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
（二）负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断。
（三）负责辖区预防接种管理和预防接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、寄生虫病等的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。 

 

    二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心设7个内设机构：办公室、行政科、财务科、医务科、预防保健科、社区科、红十字老年护理院。


第二部分  上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年部门决算表

2016年度收入支出决算总表
单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 2,344.94 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 2497.83 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入 28.9 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 8.74
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 5,071.47
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 57.75
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 4,871.67 本年支出合计 5137.96
    用事业基金弥补收支差额 　     结余分配 　
    年初结转和结余 887.65     年末结转和结余 621.36
总计 5,759.32 总计 5759.32

2016年度收入决算表
编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 48,716,674.77 23,449,419.68 　 24,978,317.84 　 　 288,937.25
208 社会保障和就业支出 87,360.00 87,360.00 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 87,360.00 87,360.00 　 　 　 　 　
2080502  事业单位离退休 87,360.00 87,360.00 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 48,051,814.77 22,784,559.68 　 24,978,317.84 　 　 288,937.25
21003 基层医疗卫生机构 39,463,167.61 15,910,362.72 　 23,345,012.14 　 　 207,792.75
2100302  乡镇卫生院 39,046,796.41 15,493,991.52 　 23,345,012.14 　 　 207,792.75
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 416,371.20 416,371.20 　 　 　 　 　
21004 公共卫生 7,630,506.96 5,916,056.76 　 1,633,305.70 　 　 81,144.50
2100408  基本公共卫生服务 7,534,506.96 5,820,056.76 　 1,633,305.70 　 　 81,144.50
2100409  重大公共卫生专项 96,000.00 96,000.00 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 858,900.00 858,900.00 　 　 　 　 　
2100502  事业单位医疗 858,900.00 858,900.00 　 　 　 　 　
21006 中医药 99,240.20 99,240.20 　 　 　 　 　
2100601  中医（民族医）药专项 99,240.20 99,240.20 　 　 　 　 　
221 住房保障支出 577,500.00 577,500.00 　 　 　 　 　
22102 住房改革支出 577,500.00 577,500.00 　 　 　 　 　
2210201  住房公积金 577,500.00 577,500.00 　 　 　 　 　

2016年度支出决算表
编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
类 款 项 合计 51,379,603.71 47,078,077.12 4,301,526.59 　 　 　
208 社会保障和就业支出 87,360.00 87,360.00 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 87,360.00 87,360.00 　 　 　 　
2080502  事业单位离退休 87,360.00 87,360.00 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 50,714,743.71 46,413,217.12 4,301,526.59 　 　 　
21003 基层医疗卫生机构 41,897,286.15 38,374,374.44 3,522,911.71 　 　 　
2100302  乡镇卫生院 41,295,843.09 38,374,374.44 2,921,468.65 　 　 　
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 601,443.06 　 601,443.06 　 　 　
21004 公共卫生 7,633,317.36 7,179,942.68 453,374.68 　 　 　
2100408  基本公共卫生服务 7,537,317.36 7,179,942.68 357,374.68 　 　 　
2100409  重大公共卫生专项 96,000.00 　 96,000.00 　 　 　
21005 医疗保障 858,900.00 858,900.00 　 　 　 　
2100502  事业单位医疗 858,900.00 858,900.00 　 　 　 　
21006 中医药 325,240.20 　 325,240.20 　 　 　
2100601  中医（民族医）药专项 325,240.20 　 325,240.20 　 　 　
221 住房保障支出 577,500.00 577,500.00 　 　 　 　
22102 住房改革支出 577,500.00 577,500.00 　 　 　 　

2016年度财政拨款收入支出决算总表
编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 单位：万元
收入决算数 支出决算数
项    目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,344.94 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 8.74 8.74 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 2,604.72 2,604.72 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 57.75 57.75 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 2,344.94 本年支出合计 2671.21 2671.21 　
年初财政拨款结转和结余 443.14 年末财政拨款结转和结余 116.87 116.87 　
     一般公共预算财政拨款 443.14 　 　 　 　
     政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 2788.08 总计 2,788.08 2,788.08 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
编制单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算表
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 社会保障和就业支出 8.74 8.74 　
20805 行政事业单位离退休 8.74 8.74 　
2080502  事业单位离退休 8.74 8.74 　
210 医疗卫生与计划生育支出 2,604.71 2,182.96 421.75
21003 基层医疗卫生机构 1,894.70 1,542.41 352.29
2100302  乡镇卫生院 1,834.56 1,542.41 292.15
2100399  其他基层医疗卫生机构支出 60.14 　 60.14
21004 公共卫生 591.60 554.66 36.94
2100408  基本公共卫生服务 582.00 554.66 27.34
2100409  重大公共卫生专项 9.60 　 9.60
21005 医疗保障 85.89 85.89 　
2100502  事业单位医疗 85.89 85.89 　
21006 中医药 32.52 　 32.52
2100601  中医（民族医）药专项 32.52 　 32.52
221 住房保障支出 57.75 57.75 　
22102 住房改革支出 57.75 57.75 　
2210201  住房公积金 57.75 57.75 　
合计 2671.2 2249.45 421.75

