返回上一级

字号

大 中 小

打印

上海市青浦区精神卫生中心2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

 第一部分    上海市青浦区精神卫生中心概况

一、主要职能
青浦区精神卫生中心是一所集医疗和预防于一体的二级甲等精神卫生医疗机构，内设区疾病预防控制精神卫生分中心，主要承担着全区精神卫生的医疗、科研、预防、康复、心理咨询等任务。建院于1978年，前身为青浦区精神病防治院，与1995年改为青浦区精神卫生中心，2013年9月完成整体搬迁。目前，形成了三大诊疗特色：心理行为问题预防和干预特色、精神疾病诊治特色、老年精神病诊疗康复特色。
中心占地33亩，核定床位350张，共设5个病区，目前开放4个病区，320张床位。其中三个为精神疾病治疗病区、一个老年精神康复病区。门诊设有精神科门诊、心境障碍专科门诊、心理咨询门诊、社区美沙酮药物维持治疗门诊等。主要以急、重症精神疾病的治疗、慢性精神疾病的治疗康复、心理咨询、老年精神疾病诊治等功能为主。
疾病预防控制精神卫生分中心承担全区精神卫生的预防、精神疾病康复组织管理和技术指导。近年来，逐步建立完善了区、镇、村三级精神疾病防治体系与管理网络，建立了以专科医生为主的五支社区精神卫生服务团队，以点对点的技术支撑深入社区，满足大众对精神卫生服务的需求，逐步实现了防治一体化的工作格局。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区精神卫生中心设12个内设机构，包括：办公室、人事科、医务科、护理部、财务科、信息科、门诊部、精神科、总务科、疾控综合科、疾控防治科、疾控培训 教育科。
 

 

 

第二部分    上海市青浦区精神卫生中心2016年度部门决算表
 
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 2,914.77 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 2,867.59 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入 28.52 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 30.37
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 5,637.52
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 　
本年收入合计 5,810.87 本年支出合计 5,667.89
    用事业基金弥补收支差额 　     结余分配 0.55
    年初结转和结余 139.55     年末结转和结余 281.98
总计 5,950.42 总计 5,950.42

 

2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目代码 科目名称
类 款 项 合计 5,810.87 2,914.77 　 2,867.59 　 　 28.52
208 社会保障和就业支出 30.37 30.37 　 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 30.37 30.37 　 　 　 　 　
2080502  事业单位离退休 30.37 30.37 　 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 5,780.51 2,884.40 　 2,867.59 　 　 28.52
21002 公立医院 5,119.52 2,223.41 　 2,867.59 　 　 28.52
2100205  精神病医院 5,119.52 2,223.41 　 2,867.59 　 　 28.52
21004 公共卫生 139.34 139.34 　 　 　 　 　
2100404  精神卫生机构 18.74 18.74 　 　 　 　 　
2100408  基本公共卫生服务 92.00 92.00 　 　 　 　 　
2100409  重大公共卫生专项 28.60 28.60 　 　 　 　 　
21005 医疗保障 521.65 521.65 　 　 　 　 　
2100599  其他医疗保障支出 521.65 521.65 　 　 　 　 　

2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目代码 科目名称
类 款 项 合计 5,667.89 4,912.34 755.55 　 　 　
208 社会保障和就业支出 30.37 30.37 　 　 　 　
20805 行政事业单位离退休 30.37 30.37 　 　 　 　
2080502  事业单位离退休 30.37 30.37 　 　 　 　
210 医疗卫生与计划生育支出 5,637.52 4,881.97 755.55 　 　 　
21002 公立医院 5,121.68 4,881.97 239.71 　 　 　
2100205  精神病医院 5,121.68 4,881.97 239.71 　 　 　
21004 公共卫生 94.69 　 94.69 　 　 　
2100404  精神卫生机构 19.25 　 19.25 　 　 　
2100408  基本公共卫生服务 62.49 　 62.49 　 　 　
2100409  重大公共卫生专项 12.94 　 12.94 　 　 　
21005 医疗保障 421.15 　 421.15 　 　 　
2100599  其他医疗保障支出 421.15 　 421.15 　 　 　

