目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心主要职能

    主要职能包括：宗旨与业务范围：本中心是一所综合性（一级甲等）医院，负责着朱家角镇地区10万人口的医疗、预防、保健、康复、健教、计划生育宣传指导、初级保健、卫生服务等。

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心位于沈巷镇曲池路39号，辖区内分别在沈巷、朱家角各设有1个卫生服务中心及分中心，中心设有主任室、办公室、财务科、医疗综合科（内、外科）、中医科、预防科、社区科、检验科、放射科、B超室、护理组、住院部等，分中心设有综合科（内、外科）、中医科、监督科、检验科、放射科、B超室、观察室、计划免疫室、妇幼保健室等，朱家角镇西湖新村设有1个卫生站和21家村卫生室。
    编制人数125人，其中：行政编制0人、事业编制125人。年末实有人数159人，其中：在职102人，非在编人数20人，乡村医生37人，离休0人，退休61人。

    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

     2017年，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心预算支出总额为6824.56万元，其中：财政拨款支出预算3403.56万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算3403.56万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目363.96万元，主要用于单位离退休人员经费，单位基本养老保险缴费及单位职业年金缴费

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目6375.91万元，主要用于医疗卫生、公共卫生的人员经费、公用经费和项目经费及事业单位医疗保障缴费，中医药专项经费等

    3. “住房保障支出”科目84.69万元，主要用于单位职工住房公积金缴费

 

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	34,035,600	一、社会保障和就业支出	3,639,600
1. 一般公共预算资金	34,035,600	二、医疗卫生与计划生育支出	63,759,100
2. 政府性基金		三、住房保障支出	846,900
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
五、动用历年结余
六、财政专项资金	34,210,000
收入总计	68,245,600	支出总计	68,245,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,639,600	3,639,600
210			医疗卫生与计划生育支出	63,759,100	29,549,100	34,210,000
221			住房保障支出	846,900	846,900
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
合计				68,245,600	34,035,600	34,210,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,639,600	3,639,600
210			医疗卫生与计划生育支出	63,759,100	58,323,200	5,435,900
221			住房保障支出	846,900	846,900
合计				68,245,600	62,809,700	5,435,900

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	34,035,600	一、社会保障和就业支出	3,639,600	3,639,600
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	29,549,100	29,549,100
		三、住房保障支出	846,900	846,900
收入总计	34,035,600	支出总计	34,035,600	34,035,600

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,639,600	3,639,600
208	05		行政事业单位离退休	3,639,600	3,639,600
208	05	02	事业单位离退休	252,000	252,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,419,700	2,419,700
208	05	06	机关事业单位就业年金缴费支出	967,900	967,900
210			医疗卫生与计划生育支出	29,549,100	24,323,200	5,225,900
210	03		基层医疗卫生机构	16,986,400	14,132,400	2,854,000
210	03	02	乡镇卫生院	15,389,800	12,535,800	2,854,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,596,600	1,596,600
210	04		公共卫生	11,034,900	8,981,000	2,053,900
210	04	08	基本公共卫生服务	11,014,900	8,981,000	2,033,900
210	04	09	重大公共卫生专项	20,000		20,000
210	06		中医药	318,000		318,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	318,000		318,000
210	11		行政事业单位医疗	1,209,800	1,209,800
210	11	02	事业单位医疗	1,209,800	1,209,800
221			住房保障支出	846,900	846,900
221	02		住房改革支出	846,900	846,900
221	02	01	住房公积金	846,900	846,900
				0
合计				34,035,600	28,809,700	5,225,900

