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上海市青浦区医疗急救中心2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

 第一部分    上海市青浦区医疗急救中心概况

一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划、区卫计委的工作部署，制订并组织实施本中心发展的年度、中期、长期规划。
（二）负责本区日常院前医疗急救，24小时为青浦地区及邻近周边地区提供院前急救医疗和病人转送服务。
（三）参与本区卫生应急和编制卫生应急预案工作，编制专项突发公共卫生事件医疗救援预案，积极参与在本区重大突发事件或自然灾害发生时的应急医疗救援、预防控制和应急处置工作。
（四）承担区内重大活动、赛事、大型会展、重大会议的医疗保障工作。
（五）组织开展全民应急自救互救知识普及培训与健康宣教，不断提升辖区居民急救知识和自救互救能力。，
（六）根据本市、区急救事业发展的需要，制定并实施中心卫生人才发展规划、医学科研、学科建设和医学继续教育规划。
（七）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强中心精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（八）承办青浦区卫计委、上海市医疗急救中心交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区医疗急救中心内设6个科室及6个分站，6个科室包括：办公室、急救科、车辆装备科、信息调度科、财务科、总务科；6个分站包括：徐泾分站、华新分站、大盈分站、练塘分站、金泽分站、重固分站。
第二部分    上海市青浦区医疗急救中心2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 2,933.99 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 277.19 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 　 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 8.29
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 2,978.30
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 46.35
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 3,211.18 本年支出合计 3,032.94
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　
年初结转和结余 493.11 年末结转和结余 671.35
总计 3,704.29 总计 3,704.29
2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 3,211.18 2,933.99 　 277.19 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 8.29 8.01 　 0.28 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 8.29 8.01 　 0.28 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 8.29 8.01 　 0.28 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 3,156.54 2,880.30 　 276.24 　 　 　
210 04 　 公共卫生 3,082.84 2,806.60 　 276.24 　 　 　
210 04 05   应急救治机构 3,082.84 2,806.60 　 276.24 　 　 　
210 05 　 医疗保障 73.70 73.70 　 　 　 　 　
210 05 02  事业单位医疗 73.70 73.70 　 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 46.35 45.68 　 0.67 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 46.35 45.68 　 0.67 　 　 　
221 02 01  住房公积金 46.35 45.68 　 0.67 　 　 　
2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 3,032.94 2,434.25 598.69 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 8.29 8.29 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 8.29 8.29 　 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 8.29 8.29 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 2,978.30 2,379.61 598.69 　 　 　
210 04 　 公共卫生 2,904.60 2,305.91 598.69 　 　 　
210 04 05  应急救治机构 2,904.60 2,305.91 598.69 　 　 　
210 05 　 医疗保障 73.70 73.70 　 　 　 　
210 05 02  事业单位医疗 73.70 73.70 　 　 　 　
221 　 　 住房保障支出 46.35 46.35 　 　 　 　
221 02 　 住房改革支出 46.35 46.35 　 　 　 　
221 02 01  住房公积金 46.35 46.35 　 　 　 　
 

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,933.99 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 8.01 8.01 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 2,702.06 2,702.06 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 45.68 45.68 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 2,933.99 本年支出合计 2,755.75 2,755.75 　
年初财政拨款结转和结余 493.11 年末财政拨款结转和结余 671.35 671.35 　
      一般公共预算财政拨款 493.11 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 3,427.10 总计 3,427.10 3,427.10 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 8.01 8.01 　
208 05 　 行政事业单位离退休 8.01 8.01 　
208 05 02  事业单位离退休 8.01 8.01 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 2,702.06 2,103.37 598.69
210 04 　 公共卫生 2,628.36 2,029.67 598.69
210 04 05 应急救治机构 2,628.36 2,029.67 598.69
210 05 　 医疗保障 73.70 73.70 　
210 05 02  事业单位医疗 73.70 73.70 　
221 　 　 住房保障支出 45.68 45.68 　
221 02 　 住房改革支出 45.68 45.68 　
221 02 01  住房公积金 45.68 45.68 　
合计 2,755.75 2,157.06 598.69

