目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号，是一所综合性、非营利性一级甲等医院，于2002年1月成立徐泾镇老年护理院，2006年2月21日明确第一冠名为上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心，第二冠名为上海市青浦区徐泾镇老年护理院。中心肩负着3.2万本镇居民近16万来沪人员的预防、保健、医疗、康复、健康教育、计划生育指导等六位一体工作。

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心成立于1958年，位于青浦区徐泾镇徐民路1088号。单位设6个内设机构，包括：办公室、医务科、预防科、社区科、财务科、后勤科。2016年末核定编制数171人，较上年增加6人。中心核定床位99张，其中老年护理床位89张，舒缓疗护床位10张。实际开放床位110张，其中老年护理床位100张，舒缓疗护床位10张。

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心预算支出总额为8901.3万元，其中：财政拨款支出预算4488.05万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4488.05万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目468.01万元，主要用于人员社会保障费用支出

    2. “医疗卫生和计划生育支出”科目3908.14万元，主要用于医疗卫生支出

    3. “住房保障支出”科目111.9万元，主要用于人员缴纳公积金

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	44,880,500	一、社会保障和就业支出	4,680,100
1. 一般公共预算资金	44,880,500	二、医疗卫生与计划生育支出	83,213,900
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,119,000
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结余
六、财政专项资金	44,132,500
收入总计	89,013,000	支出总计	89,013,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,680,100	4,680,100
208	05		行政事业单位离退休	4,680,100	4,680,100
208	05	02	事业单位离退休	204,000	204,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,197,200	3,197,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,900	1,278,900
210			医疗卫生与计划生育支出	83,213,900	39,081,400	44,132,500
210	03		基层医疗卫生机构	69,651,800	25,519,300	44,132,500
210	03	02	乡镇卫生院	67,037,800	22,905,300	44,132,500
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,614,000	2,614,000
210	04		公共卫生	1,183,400	1,183,400
210	04	08	基本公共卫生服务	11,849,400	11,849,400
210	04	09	重大公共卫生专项	14,000	14,000
210	06		中医药	100,000	100,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	10,000	10,000
210	11		行政事业单位医疗	1,598,700	1,598,700
210	11	02	事业单位医疗	1,598,700	1,598,700
221			住房保障支出	1,119,000	1,119,000
221	02		住房改革支出	1,119,000	1,119,000
221	02	01	住房公积金	1,119,000	1,119,000
合计				89,013,000	44,880,500	44,132,500

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,680,100	4,680,100
208	05		行政事业单位离退休	4,680,100	4,680,100
208	05	02	事业单位离退休	204,000	204,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,197,200	3,197,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,900	1,278,900
210			医疗卫生与计划生育支出	83,213,900	78,566,400	4,647,500
210	03		基层医疗卫生机构	69,651,800	66,950,500	2,701,300
210	03	02	乡镇卫生院	67,037,800	64,336,500	2,701,300
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,614,000	2,614,000
210	04		公共卫生	11,863,400	10,017,200	1,846,200
210	04	08	基本公共卫生服务	11,849,400	10,017,200	1,832,200
210	04	09	重大公共卫生专项	14,000		14,000
210	06		中医药	100,000		100,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	1,598,700	1,598,700
210	11	02	事业单位医疗	1,598,700	1,598,700
221			住房保障支出	1,119,000	1,119,000
221	02		住房改革支出	1,119,000	1,119,000
221	02	01	住房公积金	1,119,000	1,119,000
合计				89,013,000	84,365,500	4,647,500

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	44,880,500	一、社会保障和就业支出	4,680,100	4,680,100
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	39,081,400	39,081,400
		三、住房保障支出	1,119,000	1,119,000
收入总计	44,880,500	支出总计	44,880,500	44,880,500

