目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

    一、主要职能

    贯彻执行党和国家有关卫生工作的方针、政策和法律、法规、规章。根据上海市和本区经济发展总体规划，制订并组织实施本区社区卫生事业发展的年度、中期、长期规划，依据基层医疗卫生单位管理办法，按照职责分工，对辖区内夏阳、盈浦二个街道地区42个居委12个村30多万常住人口和流动人口基本医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育技术指导等”六位一体”的社区卫生服务工作。

    二、机构设置

    上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心内设机构22个：党群办公室、行政办公室、财务室、绩效办公室、全科诊室、儿科、全科（外科）、妇产科、口腔科、中医馆、检验科、B超心电图室、放射科、补液室、注射室、西药房、体检科、疾病控制科、监督协管科、儿保、妇保、预防接种等科室。

    中心在城区内设东方、祥龙、佳乐苑、万寿、盈中、民乐苑、浩泽、青水湾8个社区卫生服务站、庆华、城北2个社区卫生服务点和农村12个村卫生室。

    截至2016年12月，中心在岗职工241人，卫生技术人员202人，执业（助理）医师90人，全科医师44人，中高级卫生专技人员89人，在职乡村医生27人（包括定向乡村医生），退休人员84人。

    三、编制说明

    2017年，部门综合预算支出总额为12844.01万元，其中：财政拨款支出预算5550.41万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算5550.41万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目733.73万元，主要用于：事业单位退休人员费用35.3万元，基本养老保险缴费支出498.95万元，职业年金缴费支出199.58万元。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目4642.05万元，（预算内）主要用于人员经费3339.06万元，公用经费748.42万元，（预算外）公用经费7293.6万元，项目554.57万元。

    3. “住房保障支出”科目174.63万元，主要用于住房公积金174.63万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	55,504,100	一、社会保障和就业支出	42,474,200
1. 一般公共预算资金	55,504,100	二、医疗卫生与计划生育支出	80,420,200
2. 政府性基金		三、住房保障支出	5,545,700
二、事业收入	72,936,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	128,440,100	支出总计	128,440,100

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208	05	02	事业单位离退休	352,000	352,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,989,500	4,989,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,995,800	1,995,800
210	03	02	乡镇卫生院	98,465,000	25,529,000	72,936,000
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,669,000	1,669,000
210	04	08	基本公共卫生服务	16,617,800	16,617,800
210	04	09	重大公共卫生专项	30,000	30,000
210	01	01	中医（民族医）药专项	80,000	80,000
210	11	02	事业单位医疗	2,494,700	2,494,700
221	02	01	住房公积金	1,746,300	1,746,300
合计				128,440,100	55,504,100	72,936,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208	05	02	事业单位离退休	352,000	352,000
208	05	05	事业单位基本养老保险缴费支出	4,989,500	4,989,500
208	05	06	事业单位职业年金缴费支出	1,995,800	1,995,800
210	03	02	乡镇卫生院	93,665,000	90,406,200	3,258,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,669,000	1,669,000
210	04	08	基本公共卫生服务	21,417,800	19,240,900	2,176,900
207	04	09	重大公共卫生服务	30,000		30,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	80,000		80,000
210	11	02	事业单位医疗	2,494,700	2,494,700
221	02	01	住房公积金	1,746,300	1,746,300
合计				128,440,100	122,894,400	5,545,700

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	55,504,100	一、社会保障和就业支出	7,337,300	7,337,300
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	46,420,500	46,420,500
		三、住房保障支出	1,746,300	1,746,300
收入总计	55,504,100	支出总计	55,504,100.00	55,504,100.00

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	7,337,300	7,337,300
208	05		事业单位离退休	7,337,300	7,337,300
208	05	02	行政事业单位离退休	352,000	352,000
208	05	05	机关事业单位基本养老金缴费支出	4,989,500	4,989,500
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,995,800	1,995,800
210			医疗卫生与计划生育支出	119,356,500	113,810,800	5,545,700
210	03		基层医疗卫生机构	95,334,000	92,075,200	3,258,800
210	03	02	乡镇卫生院	93,665,000	90,406,200	3,258,800
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	1,669,000	1,669,000
210	04		公共卫生	21,447,800	19,240,900	2,206,900
210	04	08	基本公共卫生服务	21,417,800	19,240,900	2,176,900
210	04	09	重大公共卫生专项	30,000		30,000
210	06		中医药	80,000		80,000
210	06	01	中医（民族医）药专项	80,000		80,000
210	11		行政事业单位医疗	2,494,700	2,494,700
210	11	02	事业单位医疗	2,494,700	2,494,700
221			住房保障支出	1,746,300	1,746,300
221	02		住房改革支出	1,746,300	1,746,300
221	02	01	住房公积金	1,746,300	1,746,300
合计				128,440,100	122,894,400	5,545,700

