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上海市青浦区朱家角人民医院2016年度部门决算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.10.16

第一部分    上海市青浦区朱家角人民医院概况
一、主要职能
（一）国家二级乙等综合医院，上海市爱婴医院，服务范围覆盖青西三镇，为区域性医疗中心，承担常见病和多发病的诊疗任务，并提供预防、保健和康复服务。医院规模和基本设置符合卫生部《医疗机构管理条例》、《医疗机构基本标准（试行）》和《医疗机构设置规划指导原则（2009版）》所要求的二级综合医院标准。
（二）坚持医院公益性。执行国家基本药品制度，按国家有关规定优先使用基本药物。参加医疗紧急救治体系，完成突发公共事件的紧急医疗救援任务承担区级以上卫生行政部门指定的公共卫生任务。在国家医疗保险、新农合医疗制度框架内，实施双向转诊积极落实各项控费措施，严格控制医药费用不合理增长。
（三）严格依法执业。负责医疗机构执业技术准入管理 和执业 医师及相关执业人员的管理工作，按年度开展医院年度校验，规范依法执业工作，严格在执业许可证范围内开展诊疗活动。负责本单位放射卫生的监督管理；负责本单位二次供水的卫生安全监督管理。严格执行本市医疗服务、药品、医疗器械价格管理政策，执行医保政策。负责贵重医疗设备和特种设备、危险设备、化学设备和本单位特殊从业人员的管理。
（四）根据本单位卫生事业发展的需要，制定并实施卫生人才发展规划、医学科研、学（专）科建设、医学继续教育工作。
（五）贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，按照区卫计委的工作要求，制定本单位发展的年度、中期、长期规划。
（六）负责本单位医疗服务监管，规范医疗行为。依据医疗机构管理办法，对医院各科室工作质量实施监督管理。加强基础医疗质量管理，完善本单位医疗质量管理制度并监督实施；推行临床路径；依法管理本单位临床输血管理和药事工作。建立医院医疗质量评价和监督机制，组织开展医疗质量、安全、服务监督和评价工作，协调医患纠纷和医疗事故处理。
（七）负责本单位卫生应急工作。制定医院各类突发事件应急预案，组织指挥本院卫生技术力量在突发事件发生时应急处置工作，负责卫生应急的培训和日常管理工作。完成卫计委下达的本区重大活动的医疗卫生保障工作。
（八）推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
（九）组织开展健康教育；负责制定并落实相关制度和措施，开展各种形式的健康教育宣传工作；落实传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延；开展院感培训工作和日常监测工作；落实新生儿疾病筛查工作。
（十）遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
（十一）承办上级政府及卫生行政部门交办的其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，上海市青浦区朱家角人民医院设28个内设机构，包括职能管理科室10个：院办、党办、人事科、医教科、护理部、门诊办公室、财务科、药剂科、总务设备科、信息科。临床医技科室18个：内科、普通外科、骨科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、中医科、急诊医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、放射科、超声科、内窥镜室。
 
第二部分  上海市青浦区朱家角人民医院2016年度部门决算表
2016年度收入支出决算总表
    单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款收入 6525.92 一、一般公共服务支出 　
　　其中：政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　
二、上级补助收入 　 三、国防支出 　
三、事业收入 9356.57 四、公共安全支出 　
四、经营收入 　 五、教育支出 　
五、附属单位上缴收入 　 六、科学技术支出 　
六、其他收入　 27.60 七、文化体育与传媒支出 　
　 　 八、社会保障和就业支出 99.29
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 16104.99
　 　 十、节能环保支出 　
　 　 十一、城乡社区支出 　
　 　 十二、农林水支出 　
　 　 十三、交通运输支出 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　
　 　 十六、金融支出 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　
　 　 十九、住房保障支出 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　
　 　 二十一、其他支出 50.00
本年收入合计 15910.09 本年支出合计 16254.28
用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 157.58
年初结转和结余 936.35 年末结转和结余 434.58
总计 16846.44 总计 16846.44

2016年度收入决算表
单位：万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 15910.09 6525.92 0 9356.57 0 0 27.60
208 　 　 社会保障和就业支出 99.29 99.29 　 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 99.29 99.29 　 　 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 99.29 99.29 　 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生和计划生育支出 15810.80 6426.63 　 9356.57 　 　 27.60
210 02 　 公立医院 14275.76 4891.59 　 9356.57 　 　 27.60
210 02 01  综合医院 14275.76 4891.59 　 9356.57 　 　 27.60
210 04 　 公务卫生 1535.04 1535.04 　 　 　 　 　
210 04 08  基本公共卫生服务 1535.04 1535.04 　 　 　 　 　
229 　 　 其他支出 0.00 　 　 　 　 　 　
229 99 　 其他支出 0.00 　 　 　 　 　 　
229 99 01  其他支出 0.00 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 0.00 　 　 　 　 　 　