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心  单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1636.62 1636.62 　
301 1  基本工资 229.30 229.30 　
301 2  津贴补贴 66.26 66.26 　
301 3  奖金 7.46 7.46 　
301 4  社会保障缴费 382.34 382.34 　
301 6  伙食补助费 38.94 38.94 　
301 7  绩效工资 567.93 567.93 　
301 8  机关事业单位基本养老保险缴费 　 　 　
301 9  职业年金缴费 　 　 　
301 99  其他工资福利支出 344.39 344.39 　
302 　 商品和服务支出 544.64 　 544.64
302 1  办公费 32.06 　 32.06
302 2  印刷费 8.46 　 8.46
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 0.45 　 0.45
302 5  水费 5.17 　 5.17
302 6  电费 66.83 　 66.83
302 7  邮电费 10.90 　 10.90
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 130.11 　 130.11
302 11  差旅费 0.29 　 0.29
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 35.05 　 35.05
302 14  租赁费 27.38 　 27.38
302 15  会议费 0.35 　 0.35
302 16  培训费 3.54 　 3.54
302 17  公务接待费 3.12 　 3.12
302 18  专用材料费 37.07 　 37.07
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 2.87 　 2.87
302 27  委托业务费 53.61 　 53.61
302 28  工会经费 15.57 　 15.57
302 29  福利费 27.54 　 27.54
302 31  公务用车运行维护费 11.38 　 11.38
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 72.89 　 72.89
303 　 对个人和家庭的补助 68.19 68.19 　
303 1  离休费 　 　 　
303 2  退休费 8.74 8.74 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 57.75 57.75 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1.70 1.70 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 2249.45 1704.81 544.64

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行经费决算数
合计 因公出国 （境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
44.70 41.09 　 　 39.70 37.96 17.30 14.98 22.40 22.98 5.00 3.12

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心   单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分 上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度收入总计为4871.67万元，支出总计为5137.96万元。与2015年度相比，收入减少了184.4万元，支出增加726.66万元。主要原因：项目经费减少以及人员经费增加。
二、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年收入决算情况说明
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度收入合计4871.67万元，其中：财政拨款收入2344.94元，占48.13%；事业收入2497.83万元，占51.27%；其他收入28.89万元,占0.6%。
三、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心 2016年支出决算情况说明
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度支出合计5137.96万元，其中：基本支出4707.81万元，占91.63%；项目支出430.15万元，占8.37%。
四、关于上海市青浦区 赵巷镇社区卫生服务中心 2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度财政拨款收入总决算2344.94万元，与2015年度相比减少300.46万元，减少11.36%。2016年度财政拨款支出总决算2671.21万元，与2015年度相比增加255.11万元。主要原因：是由于2015年项目中新中心开办费。
五、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2671.21万元，占本年支出合计的51.99%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.11万元，增长10.56%。主要原因：人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2671.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）8.74万元，占0.33%；医疗卫生与计划生育支出（类）2604.72万元，占97.51%；住房保障支出（类）57.75万元，占2.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2423.83万元，支出决算为2671.21万元，完成年初预算的110.21%。决算数大于预算数的主要原因：2016年包括2015年的项目开办费。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）8.74万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为8.74万元，支出决算为8.74元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）1834.56万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为1569.78万元，支出决算为1834.56万元，完成年初预算的116.86%。决算数大于预算数的主要原因：上年度开办费等部分项目在当年度执行。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）60.14万元。主要用于：社区卫生服务中心基本运营。年初预算为42.1万元，支出决算为60.14万元，完成年初预算的142.85%。决算数大于预算数的主要原因：当年度经费标准提高。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）582万元。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为639.97万元，支出决算为582万元，完成年初预算的82.5%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目在下一年度执行。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.6万元。主要用于：社区重大公共卫生服务。年初预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的100%。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）85.89万元。主要用于：缴纳职工医疗保险金。年初预算为85.89万元，支出决算为85.89万元，完成年初预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）9.92万元。主要用于：社区中医药工作开展。年初预算为10万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的99.2%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目有剩余资金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.75万元。主要用于：缴纳职工住房公积金。年初预算为57.75万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的100%。
六、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2249.45万元，包括人员经费1704.81万元，公用经费544.64万元。基本支出中：
1、工资福利支出1636.62万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。
2、商品和服务支出544.64万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费等。
3、对个人和家庭的补助支出68.19万元，主要用于：退休费、奖励金、住房公积金等。
七、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为44.7万元，支出决算为41.09万元，完成预算的91.92%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为37.96万元，完成预算的95.62%；公务接待费支出决算为3.12万元，完成预算的62.4%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了因公出国费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加10.82万元，增加35.76%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，于去年无增长无降低；公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.59万元，增加29.19%；公务接待费支出决算增加2.24万元,增长255.20%。因公出国（境）费无变化主要原因为2年均无费用发生。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆下乡频繁。公务接待费支出增加的主要原因是食堂客饭增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算37.96万元，占92.40%；公务接待费支出决算3.12万元，占7.6%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出37.96万元。其中：
公务用车购置支出为14.98万元。主要用于购置1辆新车。
公务用车运行维护支出22.98万元。主要用于燃油、车辆保险费、车辆维修费。2016年，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3、公务接待费支出3.12万元。其中：
国内公务接待支出3.12万（含外宾接待支出0万元）。主要用于食堂客饭。公务接待400批次、2000人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
 

八、关于上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）225.62万元，其中：货物采购金额54.55万元、工程采购金额0万元、服务采购金额171.07万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额225.62万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额225.62万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市青浦区赵巷镇社区卫生服务中心2016年无绩效评价项目，故本表无数据。

第四部分    名词解释
无。