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计				0	0	0

盈浦街道社区卫生服务中心2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心				单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		一.工资福利支出（小计）	42,474,200	42,474,200
301	1	基本工资	5,197,400	5,197,400
301	2	津贴补贴	1,084,000	1,084,000
301	3	奖金	26,100	26,100
301	4	绩效工资	18,743,800	18,743,800
301	5	伙食补贴	1,136,700	1,136,700
301	6	社会保障缴费	10,366,000	10,366,000
301	6	其中：医疗保险费	2,494,700	2,494,700
301	6	职业年金	1,995,800	1,995,800
301	99	其他工资福利	3,773,500	3,773,500
301	99	其中：非编人员及乡村医生工资	3,013,000	3,013,000
303	99	对个人及家庭的补助	2,146,700	2,146,700
303	99	其中：退休人员补贴	352,000	352,000
303	99	住房公积金	1,746,300	1,746,300
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	48,400	48,400
302		二.公用经费（小计）	80,420,200		80,420,200
302	1	办公费	227,900		227,900
302	2	印刷费	250,000		250,000
302	3	咨询费
302	4	手续费	26,400		26,400
302	5	水费	40,000		40,000
302	6	电费	420,000		420,000
302	7	邮电费	250,000		250,000
302	8	差旅费	30,000		30,000
302	9	因公出国（境）费用
302	10	维修（护）费	120,000		120,000
302	11	会议费	20,000		20,000
302	12	培训费	60,000		60,000
302	13	公务接待费	50,000		50,000
302	14	专用材料费	72,936,000		72,936,000
302	15	被装购置费	50,000		50,000
302	16	专用燃料费
302	17	劳务费	300,000		300,000
302	18	委托业务费
302	19	其他商品和服务支出	215,000		215,000
302	20	办公设备购置费	613,700		613,700
302	21	专用设备购置费	130,000		130,000
302	22	车辆公用经费	112,000		112,000
302	23	租赁费	660,000		660,000
302	24	物业管理费	1,209,000		1,209,000
302	25	工会经费	498,900		498,900
302	26	职工教育基金	274,200		274,200
302	27	职工福利费	716,400		716,400
302	28	特定公用经费	1,210,700		1,210,700
合计			122,894,400	42,474,200	80,420,200

2017年上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                  单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
25		5	20		20

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为25万元，比2016年预算减少5万元。 其中：
    2017年因公出国（境）费预算0万元。比2016年预算减少5万元。主要原因是2017年因公出国（境）由外事办统一审批后开展，经费由外事办列支。
    公务接待费预算5万元，主要安排业务会议、调研、专项检查等客饭费支出。与2016年预算持平。主要是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费）。
    公务用车购置及运行费预算20万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2016年预算持平，主要是根据工作实际情况，据实安排编制内公务车辆的报废更新及公务用车运行维护费减少：主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算，同时减少公务用车运行费）。

    二、机关运行经费预算
    无。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算271.77万元，其中：政府采购货物预算128.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算143.23万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额217.69万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表1》。
  

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区盈浦街道社区卫生服务中心
项目名称	基本公共卫生服务项目
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费：∨   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类 ∨                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□
项目负责人	刘红卫	联系人	周丽凤		联系电话	69220090
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2017年12月31日
项目概况	医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检等基本公共卫生服务项目。
立项依据	青卫计财（2013）98号
项目设立的必要性	切实保障各基本公共卫生服务项目的实施，做好社区的基本公共卫生工作。
保证项目实施的制度、措施	根据青卫计财（2013）98号
项目总预算（元）		2176900		项目当年预算（元）		2176900
同名项目上年预算额（元）		1888072		同名项目上年预算执行数（元）		1796409
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	医教结合				115000
	健康云				187500
	卫生应急				30000
	健康促进积分管理				756320
	糖尿病防治项目				80000
	卫生监督协管服务				840000
	牙病防治				51000
	精神病人健康检查				44000
	孕产妇保健				73080
项目实施计划	严格按照实际的项目支出，经主要领导批准后向上级部门申报项目资金，审核通过进行支付。单位内部落实具体负责科室及人员、并成为督导部门。具体科室负责人制定计划和方案，按照方案开展工作，并及时向督导部门进行汇报，督导部门根据进度督促负责科室及人员按规定开展工作。
项目总目标	社区服务项目中心是九大基本公共卫生院服务项目的实施和服务主体，是落实项目的直接责任单位，单位一把手为主要责任人，负责项目工作的专业人员为直接责任人。要认真学习，提高认识，明确职责，加强领导，认真组织实施。以盈浦、夏阳二街道居民为服务对象，全面完成年度项目各项指标为目标。
年度绩效目标	做好医教结合专项、适龄儿童窝沟封闭专项、精神卫生工作、产后访视、全覆盖孕产妇管理、卫生监督协管服务、卫生应急工作、社区诊断、健康云、糖尿病积分制工作、糖尿病高危人群筛查项目、3-6岁儿童涂氟工作、学生屈光档案、学生体检等基本公共卫生服务项目。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	预算执行率			≥90.00%
	专款专用			=100.00%
	项目管理制度健全性			健全
产出目标	完成各项指标达			≥90.00%
效果目标	健康促进积分制管理			≥90.00%
	糖尿病高危人群筛查项目			≥90.00%
	健康云			≥90.00%
	卫生应急工作			≥90.00%
	卫生监督协管服务			≥90.00%
	孕产妇保健			≥90.00%
	精神病人健康体检			≥90.00%
	医教结合专项			≥90.00%
影响力目标	项目立项规范性			规范
	人员到位率			=100.00%
	长效管理制度建设			完善
	立项依据的			充分
备注
填报单位负责人（签名）：沈雷     填报人： 周丽凤    填报日期：2017年01月25日