返回上一级

字号

大 中 小

打印

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度单位预算

无

主动公开

无

青浦区卫生和计划生育委员会

2017.02.04

目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心主要职能

    主要职能包括：宗旨与业务范围：本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着朱家角镇地区10万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心位于沈巷镇曲池路39号，辖区内分别在沈巷、朱家角各设有1个卫生服务中心及分中心，中心设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等，朱家角镇西湖新村设有1个卫生站和21家村卫生室。
    编制人数125人，其中：行政编制0人、事业编制125人。年末实有人数159人，其中：在职102人，非在编人数20人，乡村医生37人，离休0人，退休61人。

    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

     2017年，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心预算支出总额为6824.56万元，其中：财政拨款支出预算3403.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3403.56万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目363.96万元，主要用于单位离退休人员经费，单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6375.91万元，主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费及事业单位医疗保障缴费，中医药专项经费等

    3. “住房保障支出”科目84.69万元，主要用于单位职工住房公积金缴费

 

2017年预算单位财务收支预算总表


编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心单位：元
本年收入本年支出
项目预算数项目预算数
一、财政拨款收入34,035,600 一、社会保障和就业支出3,639,600
1. 一般公共预算资金34,035,600 二、医疗卫生与计划生育支出63,759,100
2. 政府性基金　三、住房保障支出846,900
二、事业收入　　　
三、事业单位经营收入　　　
四、其他收入　　　
五、动用历年结余　　　
六、财政专项资金34,210,000 　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
　　　　
收入总计68,245,600 支出总计68,245,600


2017年预算单位收入预算总表


编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心单位：元
项目收入预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入事业单位
经营收入		其他收入
类款项
208　　社会保障和就业支出3,639,600 3,639,600 　　　
210　　医疗卫生与计划生育支出63,759,100 29,549,100 34,210,000 　　
221　　住房保障支出846,900 846,900 　　　
　　　　0 　　　　
　　　　0 　　　　
　　　　0 　　　　
　　　　0 　　　　
　　　　0 　　　　
　　　　0 　　　　
　　　　0 　　　　
　　　　　　　　　
合计68,245,600 34,035,600 34,210,000 　　


2017年预算单位支出预算总表


编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心单位：元
项目支出预算
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出3,639,600 3,639,600 　
210　　医疗卫生与计划生育支出63,759,100 58,323,200 5,435,900
221　　住房保障支出846,900 846,900 　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计68,245,600 62,809,700 5,435,900


2017年预算单位财政拨款收支预算总表


编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心 单位：元
财政拨款收入财政拨款支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算资金34,035,600 一、社会保障和就业支出3,639,600 3,639,600 　
二、政府性基金　二、医疗卫生与计划生育支出29,549,100 29,549,100 　
　　三、住房保障支出846,900 846,900 　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
　　　　　　
收入总计34,035,600 支出总计34,035,600 34,035,600 　


2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表


编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心单位：元
项目一般公共预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
208　　社会保障和就业支出3,639,600 3,639,600 　
20805　行政事业单位离退休3,639,600 3,639,600 　
2080502事业单位离退休252,000 252,000 　
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,419,700 2,419,700 　
2080506机关事业单位就业年金缴费支出967,900 967,900 　
210　　医疗卫生与计划生育支出29,549,100 24,323,200 5,225,900
21003　基层医疗卫生机构16,986,400 14,132,400 2,854,000
2100302乡镇卫生院15,389,800 12,535,800 2,854,000
2100399其他基层医疗卫生机构支出1,596,600 1,596,600 　
21004　公共卫生11,034,900 8,981,000 2,053,900
2100408基本公共卫生服务11,014,900 8,981,000 2,033,900
2100409重大公共卫生专项20,000 　20,000
21006　中医药318,000 　318,000
2100601中医（民族医）药专项318,000 　318,000
21011　行政事业单位医疗1,209,800 1,209,800 　
2101102事业单位医疗1,209,800 1,209,800 　
221　　住房保障支出846,900 846,900 　
22102　住房改革支出846,900 846,900 　
2210201住房公积金846,900 846,900 　
　　　　0 　　
合计34,035,600 28,809,700 5,225,900


2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表


编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心单位：元
项目政府性基金预算支出
功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出
类款项
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　
合计　　　