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,914.77 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 30.37 30.37 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 2,748.49 2,748.49 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 　 　 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 　 　 　
本年收入合计 2,914.77 本年支出合计 2,778.86 2,778.86 　
年初财政拨款结转和结余 114.83 年末财政拨款结转和结余 250.74 250.74 　
一、一般公共预算财政拨款 114.83 　 0 0 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 　 0.00 0.00 　
　 　 　 　 　 　
总计 3,029.60 总计 3,029.60 3,029.60 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类科目代码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 30.37 30.37 　
208 05 　 行政事业单位离退休 30.37 30.37 　
208 05 02  事业单位离退休 30.37 30.37 　
210 　 　 医疗卫生与计划生育支出 2232.66 1,410.28 822.38
210 02 　 公立医院 2232.66 1,410.28 822.38
210 02 05  精神病医院 2232.66 1,410.28 822.38
210 04 　 公共卫生 94.68 　 94.68
210 04 04  精神卫生机构 19.25 　 19.25
210 04 08  基本公共卫生服务 62.49 　 62.49
210 04 09  重大公共卫生专项 12.94 　 12.94
210 05 　 医疗保障 421.15 405.62 15.53
210 05 99  其他医疗保障支出 421.15 405.62 15.53
合 计 2778.86 1,846.27 932.59

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项 目 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
经济分类科目代码 科目名称 合 计 人员经费 公用经费
类 款
301 　 工资福利支出 1312.55 1312.55 　
301 1  基本工资 420.01 420.01 　
301 2  津贴补贴 97.39 97.39 　
301 3  奖金 512.02 512.02 　
301 4  社会保障缴费 283.13 283.13 　
301 6  伙食补助费 　 　 　
301 7  绩效工资 　 　 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 585.14 　 585.14
302 1  办公费 　 　 　
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 　 　 　
302 5  水费 　 　 　
302 6  电费 115.22 　 115.22
302 7  邮电费 　 　 　
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 409.13 　 409.13
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 　
302 14  租赁费 60.79 　 60.79
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 　 　 　
302 17  公务接待费 　 　 　
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 　 　 　
302 29  福利费 　 　 　
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 128.1 128.1 　
303 1  离休费 10.08 10.08 　
303 2  退休费 19.29 19.29 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 　 　 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 97.26 97.26 　
303 12  提租补贴 0.08 0.08 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 1.39 1.39 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合 计 2025.79 1440.65 585.14

