目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心主要职能

    主要职能包括：宗旨与业务范围：本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着练塘镇地区7万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心位于朱枫公路3619号，辖区内分别在小蒸、蒸淀各设有1个卫生服务分中心，练塘镇练北新村设有1个卫生室和44家村卫生室。中心内设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等。
编制人数135人，其中：行政编制0人、事业编制135人。年末实有人数304人，其中：在职129人，非在编人数22人，乡村医生77人，离休0人，退休76人。

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心预算支出总额为8418.40万元，其中：财政拨款支出预算3900.20万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3900.20万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目422.33万元，主要用于单位离退休人员经费，单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3380.58万元，主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费及事业单位医疗保障缴费，中医药专项经费等。

   3. “住房保障支出”科目97.29万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	39,002,000	一、社会保障和就业支出	4,223,300
1. 一般公共预算资金	39,002,000	二、医疗卫生与计划生育支出	78,987,800
2. 政府性基金		三、住房保障支出	972,900
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结余
六、财政专项资金	45,182,000
收入总计	84,184,000	支出总计	84,184,000

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
			一般公共预算资金	39,002,000	39,002,000
			财政专项资金	45,182,000		45,182,000
合计				84,184,000	39,002,000	45,182,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,223,300	4,223,300
210			医疗卫生与计划生育支出	78,987,800	73,811,500	5,176,300
221			住房保障支出	972,900	972,900
合计				84,184,000	79,007,700	5,176,300

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	39,002,000	一、社会保障和就业支出	4,223,300	4,223,300
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	33,805,800	33,805,800
		三、住房保障支出	972,900	972,900
收入总计	39,002,000	支出总计	39,002,000	39,002,000

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,223,300	4,223,300
208	05		行政事业单位离退休	4,223,300	4,223,300
208	05	02	事业单位离退休	332,000	332,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,779,500	2,779,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,111,800	1,111,800
210			医疗卫生与计划生育支出	33,805,800	28,984,500	4,821,300
210	03		基层医疗卫生机构	22,529,900	19,752,800	2,777,100
210	03	02	乡镇卫生院	20,133,900	17,356,800	2,777,100
210	03	99	基层医疗卫生机构支出	2,396,000	2,396,000
210	04		公共卫生	9,736,100	7,841,900	1,894,200
210	04	08	基本公共卫生服务	9,704,100	7,841,900	1,862,200
210	04	09	重大公共卫生专项	32,000		32,000
210	06		中医药	150,000		150,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	150,000		150,000
210	11		行政事业单位医疗	1,389,800	1,389,800
210	11	02	事业单位医疗	1,389,800	1,389,800
221			住房保障支出	972,900	972,900
221	02		住房改革支出	972,900	972,900
221	02	01	住房公积金	972,900	972,900
合计				39,002,000	34,180,700	4,821,300

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	26,583,200	26,583,200
301	01	基本工资	3,270,200	3,270,200
301	02	津贴补贴	679,100	679,100
301	03	奖金	15,200	15,200
301	04	社会保障缴费	5,628,600	5,628,600
301	06	伙食补助费	714,100	714,100
301	07	绩效工资	9,951,600	9,951,600
301	99	其他工资福利支出	6,324,400	6,324,400
302		商品和服务支出	5,997,700		5,997,700
302	01	办公费	277,500		277,500
302	02	印刷费	90,000		90,000
302	03	咨询费	0
302	04	手续费	6,000		6,000
302	05	水费	160,000		160,000
302	06	电费	600,000		600,000
302	07	邮电费	220,000		220,000
302	08	取暖费	0
302	09	物业管理费	1,636,000		1,636,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	0
302	13	维修（护）费	260,000		260,000
302	14	租赁费	0
302	15	会议费	50,000		50,000
302	16	培训费	100,000		100,000
302	17	公务接待费	80,000		80,000
302	18	专用材料费	0
302	24	被装购置费	50,000		50,000
302	25	专用燃料费	0
302	26	劳务费	0
302	27	委托业务费	0
302	28	工会经费	278,000		278,000
302	29	福利费	450,000		450,000
302	30	职工教育经费	208,500		208,500
302	31	公务用车运行维护费	56,000		56,000
302	39	其他交通费用	0
302	40	税金及附加费用	0
302	99	其他商品和服务支出	1,445,700		1,445,700
303		对个人和家庭的补助	1,341,800	1,341,800
303	01	离休费	0
303	02	退休费	332,000	332,000
303	03	退职（役）费	0
303	04	抚恤金	0
303	05	生活补助	0
303	07	医疗费	0
303	08	助学金	0
303	09	奖励金	0
303	11	住房公积金	972,900	972,900
303	12	提租补贴	0
303	13	购房补贴	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	36,900	36,900
310		其他资本性支出	258,000		258,000
310	02	办公设备购置	213,000		213,000
310	03	专用设备购置	45,000		45,000
310	07	信息网络及软件购置更新	0
310	13	公务用车购置	0
310	19	其他交通工具购置	0
310	99	其他资本性支出	0
合计			34,180,700	27,925,000	6,255,700

2017年上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                           单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
18		8	10		10

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为18万元，比2016年预算增加1万元。 其中：
    2017年因公出国（境）费预算0万元,与2016年持平。
    2017年公务接待费预算8万元,主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加1万，主要是增加安排人次及批次。
    2017年公务用车购置及运行费预算10万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10万元），主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

    二、机关运行经费预算
       上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度,上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心政府采购预算万元，其中：政府采购货物预算109.11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算222.60万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额517.63万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区练塘镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√ 其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	肖峰	联系人	徐渊辉		联系电话	18121230226
开始时间	2017.1.1		结束时间		2017.12.31
项目概况	医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、糖尿病积分制管理、血防查螺、健康小屋等基本公共卫生服务项目
立项依据	青根据卫计财（2013）98号文件精神，结合区卫计委公共卫生工作要求。
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文件精神实施
项目总预算（元）		1,862,200		项目当年预算（元）		1,862,200
同名项目上年预算额（元）		484,530		同名项目上年预算执行数（元）		390,529
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	糖尿病防治项目				40,000
	医教结合专项目				15,000
	牙病防治项目				22,000
	孕产妇保健项目				51,000
	卫生监督协管项目				140,000
	精神病人健康体检项目				56,200
	血防查螺项目				120,000
	控制H型高血压项目				30,000
	健康促进积分制管理项目				1,140,500
	社区诊断项目				37,500
	应急工作项目				30,000
	健康云项目				180,000
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据区卫计委工作要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作，顺利完成各项指标任务
年度绩效目标	完成医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、、精神病人健康检查、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、糖尿病积分制管理、血防查螺、健康小屋等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	财务管理制度健全性			健全
	项目管理制度执行度			规范
	项目管理制度健全性			健全
	财务管理制度执行度			规范
	预算执行率			=100.00%
	区级资金到位及时性			及时
	专款专用率			=100.00%
产出目标	糖尿病防治项目			≥90.00
	医教结合专项目			≥90.00
	牙病防治项目			≥90.00
	孕产妇保健项目			≥90.00
	卫生监督协管项目			≥90.00
	精神病人健康体检项目			≥90.00
	血防查螺项目			≥90.00
	控制H型高血压项目			≥90.00
	健康促进积分制管理项目			≥90.00
	社区诊断项目			≥90.00
	应急工作项目			≥90.00
	健康云项目			≥90.00
效果目标	项目实施方满意度			≥90.00%
	政策知晓度			高
影响力目标	长效管理制度健全性			健全
	宣传措施完整性			完整
备注
填报单位负责人（签名）：肖峰 填报人：张永珍   填报日期：2017.1.25