2016年度支出决算表
单位：万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类 科目名称
科目编码
类 款 项 合计 16254.28 13311.29 2942.99 　 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 99.29 99.29 　 　 　 　
208 05 　 行政事业单位离退休 99.29 99.29 　 　 　 　
208 05 02  事业单位离退休 99.29 99.29 　 　 　 　
210 　 　 医疗卫生和计划生育支出 16104.99 13212.00 2892.99 　 　 　
210 02 　 公立医院 14569.95 13212.00 1357.95 　 　 　
210 02 01  综合医院 14569.95 13212.00 1357.95 　 　 　
210 04 　 公务卫生 1535.04 　 1535.04 　 　 　
210 04 08  基本公共卫生服务 1535.04 　 1535.04 　 　 　
229 　 　 其他支出 50.00 　 50.00 　 　 　
229 99 　 其他支出 50.00 　 50.00 　 　 　
229 99 01  其他支出 50.00 　 50.00 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收入决算数 支出决算数
项目 决算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 6525.92 一、一般公共服务支出 　 　 　
二、政府性基金预算财政拨款 　 二、外交支出 　 　 　
　 　 三、国防支出 　 　 　
　 　 四、公共安全支出 　 　 　
　 　 五、教育支出 　 　 　
　 　 六、科学技术支出 　 　 　
　 　 七、文化体育与传媒支出 　 　 　
　 　 八、社会保障和就业支出 99.29 99.29 　
　 　 九、医疗卫生与计划生育支出 6890.82 6890.82 　
　 　 十、节能环保支出 　 　 　
　 　 十一、城乡社区支出 　 　 　
　 　 十二、农林水支出 　 　 　
　 　 十三、交通运输支出 　 　 　
　 　 十四、资源勘探信息等支出 　 　 　
　 　 十五、商业服务业等支出 　 　 　
　 　 十六、金融支出 　 　 　
　 　 十七、援助其他地区支出 　 　 　
　 　 十八、国土海洋气象等支出 　 　 　
　 　 十九、住房保障支出 　 　 　
　 　 二十、粮油物资储备支出 　 　 　
　 　 二十一、其他支出 50.00 50.00 　
本年收入合计 6525.92 本年支出合计 7040.11 7040.11 　
年初财政拨款结转和结余 869.46 年末财政拨款结转和结余 355.27 355.27 　
      一般公共预算财政拨款 869.46 　 　 　 　
      政府性基金预算财政拨款 　 　 　 　 　
总计 7395.38 总计 7395.38 7395.38 　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
208 　 　 社会保障和就业支出 99.29 99.29 　
208 05 　 行政事业单位离退休 99.29 99.29 　
208 05 02  事业单位离退休 99.29 99.29 　
210 　 　 医疗卫生和计划生育支出 6890.82 4012.81 2878.01
210 02 　 公立医院 5355.78 4012.81 1342.97
210 02 01  综合医院 5355.78 4012.81 1342.97
210 04 　 公务卫生 1535.04 　 1535.04
210 04 08  基本公共卫生服务 1535.04 　 1535.04
229 　 　 其他支出 50.00 　 50.00
229 99 　 其他支出 50.00 　 50.00
229 99 01  其他支出 50.00 　 50.00
合计 7040.11 4112.10 2928.01