上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表


编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心单位：元
项目一般公共预算基本支出
经济分类科目编码经济分类科目名称合计人员经费公用经费
类款
301　工资福利支出22,369,20022,369,2000
30101 基本工资2,661,6002,661,600　
30102 津贴补贴604,300604,300　
30103 奖金13,60013,600　
30104 社会保障缴费5,033,5005,033,500　
30106 伙食补助费634,100634,100　
30107 绩效工资8,961,9008,961,900　
30199 其他工资福利支出4,460,2004,460,200　
302　商品和服务支出3,366,70003,366,700
30201 办公费250,000　250,000
30202 印刷费80,000　80,000
30203 咨询费0　　
30204 手续费5,000　5,000
30205 水费50,000　50,000
30206 电费300,000　300,000
30207 邮电费230,000　230,000
30208 取暖费0　　
30209 物业管理费1,246,600　1,246,600
30211 差旅费15,000　15,000
30212 因公出国（境）费用 0　　
30213 维修（护）费60,000　60,000
30214 租赁费0　　
30215 会议费10,000　10,000
30216 培训费70,000　70,000
30217 公务接待费50,000　50,000
30218 专用材料费0　　
30224 被装购置费15,000　15,000
30225 专用燃料费0　　
30226 劳务费0　　
30227 委托业务费0　　
30228 工会经费242,000　242,000
30229 福利费399,600　399,600
30230 职工教育经费181,500　181,500
30231 公务用车运行维护费72,000　72,000
30239 其他交通费用0　　
30240 税金及附加费用0　　
30299 其他商品和服务支出90,000　90,000
303　对个人和家庭的补助1,131,6001,131,6000
30301 离休费0　　
30302 退休费252,000252,000　
30303 退职（役）费0　　
30304 抚恤金0　　
30305 生活补助11,00011,000　
30307 医疗费0　　
30308 助学金0　　
30309 奖励金0　　
30311 住房公积金846,900846,900　
30312 提租补贴0　　
30313 购房补贴0　　
30399 其他对个人和家庭的补助支出21,70021,700　
310　其他资本性支出448,0000448,000
31002 办公设备购置304,800　304,800
31003 专用设备购置35,000　35,000
31007 信息网络及软件购置更新0　　
31013 公务用车购置0　　
31019 其他交通工具购置0　　
31099 其他资本性支出108,200　108,200
　　特定公用1,494,200　1,494,200
合计28,809,70023,500,8005,308,900


2017年上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                     单位:万元


“三公”经费预算数机关运行经费预算数
合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置及运行费
小计购置费运行费
16.6　511.6　11.6　


 

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为16.6万元，，比2016年预算减少21.5万元。 其中：

    因公出国（境）费预算0元，比16年减少因公出国（境）费预算2万元。主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，压缩因公出国（境）费）。

    公务接待费预算5万元，主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，与16年预算持平。   

    公务用车购置及运行费预算11.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.6万元），主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少19.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

    二、机关运行经费预算
   上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度,上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心政府采购预算335.68万元，其中：政府采购货物预算138.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196.76万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
      四、预算绩效情况
    2017年度，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额203.39万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  


上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
项目名称基本公共卫生服务项目
项目类型市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√ 
项目负责人钱春芳联系人钱春芳联系电话18918869323
开始时间2017-1-1结束时间2017-12-31
项目概况健康促进积分制管理、医教结合专项、精神病人健康检查、孕产妇保健、牙病防治、卫生监督协管服务、脑卒中、卫生应急、糖尿病防治项目、健康云、卫生应急项目等基本公共卫生服务项目
立项依据青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）2033900项目当年预算（元）2033900
同名项目上年预算额（元）5837490同名项目上年预算执行数（元）453508.5
　子项目名称预算金额（元）
项目当年投入资金构成健康促进积分制管理1250000
医教结合40000
精神病人健康检查50900
孕产妇保健70000
牙病防治3000
卫生监督协管服务300000
脑卒中20000
糖尿病防治项目80000
健康云190000
卫生应急30000
项目实施计划严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标健康促进积分制管理、医教结合、精神病人健康检查、孕产妇保健、牙病防治、卫生监督协管服务、脑卒中、糖尿病防治、健康云、卫生应急项目等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容绩效指标指标目标值
投入和管理目标资金使用合规性合规
预算执行率=100%
专款专用率=100%
项目管理制度的健全性健全
产出目标完成各项指标≥90.00%
效果目标健康促进积分制管理≥90.00%
医教结合专项≥90.00%
精神病人健康检查≥90.00%
孕产妇保健≥90.00%
牙病防治≥90.00%
卫生监督协管服务≥90.00%
脑卒中≥90.00%
糖尿病防治项目≥90.00%
健康云≥90.00%
卫生应急≥90.00%
影响力目标立项依据的充分性充分
项目立项的规范性规范
人员到位率=100%
长效管理制度建设完善
备注　
填报单位负责人（签名）：张雅芳       填报人： 沈群       填报日期：2017.1.25