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 1911.61 1911.61 　
301 01  基本工资 149.62 149.62 　
301 02  津贴补贴 58.92 58.92 　
301 03  奖金 0.63 0.63 　
301 04  其他社会保障缴费 98.38 98.38 　
301 06  伙食补助费 32.35 32.35 　
301 07  绩效工资 931.17 931.17 　
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 143.39 143.39 　
301 09 职业年金缴费 96.87 96.87 　
301 99  其他工资福利支出 400.28 400.28 　
302 　 商品和服务支出 176.15 　 176.15
302 01  办公费 7.98 　 7.98
302 02  印刷费 3.09 　 3.09
302 03  咨询费 0.53 　 0.53
302 04  手续费 0.18 　 0.18
302 05  水费 3.1 　 3.1
302 06  电费 15.72 　 15.72
302 07  邮电费 22.45 　 22.45
302 08  取暖费 　 　 　
302 09  物业管理费 48.27 　 48.27
302 11  差旅费 0.23 　 0.23
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 12.06 　 12.06
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 7 　 7
302 17  公务接待费 1.14 　 1.14
302 18  专用材料费 8.81 　 8.81
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 0.1 　 0.1
302 27  委托业务费 2 　 2
302 28  工会经费 9.69 　 9.69
302 29  福利费 17.12 　 17.12
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 0.06 　 0.06
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 16.62 　 16.62
303 　 对个人和家庭的补助 62.17 62.17 　
303 01  离休费 　 　 　
303 02  退休费 8.01 8.01 　
303 03  退职（役）费 　 　 　
303 04  抚恤金 7.92 7.92 　
303 05  生活补助 　 　 　
303 07  医疗费 　 　 　
303 08  助学金 　 　 　
303 09  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 45.68 45.68 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 0.56 0.56 　
310 　 其他资本性支出 7.13 　 7.13
310 02  办公设备购置 4.67 　 4.67
310 03  专用设备购置 2.46 　 2.46
310 07  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合计 2157.06 1973.78 183.28

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
3.6 1.14 　 　 　 　 　 　 　 　 3.6 1.14