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 单位：万元
项目 一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类 科目名称 合计 人员经费 公用经费
科目编码
类 款
301 　 工资福利支出 3235.92 3235.92 　
301 1  基本工资 218.50 218.50 　
301 2  津贴补贴 106.36 106.36 　
301 3  奖金 1767.37 1767.37 　
301 4  其他社会保障缴费 87.65 87.65 　
301 6  伙食补助费 　 　 　
301 7  绩效工资 446.77 446.77 　
301 8 机关事业单位基本养老保险缴费 335.68 335.68 　
301 9 职业年金缴费 273.59 273.59 　
301 99  其他工资福利支出 　 　 　
302 　 商品和服务支出 759.24 759.24 　
302 1  办公费 　 　 　
302 2  印刷费 　 　 　
302 3  咨询费 　 　 　
302 4  手续费 　 　 　
302 5  水费 23.68 23.68 　
302 6  电费 253.41 253.41 　
302 7  邮电费 　 　 　
302 8  取暖费 　 　 　
302 9  物业管理费 482.15 482.15 　
302 11  差旅费 　 　 　
302 12  因公出国（境）费用  　 　 　
302 13  维修（护）费 　 　 　
302 14  租赁费 　 　 　
302 15  会议费 　 　 　
302 16  培训费 　 　 　
302 17  公务接待费 　 　 　
302 18  专用材料费 　 　 　
302 24  被装购置费 　 　 　
302 25  专用燃料费 　 　 　
302 26  劳务费 　 　 　
302 27  委托业务费 　 　 　
302 28  工会经费 　 　 　
302 29  福利费 　 　 　
302 31  公务用车运行维护费 　 　 　
302 39  其他交通费用 　 　 　
302 40  税金及附加费用 　 　 　
302 99  其他商品和服务支出 　 　 　
303 　 对个人和家庭的补助 116.94 116.94 　
303 1  离休费 19.72 19.72 　
303 2  退休费 79.57 79.57 　
303 3  退职（役）费 　 　 　
303 4  抚恤金 17.65 17.65 　
303 5  生活补助 　 　 　
303 7  医疗费 　 　 　
303 8  助学金 　 　 　
303 9  奖励金 　 　 　
303 11  住房公积金 　 　 　
303 12  提租补贴 　 　 　
303 13  购房补贴 　 　 　
303 99  其他对个人和家庭的补助支出 　 　 　
310 　 其他资本性支出 　 　 　
310 2  办公设备购置 　 　 　
310 3  专用设备购置 　 　 　
310 7  信息网络及软件购置更新 　 　 　
310 13  公务用车购置 　 　 　
310 19  其他交通工具购置 　 　 　
310 99  其他资本性支出 　 　 　
合计 4112.10 4112.10 　

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表  
                  单位：万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 机关运行
合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接待费 经费决算数
（境）费 小计 公务用车 公务用车 　
　 购置费 运行费 　
预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 0
58.2 0 0 0 58.2 0 58.2 0 0 0 0 0

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
          单位：万元
项目 政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类 科目名称 合计 基本支出 项目支出
科目编码
类 款 项
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
合计 　 　 　
注：上海市青浦区朱家角人民医院2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

 

第三部分  上海市青浦区朱家角人民医院2016年度部门决算情况说明
一、关于上海市青浦区朱家角人民医院2016年度收入支出总体情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度收入总计为15910.09万元、支出总计为16254.28万元。与2015年度相比，收入总计增加2433.24万元，支出总计增加3425.34万元。收入总计增加主要原因：财政基本公共卫生服务项目增加和业务量稳步增长。支出总计增加主要原因：人员经费增加，随业务量稳定增长日常公用经费增加。
二、关于上海市青浦区朱家角人民医院2016年度收入决算情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度决算收入总计15910.09万元，其中：财政拨款收入6525.92万元，占41.02%；事业收入9356.57万元，占58.81%；其他收入27.60万元，占0.17%。
三、关于上海市青浦区朱家角人民医院2016年度支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度决算支出总计16254.28万元，其中：基本支出13311.29万元，占81.89%；项目支出2942.99万元，占18.11%。
四、关于上海市青浦区朱家角人民医院2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度财政拨款收入总决算6525.92万元，与2015年度相比，增加1381.15万元，增长26.85%。财政拨款支出总决算7040.11万元，与2015年度相比，增加2495.77万元，增长54.92%。主要原因：人员经费增加及基本公共卫生项目老年人体检增加。
五、关于上海市青浦区朱家角人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出7040.11万元，占本年支出合计的43.31%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2495.77万元，增长54.92%。主要原因：人员经费和基本公共卫生服务项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出7040.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出社会保障和就业支出（类）99.29万元，占1.41%；医疗卫生与计划生育支出（类）6890.82万元，占97.88%；其他支出（类）50万元，占0.71%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6281.89万元，支出决算为7040.11万元，完成年初预算的112.07%。决算数大于预算数的主要原因：上年度项目在当年度执行。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）99.29万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为98.61万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员经费增加。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）5355.78万元。主要用于：医院基本运营中人员经费、日常公用经费和专用仪器设备购置项目、信息化项目、基本公共卫生服务项目经费等。年初预算为4693.28万元，支出决算为5355.78万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因：上年度部分项目在当年度执行。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）1535.04万元。主要用于：社区基本公共卫生服务。年初预算为1490万元，支出决算为1535.04万元，完成年初预算的103.02%。决算数大于预算数的主要原因：该项目是上年项目在当年度执行。
4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）50万元。主要用于：新院开办二次装修。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因：该项目是历年结转项目在当年度执行。
 

