目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心主要职能

    上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心是由上海市青浦区卫生和计划生育委员会设立的事业单位。现持有国家事业单位登记管理局核发的事证第1231011842506339X2号事业单位法人证书。地址：青浦区华新镇华志路800号，法人代表：顾青，开办资金581万元。宗旨和业务范围:担负华新镇卫生防病、医疗预防等各项任务。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。对辖区内的医疗、公共卫生等做好基础医疗保障工作。
    2、承担华新镇医疗门急诊、住院等诊疗工作。
    3、开展全民健康教育，负责组织实施传染病和慢性非传染性疾病的防治及妇幼保健工作，依法监测传染病，对重大突发疫情、疾病实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。
    4、负责华新镇卫生应急工作，编制卫生应急预案，组织在重大突发事件或自然灾害发生时预防控制和应急处置工作。负责华新镇重大活动的医疗卫生保障工作。
    5、负责华新镇卫生执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生等卫生执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。
    6、遵照医疗卫生行业职业道德规范，组织开展职业道德教育，加强本单位精神文明建设，不断提高医务人员职业道德素质。
    7、制定本单位中医和中西医结合发展规划，开展中医药适宜技术的推广应用，负责中医药人才培养计划的制定和实施，促进中医和中西医结合医学的协调发展。
    8、推进本单位卫生信息化工作，负责卫生统计、分析工作和人事、文书档案管理工作。
    9、承办卫计委交办的其他事项。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心机构设置

    上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心下辖1个分中心、19家村卫生室。按照工作职责设医务科、预防科、卫生监督科、社区科、护理部、办公室、财务科、后勤科、信息科等9个科室。

上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心预算支出总额为7909.36万元，其中：财政拨款支出预算4320.36万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算4320.36万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

     1. “社会保障和就业支出”科目496.6万元，主要用于单位离退休费18.8万，基本养老保险缴费341.3万，职业年金缴费136.50万。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目3704.31万元，主要用于人员经费2422.88万，公用经费4296.86万，项目经费573.57万。

    3. “住房保障支出”科目119.45万元，主要用于职工公积金支出。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	43,203,600	一、社会保障和就业支出	4,965,990
1. 一般公共预算资金	43,203,600	二、医疗卫生与计划生育支出	37,043,110
2. 政府性基金		三、住房保障支出	1,194,500
二、事业收入	35,890,000		35,890,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	79,093,600	支出总计	79,093,600

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,965,990	4,965,990
208	05		行政事业单位离退休	4,965,990	4,965,990
208	05	02	事业单位离退休	188,000	188,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,412,850	3,412,850
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,365,140	1,365,140
210			医疗卫生与计划生育支出	37,043,110	37,043,110	35,890,000
210	03		基层医疗卫生机构	23,677,951	23,677,951	35,890,000
210	03	02	乡镇卫生院	20,749,651	20,749,651	35,890,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,928,300	2,928,300
210	04		公共卫生	11,558,734	11,558,734
210	04	08	基本公共卫生服务	11,548,734	11,548,734
210	04	09	重大公共卫生专项	10,000	10,000
210	06		中医药	100,000	100,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000	100,000
210	11		行政事业单位医疗	1,706,425	1,706,425
210	11	02	事业单位医疗	1,706,425	1,706,425
221			住房保障支出	1,194,500	1,194,500
221	02		住房改革支出	1,194,500	1,194,500
221	02	01	住房公积金	1,194,500	1,194,500
合计				43,203,600	43,203,600	35,890,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,965,990	4,965,990
208	05		行政事业单位离退休	4,965,990	4,965,990
208	05	02	事业单位离退休	188,000	188,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,412,850	3,412,850
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3,412,140	3,412,850
210			医疗卫生与计划生育支出	37,043,110	31,597,410	5,445,700
210	03		基层医疗卫生机构	23,677,951	1,987,600	3,803,400
210	03	02	乡镇卫生院	20,749,651	16,946,251	3,803,400
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,928,300	2,928,300
210	04		公共卫生	11,558,734	10,016,434	1,542,300
210	04	08	基本公共卫生服务	11,548,734	10,016,434	1,546,800
210	04	09	重大公共卫生专项	10,000		10,000
210	06		中医药	100,000		100,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	1,706,425	1,706,425
210	11	02	事业单位医疗	1,706,425	1,706,425
221			住房保障支出	1,194,500	1,194,500
221	02		住房改革支出	1,194,500	1,194,500
221	02	01	住房公积金	1,194,500	1,194,500
合计				43,203,600	37,757,900	5,445,700

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	43,203,600	一、社会保障和就业支出	4965990	4965990
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	37043110	37043110
		三、住房保障支出	1194500	1194500
收入总计	43,203,600	支出总计	43203600	43203600