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区医疗急救中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区医疗急救中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区医疗急救中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2016年度收入总计为3211.18万元、支出总计为3032.94万元。与2015年度相比，收入总计增加1110.16万元、支出总计增加1322.85万元。主要原因：人员工资的调整，社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等原因。2016年度财政补助收入与2015年度相比增加1085.39万元，事业收入与2015年度相比增加24.77万元；支出总计与2015年度相比增加1322.85万元，在剔除人员工资调整、社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等原因后，是因为2015年度结转的更新救护车165.52万元，在2016年度完成了政府采购及支付。
二、关于上海市青浦区医疗急救中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2016年度收入合计3211.18万元，其中：财政拨款收入2933.99万元，占91.37%；事业收入277.19万元，占8.63%。
三、关于上海市青浦区医疗急救中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2016年度支出合计3032.94万元，其中：基本支出2434.25万元，占80.26%；项目支出598.69万元，占19.74%。
四、关于上海市青浦区医疗急救中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2016年度财政拨款收入总决算2933.99万元、财政拨款支出总决算2755.75万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加1085.39万元，增长58.71%；财政拨款支出总计增加1298.08万元，增长89.05%。主要原因：人员工资调整、社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳及增人增资等，以及2015年度结转的更新救护车165.52万元，在2016年度完成了政府采购及支付。
五、关于上海市青浦区医疗急救中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区医疗急救中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2755.75万元，占本年支出合计的90.86%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1298.08万元，增长89.05%。主要原因：由于人员工资调整、社保缴费基数的调整、职业年金的缴纳、增人增资等，以及2015年度结转的更新救护车165.52万元，在2016年度完成了政府采购及支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区医疗急救中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2755.75万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出8.01万元，占0.29%；医疗卫生与计划生育支出2702.06万元，占98.05%；住房保障支出45.68万元，占1.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区医疗急救中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2035.06万元，支出决算为2755.75万元，完成年初预算的135.41%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为2937.91万元，调增了902.85万元。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位六退休（款）事业单位离退休（项）8.01万元。主要用于：发放单位退休人员补贴等。年初预算为8.01万元，支出决算为8.01万元，完成年初预算的100%。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）2628.36万元。主要用于：发放职工工资、津贴、绩效及社保的缴交1837.91万元；日常公用经费239.39万元；抚恤金及其他对个人和家庭的补助8.48万元；设备购置及各类业务专项的支出542.58万元。年初预算为1939.80万元，支出决算为2628.36万元，完成年初预算的135.50%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为2810.52万元，合计调增了870.72万元；2015年度结转的更新救护车165.52万元，在2016年度完成了政府采购及支付；2016年度结转了更新4辆救护车、新增2辆救护车（重固分站）共326万元在2017年度完成了支付。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）73.70万元。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为53.32万元，支出决算为73.70万元，完成年初预算的138.22%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为73.70万元，调增了20.38万元。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.68万元。主要用于：缴纳职工公积金。年初预算为33.93万元，支出决算为45.68万元，完成年初预算的134.63%。决算数大于预算数的主要原因：一般公共预算财政拨款按照要求调整后预算数为45.68万元，合计调增了11.75万元。
六、关于上海市青浦区医疗急救中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2157.06万元，包括人员经费1973.78万元，公用经费183.28万元。基本支出中：
1、工资福利支出1911.61万元，主要用于：基本工资149.62万元、津贴补贴58.92万元、奖金0.63万元、社会保障缴费98.38万元、伙食补助费32.35万元、绩效工资931.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费143.39万元、职业年金缴费96.87万元、其他工资福利支出400.28万元。
2、商品和服务支出176.15万元，主要用于：办公费7.98万元、印刷费3.09万元、咨询费0.53万元、手续费0.18万元、水费3.1万元、电费15.72万元、邮电费22.45万元、物业管理费48.27万元、差旅费0.23万元、维修（护）费12.06万元、培训费7万元、公务接待费1.14万元、专用材料费8.81万元、劳务费0.1万元、委托业务费2万元、工会经费9.69万元、福利费17.12万元、其他交通费用0.06万元、其他商品和服务支出16.62万元。
3、对个人和家庭的补助62.17万元，主要用于：退休费8.01万元、抚恤金7.92万元、住房公积金45.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.56万元。
4、其他资本性支出7.13万元，主要用于：办公设备购置4.67万元、专用设备购置2.46万元。
七、关于上海市青浦区医疗急救中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区医疗急救中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为3.6万元，支出决算为1.14万元，完成预算的31.67%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.14万元，完成预算的31.67%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制支出减少了公务接待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.38万元，降低25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算减少0.38万元，降低25%。因公出国（境）费支出增加（减少）的主要原因是未安排因公出国（境）费支出财政拨款支出年初预算。公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）的主要原因是未安排公务用车购置及运行维护费支出财政拨款支出年初预算。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是控制支出减少了公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.14万元，占100%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量为0辆。
公务用车运行维护支出0万元。
3、公务接待费支出1.14万元。其中：
国内公务接待支出1.14万（含外宾接待支出0万元）。公务接待批次19、人次258，其中：接待外宾批次0、人次0。
八、关于上海市青浦区医疗急救中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区医疗急救中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区医疗急救中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）351.38万元，其中：货物采购金额144.73万元、工程采购金额158.38万元、服务采购金额48.27万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额351.38万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额351.38万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区医疗急救中心共有车辆38辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车37辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区医疗急救中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
 
预算金额
 
评价分值
 
评价结论
 
主要绩效
 
存在问题
 
整改建议
 
整改情况
 

上海市青浦区医疗急救中心2016年无绩效评价项目，故本表无数据。

 

第四部分    名词解释

 

无。