六、关于上海市青浦区朱家角人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市青浦区朱家角人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4112.10万元，包括人员经费3352.86万元，公用经费759.24万元。基本支出中：
1、工资福利支出3235.92万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费和绩效工资等。
2、商品和服务支出759.24万元，主要用于：物业管理费、水电费等。
3、对个人和家庭的补助支出116.94万元，主要用于：离退休费、抚恤金等。
 

七、关于上海市青浦区朱家角人民医院2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为58.2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置费结转到下年度。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务接待费支出决算增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度无“三公”经费财政拨款支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置数量0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，上海市青浦区朱家角人民医院财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。其中：
国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。公务接待0批次、0人次，其中：接待外宾批次0、人次0。
八、关于上海市青浦区朱家角人民医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）1266.06万元，其中：货物采购金额684.90万元、工程采购金额0万元、服务采购金额581.16万元。
2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额3809.84万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额1266.06万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日 ，上海市青浦区朱家角人民医院共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备16台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
上海市青浦区朱家角人民医院2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况无；工作机制建设情况无；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目2个，涉及预算金额1928.04万元，平均得分83.51分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目2个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表

项目名称
青浦区2016年合作共建项目
预算金额
384.44 万元
评价分值
83.24 分
评价结论
本次绩效评价项目得分为83.24分，得分率83.24%，评分等级为 “ 良 ”
主要绩效
该项目通过派驻门诊专家、实施临床医技科室结对、临床科室团队建设、“一院一品”（康复科）建设以及分级诊疗补贴五个子项目的实施，医院基本业务指标较2015年均有不同幅度的改善，医院日常管理规范性不断提升；通过预约诊疗服务和合作机制建立健全，打通了区域内医疗资源整合的渠道，为进一步提升医院软实力、为附近居民提供更好的医疗服务打下了基础。
存在问题
项目实际完成情况与计划有一定偏离，预算目标设置未考虑风险因素；专家满勤率较低，出勤时间无法保证；分级转诊政策知晓率低，宣传工作有待加强。
整改建议
建议两院协调工作安排，保障专家出勤时间；建议加强卫计委项目管理职责，确定项目内容和专家规模，负责专家年度考核；继续通过义诊、联合基层医疗机构等方式，加强宣传工作；建议加强完整的人才梯队建设，提升医院软实力。
整改情况
1. 将专家出勤情况纳入年度考核
2. 在卫计委领导下，认真落实项目开展和考核。
3. 通过义诊、联合基层医疗机构等方式，加强医院宣传工作；
 4. 充分利用区卫计委优秀人才培养激励办法，加强名医、学科带头人等高层次人才的培养，提高自身的造血和医疗技术能力，提升医院软实力。
 

 
 
绩效评价结果信息表

项目名称
2016 年度朱家角人民医院基本公共卫生项目
预算金额
1543.6 万元
评价分值
83.77
评价结论
本次绩效评价项目得分为83.77分，评分等级为 “ 良 ”
主要绩效
一是组织健全，目标明确，公共卫生服务成果显著，二是提高了预防保健服务覆盖率，有利于长期治理，三是外借第三方专业人员协助，更具效率，四是以人为本，居民满意度高。
存在问题
未提取项目专项风险基金，缺乏风险保障机制。没有规范化统一化的宣传方案。没有定期监督检查机制。没有专项资金管理制度。组织管理制度有待规范，未签订委托协议。
整改建议
建立合理的风险防范机制。规范宣传工作，明确要点。建立合理的定期监督检测机制。建立合理的专项资金管理制度。规范组织管理制度，签订委托协议。
整改情况
9 月卫计委牵头，召开老年人体检项目专题会议，对存在问题深入探讨整改措施，计提医疗风险基金，建立风险防范机制。卫计委牵头、各社区服务中心做好宣传工作。逐步建立监督考核机制。已建立专项资金管理制度，规范组织管理制度，已签订委托协议。

 
 
 
 


第四部分    名词解释
 

无。