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	4,965,990	4,965,990
208	05		行政事业单位离退休	4,965,990	4,965,990
208	05	02	事业单位离退休	188,000	188,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,412,850	3,412,850
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,365,850	1,365,140
210			医疗卫生与计划生育支出	37,043,110	31,597,410	5,445,700
210	03		基层医疗卫生机构	23,677,951	19,874,551	3,803,400
210	03	02	乡镇卫生院	20,749,651	16,946,251	3,803,400
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	2,928,300	2,928,300
210	04		公共卫生	11,558,734	10,016,434	1,542,300
210	04	08	基本公共卫生服务	11,548,734	10,016,434	1,532,300
210	04	09	重大公共卫生专项	10,000		10,000
210	06		中医药	100,000		100,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	100,000		100,000
210	11		行政事业单位医疗	1,706,425	1,706,425
210	11	02	事业单位医疗	1,706,425	1,706,425
221			住房保障支出	1,194,500	1,194,500
221	02		住房改革支出	1,194,500	1,194,500
221	02	01	住房公积金	1,194,500	1,194,500
合计				43,203,600	37,757,900	5,445,700

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				0	0	0

华新社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	28,968,080	28,968,080
301	1	基本工资	3,560,034	3,560,034
301	2	津贴补贴	742,848	742,848
301	3	奖金	18,200	18,200
301	4	社会保障缴费	7,060,075	7,060,075
301	6	伙食补助费	799,680	799,680
301	7	绩效工资	12,332,376	12,332,376
301	99	其他工资福利支出	4,454,867	4,454,867
302		商品和服务支出	6,747,200		6,747,200
302	1	办公费	350,000		350,000
302	2	印刷费	240,000		240,000
302	3	咨询费	0
302	4	手续费	0
302	5	水费	250,000		250,000
302	6	电费	650,000		650,000
302	7	邮电费	150,000		150,000
302	8	取暖费	0
302	9	物业管理费	2,028,300		2,028,300
302	11	差旅费	24,600		24,600
302	12	因公出国（境）费用	0
302	13	维修（护）费	200,000		200,000
302	14	租赁费	0
302	15	会议费	20,000		20,000
302	16	培训费	200,000		200,000
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	0
302	24	被装购置费	0
302	25	专用燃料费	0
302	26	劳务费	150,000		150,000
302	27	委托业务费	0
302	28	工会经费	341,300		341,300
302	29	福利费	504,000		504,000
302	31	公务用车运行维护费	84,000		84,000
302	39	其他交通费用	0
302	40	税金及附加费用	0
302	41	职工教育经费			256,000
302	98	特定公用经费			1,399,000
302	99	其他商品和服务支出	0		0
303		对个人和家庭的补助	1,166,500	1,166,500
303	1	离休费
303	2	退休费	188,000	188,000
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金
303	5	生活补助
303	7	医疗费
303	8	助学金
303	9	奖励金
303	11	住房公积金	716,700	716,700
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	23,520	23,520
310		其他资本性支出	471,400		471,400
310	2	办公设备购置	255,400		255,400
310	3	专用设备购置	216,000		216,000
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			37,353,180	30,134,580	7,218,600

2017年上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

					单位:万元
“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
20	0	5	15	0	15	0

 

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为20万元，，比2016年预算减少19万元。 其中：
     因公出国（境）费预算0万元，主要安排单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2016年预算增加0万元。
    公务接待费预算5万元，主要安排专项检查以及上级或兄弟单位团组接待交流等执行公务或开展业务所需伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。
    公务用车购置及运行费预算15万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少19万元，主要是根据工作实际情况，少了据实安排编制内公务车辆的报废更新。

    二、机关运行经费预算
        上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
        2017年度本单位政府采购预算382.44万元，其中：政府采购货物预算165.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算217.03万元。
        2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
      四、预算绩效情况
        2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额153.23万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区华新镇社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	徐建萍	联系人	徐建萍		联系电话	18918860796
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	医教结合专项、糖尿病精细化管理、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目、屈光发育档案项目等基本公共卫生服务项目
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号文
项目总预算（元）		1532300		项目当年预算（元）		1532300
同名项目上年预算额（元）		704272		同名项目上年预算执行数（元）		577281
	子项目名称				预算金额（元）
	医教结合专项				60000
	社区心理咨询师规培				20000
	精神病人健康检查				32100
	孕产妇保健				175000
	卫生监督协管服务				552000
	牙病防治				15000
	卫生应急				20000
	健康云				147000
	糖尿病防治项目				60000
	健康促进积分制管理				427200
	控制H高血压				24000
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过后进行支付
项目总目标	根据上级要求，切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作
年度绩效目标	做好医教结合专项、牙病防治、社区心理咨询师规培、精神病人健康检查、孕产妇保健、卫生监督协管服务、卫生应急、健康促进积分制管理、健康云、糖尿病防治项目、控制H高血压项目等基本公共卫生服务项目
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金使用合规性			合规
	预算执行率			=100%
	专款专用率			=100%
	项目管理制度的健全性			健全
产出目标	完成各项指标			≥90.00%
	医教结合专项			≥90.00%
	社区心理咨询师规培			≥90.00%
	精神病人健康检查			≥90.00%
	孕产妇保健			≥90.00%
	卫生监督协管服务			≥90.00%
	牙病防治			≥90.00%
	卫生应急			≥90.00%
	健康云			≥90.00%
	糖尿病防治项目			≥90.00%
	健康促进积分制管理			≥90.00%
	控制H高血压			≥90.00%
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	项目立项的规范性			规范
	人员到位率			=100%
	长效管理制度建设			完善
备注
填报单位负责人（签名）：顾青     填报人：张磊钢        填报日期：20170125