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
经费决算表
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费
（境）费 小计 公务用车 公务用车
　 购置费 运行费
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
注：上海市青浦区精神卫生中心2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区精神卫生中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区精神卫生中心2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区精神卫生中心2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2016年度收入总计为5810.87万元、支出总计为5667.89万元。与2015年度相比，收入总计增加了784.84万元，主要原因：业务收入稳定增长。支出总计增加684.06万元，主要原因：单位人数增加，各项工资调整以及社保缴费基数调整致使人员经费增加；由于业务量的增长使卫生材料费、药品费以及各项医院运行经费增加。
二、关于上海市青浦区精神卫生中心2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2016年度收入合计5810.87万元，其中：财政拨款收入2914.77万元，占50.16%；事业收入2858.59万元，占49.19%；科研收入9万元，占0.16%；其他收入28.51万元，占0.49%。
三、关于上海市青浦区精神卫生中心2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2016年度支出合计5667.89万元，其中：基本支出4912.35万元，占86.67%；项目支出753.07万元，占13.29%；科研支出2.47万元，占0.04%。
四、关于上海市青浦区精神卫生中心2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2016年度财政拨款收入总决算2914.77万元，支出总决算2778.86万元。与2015年度相比，财政拨款收入总计增加了308.87万元，增长11.85%；支出总计增加190.7万元，增长7.37%。主要原因：单位人数增加，物业、保安、电费、班车在2016年度纳入公用经费核算。
五、关于上海市青浦区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2778.86万元，占本年支出合计的49.03%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加190.7万元，增长7.37%。主要原因：单位人数增加，物业、保安、电费、班车在2016年度纳入公用经费核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出2778.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.37万元，占1.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）2748.49万元，占98.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2883.06万元，支出决算为2778.86万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目于下一年度执行，以及部分项目完成后有剩余资金。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.37万元。主要用于：离退休人员经费。年初预算为29.28万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的103.72%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员增加。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2232.66万元。主要用于：精神病专科医院的基本运营。年初预算为2201.79万元，支出决算为2232.66万元，完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因：2017年下半年在职人员增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）19.25万元。主要用于：美沙酮门诊经费。年初预算为18.74万元，支出决算为19.25万元，完成年初预算的102.73%。决算数大于预算数的主要原因：美沙酮门诊药品需求增加，购买药品数量增加。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）62.49万元。主要用于：精神卫生防治工作。年初预算为111.6万元，支出决算为62.49万元，完成年初预算的55.99%。决算数大于预算数的主要原因：本年防治经费中央资金拨款19.6万元。故从年初预算中调减19.6万元；提高严重精神障碍患者检出率工作完成后有剩余资金；部分项目于下一年度执行。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）12.94万元。主要用于：严重精神障碍患者治疗管理工作。年初预算为0万元，支出决算为12.94万元。决算数大于预算数的主要原因：本年新增防治经费中央资金拨款19.6万元，项目完成后有剩余资金。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）421.15万元。主要用于：特困病人医疗经费及重性精神障碍患者免费服药经费。年初预算为521.65万元，支出决算为421.15万元，完成年初预算的80.73%。决算数小于预算数的主要原因：项目完成后有剩余资金。
六、关于上海市青浦区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2025.79万元，包括人员经费1440.65万元，公用经费585.14万元。基本支出中：
1、工资福利支出1312.55万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费。
2、商品和服务支出585.14万元，主要用于：电费、物业管理费、租赁费。
3、对个人和家庭的补助支出128.1万元，主要用于：离退休费、住房公积金，提租补贴等。
七、关于上海市青浦区精神卫生中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区精神卫生中心2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元；公务接待费支出决算增加（减少）0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区精神卫生中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于上海市青浦区精神卫生中心2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区精神卫生中心2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区精神卫生中心2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）527.95万元，其中：货物采购金额81.72万元、工程采购金额0万元、服务采购金额446.23万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区精神卫生中心共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区精神卫生中心2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况良好，已建立较为完善的规章制度及管理标准；工作机制建设情况良好，建立合理的管理机制、考评机制，分工明确，将工作落到实处，已保证项目的完成进度；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目1个，涉及预算金额508.65万元，平均得分83.62分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目1个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
2016青浦区特困精神病人专项经费
预算金额
508.65万元
评价分值
83.62
评价结论
总体来说，本项目实施期间，重性精神病人及其家属的经济负担得到了很大的改善，因病致贫现象有所改观，贫困的重性精神病人都能够及时的得到有效的治疗，治疗效果明显。
主要绩效
1、项目绩效目标设置合理，财务及业务管理制度健全；2、全部需要住院治疗的特困重性精神病人都能得到及时有效的治疗；3、极大的减轻了特困重性精神病人家庭的经济负担；4、得到了病人及其家属的高度认可；5、成本监控体系建设完善。
存在问题
1、预算执行率低；2、各镇政府对于特困重性专项经费支付的财权与事权匹配程度低；3、青浦区范围内重性精神障碍患者住院率偏低；4、存在大批长期住院或者拖延出院的情况，出院及时率极低。
整改建议
1、街镇定额筹集、区财政托底方式改为街镇与区财政按比例分摊和筹集专项经费；2、进一步发挥精神卫生监控体系作用，做好重性精神病人家属思想工作，提高重性精神病人住院率；3、进一步明确特困重性精神病人专项经费的目的，避免成为病人长期的“养老金”，通过加强政府部门之间的合作，明确部门分工，合理利用精神卫生中心的医疗资源，减轻专项经费的负担。
整改情况
我中心根据 青卫计预防【2015】27号 《关于调整本区严重精神障碍患者收治住院和管理经费的通知》精神，我中心先凭各镇民政部门开局凭证收治特困病人，财政部门按年初预算每月预付医院经费，年底清算,多退少补。资金到位及时率得到改善。我中心领导及时与各相关部门做好协调工作，明确特困重性精神病人专项经费的目的，加强日常管理，合理利用精神卫生中心的医疗资源，减轻专项经费的负担。

 


第四部分    名词解释
 
无。