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	22,369,200	22,369,200	0
301	01	基本工资	2,661,600	2,661,600
301	02	津贴补贴	604,300	604,300
301	03	奖金	13,600	13,600
301	04	社会保障缴费	5,033,500	5,033,500
301	06	伙食补助费	634,100	634,100
301	07	绩效工资	8,961,900	8,961,900
301	99	其他工资福利支出	4,460,200	4,460,200
302		商品和服务支出	3,366,700	0	3,366,700
302	01	办公费	250,000		250,000
302	02	印刷费	80,000		80,000
302	03	咨询费	0
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	50,000		50,000
302	06	电费	300,000		300,000
302	07	邮电费	230,000		230,000
302	08	取暖费	0
302	09	物业管理费	1,246,600		1,246,600
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	12	因公出国（境）费用	0
302	13	维修（护）费	60,000		60,000
302	14	租赁费	0
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	70,000		70,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	0
302	24	被装购置费	15,000		15,000
302	25	专用燃料费	0
302	26	劳务费	0
302	27	委托业务费	0
302	28	工会经费	242,000		242,000
302	29	福利费	399,600		399,600
302	30	职工教育经费	181,500		181,500
302	31	公务用车运行维护费	72,000		72,000
302	39	其他交通费用	0
302	40	税金及附加费用	0
302	99	其他商品和服务支出	90,000		90,000
303		对个人和家庭的补助	1,131,600	1,131,600	0
303	01	离休费	0
303	02	退休费	252,000	252,000
303	03	退职（役）费	0
303	04	抚恤金	0
303	05	生活补助	11,000	11,000
303	07	医疗费	0
303	08	助学金	0
303	09	奖励金	0
303	11	住房公积金	846,900	846,900
303	12	提租补贴	0
303	13	购房补贴	0
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	21,700	21,700
310		其他资本性支出	448,000	0	448,000
310	02	办公设备购置	304,800		304,800
310	03	专用设备购置	35,000		35,000
310	07	信息网络及软件购置更新	0
310	13	公务用车购置	0
310	19	其他交通工具购置	0
310	99	其他资本性支出	108,200		108,200
		特定公用	1,494,200		1,494,200
合计			28,809,700	23,500,800	5,308,900

2017年上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                     单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
16.6		5	11.6		11.6

 

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为16.6万元，，比2016年预算减少21.5万元。 其中：

    因公出国（境）费预算0元，比16年减少因公出国（境）费预算2万元。主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩因公出国（境）费）。

    公务接待费预算5万元，主要安排专项检查以及接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出，与16年预算持平。   

    公务用车购置及运行费预算11.6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.6万元），主要安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少19.5万元，主要原因是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费。

    二、机关运行经费预算
   上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心2017年度无机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度,上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心政府采购预算335.68万元，其中：政府采购货物预算138.92万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算196.76万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
      四、预算绩效情况
    2017年度，上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额203.39万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区朱家角镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	钱春芳	联系人	钱春芳		联系电话	18918869323
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	健康促进积分制管理、医教结合专项、精神病人健康检查、孕产妇保健、牙病防治、卫生监督协管服务、脑卒中、卫生应急、糖尿病防治项目、健康云、卫生应急项目等基本公共卫生服务项目
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）		2033900		项目当年预算（元）		2033900
同名项目上年预算额（元）		5837490		同名项目上年预算执行数（元）		453508.5
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	健康促进积分制管理				1250000
	医教结合				40000
	精神病人健康检查				50900
	孕产妇保健				70000
	牙病防治				3000
	卫生监督协管服务				300000
	脑卒中				20000
	糖尿病防治项目				80000
	健康云				190000
	卫生应急				30000
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标	健康促进积分制管理、医教结合、精神病人健康检查、孕产妇保健、牙病防治、卫生监督协管服务、脑卒中、糖尿病防治、健康云、卫生应急项目等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100%
	专款专用率			=100%
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	完成各项指标			≥90.00%
效果目标	健康促进积分制管理			≥90.00%
	医教结合专项			≥90.00%
	精神病人健康检查			≥90.00%
	孕产妇保健			≥90.00%
	牙病防治			≥90.00%
	卫生监督协管服务			≥90.00%
	脑卒中			≥90.00%
	糖尿病防治项目			≥90.00%
	健康云			≥90.00%
	卫生应急			≥90.00%
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：张雅芳       填报人： 沈群       填报日期：2017.1.25