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,680,100	4,680,100
208	05		行政事业单位离退休	4,680,100	4,680,100
208	05	02	事业单位离退休	204,000	204,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,197,200	3,197,200
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,278,900	1,278,900
210			医疗卫生与计划生育支出	39,081,400	34,433,900	4,647,500
210	03		基层医疗卫生机构	25,519,300	22,818,000	2,701,300
210	03	02	乡镇卫生院	22,905,300	20,204,000	2,701,300
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,614,000	2,614,000
210	04		公共卫生	11,863,400	10,017,200	1,846,200
210	04	08	基本公共卫生服务	11,849,400	10,017,200	1,832,200
210	04	09	重大公共卫生专项	14,000		14,000
210	06		中医药	100,000		100,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	1,598,700	1,598,700
210	11	02	事业单位医疗	1,598,700	1,598,700
221			住房保障支出	1,119,000	1,119,000
221	02		住房改革支出	1,119,000	1,119,000
221	02	01	住房公积金	1,119,000	1,119,000
合计				44,880,500	40,233,000	4,647,500

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	30,551,200	30,551,200
301	01	基本工资	3,667,500	3,667,500
301	02	津贴补贴	769,400	769,400
301	03	奖金	18,200	18,200
301	04	其他社会保障费	6,658,200	6,658,200
301	06	伙食补助费	805,500	805,500
301	07	绩效工资	11,661,500	11,661,500
301	99	其他工资福利支出	6,970,900	6,970,900
302		商品和服务支出	7,948,400		7,948,400
302	01	办公费	480,400		480,400
302	02	印刷费	300,000		300,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	215,000		215,000
302	06	电费	772,500		772,500
302	07	邮电费	120,000		120,000
302	09	物业管理费	1,626,500		1,626,500
302	13	维修（护）费	300,000		300,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	25	专用燃料费	80,000		80,000
302	28	工会经费	319,600		319,600
302	29	福利费	507,600		507,600
302	31	公务用车运行维护费	112,000		112,000
302	99	其他商品和服务支出	2,909,800		2,909,800
303		对个人和家庭的补助	1,355,800	1,355,800
303	02	退休费	204,000	204,000
303	11	住房公积金	1,119,000	1,119,000
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	32,800	32,800
310		其他资本性支出	377,600	0	377,600
310	02	办公设备购置	299,600		299,600
310	03	专用设备购置	78,000		78,000
合计			40,233,000	31,907,000	8,326,000

2017年上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                                                             单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
20			20		20

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为39万元，比2016年预算增加减少18万元。 其中：
     因公出国（境）费预算0万元。比2016年预算减少18万元，主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费）。
    公务接待费预算0万元。主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。
    公务用车购置及运行费预算20万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算持平，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。
    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区徐泾镇社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算434.72万元，其中：政府采购货物预算193.77万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算240.95万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额464.75万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区青浦镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	马春来	联系人	陈磊红		联系电话	18918865808
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	医教结合专项、糖尿病精细化管理、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目、屈光发育档案项目等基本公共卫生服务项目
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）		1472200		项目当年预算（元）		1472200
同名项目上年预算额（元）		728800		同名项目上年预算执行数（元）		719330
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	糖尿病精细化管理				71,000
	医教结合专项				12,500
	社区诊断工作				37,500
	精神病人健康检查				23,200
	孕产妇保健				110,700
	卫生监督协管服务				450,000
	牙病防治				38,300
	卫生应急				20,000
	健康云				130,000
	健康小屋				30,000
	健康促进积分制管理				511,500
	屈光发育档案				37,500
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标	做好医教结合专项、糖尿病精细化管理、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目、屈光发育档案项目等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100%
	专款专用率			=100%
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	完成各项指标			≥90.00%
效果目标	糖尿病精细化管理			≥90.00%
	医教结合专项			≥90.00%
	社区心理咨询师规培			≥90.00%
	精神病人健康检查			≥90.00%
	孕产妇保健			≥90.00%
	卫生监督协管服务			≥90.00%
	牙病防治			≥90.00%
	卫生应急			≥90.00%
	健康云			≥90.00%
	糖尿病防治项目			≥90.00%
	健康促进积分制管理			≥90.00%
	屈光发育档案			≥90.00%
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：陈忠辉      填报人：陈磊红         填报日期：2017.01.25