目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区卫生人才服务中心主要职能

    一、主要职责
    1.进一步加强我区卫生人才队伍建设，通过招聘人才充实基层卫生人才队伍，招录卫生类应届毕业生及引进卫生类专业技术人员。  2、对系统内人才的柔性流动。

上海市青浦区卫生人才服务中心机构设置

    上海市青浦区卫生人才服务中心，单位设4个内设机构，包括：办公室、财务科、人事科、医政科。单位职级正科级，设主任1名，副主任1名，总的编制数214人，目前在职人员158名。 

上海市青浦区卫生人才服务中心2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区卫生人才服务中心预算支出总额为2787.65万元，其中：财政拨款支出预算2787.65万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出2787.65万元，政府性基金拨款支出0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1.“社会保障和就业支出”2017年度预算367.25万元，主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费等。

    2. “医疗卫生与计划生育支出” 2017年度预算2328.59万元，其中：1）“医疗卫生与计划生育管理事务支出”2197.43万元，主要用于发放职工工资、津贴、绩效等各种奖金，一般日常公用支出，各类业务专项支出等。2）“事业单位医疗”131.16万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

    上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出总计2779.65万元，具体情况如下：

    1、“工资福利支出”2555.74万元，主要用于：基本工资295.68万元、津贴补贴84.62万元、奖金1.92万元、社会保障缴费551.79万元、伙食补助90.25万元、绩效工资1511.72万元、其他工资福利19.76万元等。

    2、“商品和服务支出”130.92万元，主要用于：办公费4.14万元、邮电费0.5万元、维修（护）费2万元、会议费0.2万元、公务招待费1.8万元、车改后公务交通补贴19.5万元，工会经费26.23万元、职工教育经费19.67万元，福利费56.88万元等。

    3、“对个人和家庭的补助”92.99万元，主要用于独生子女费0.58万元、子女托幼费0.6万元，职工缴纳公积金91.81万元等。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	27,876,500	一、社会保障与就业支出	3,672,494
1. 一般公共预算资金	27,876,500	二、医疗卫生与计划生育支出	23,285,883
2. 政府性基金		三、住房保障支出	918,123
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	27,876,500	支出总计	27,876,500

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心					单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,672,494	3,672,494
208	05		行政事业单位离退休	3,672,494	3,672,494
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,623,210	2,623,210
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,284	1,049,284
210			医疗卫生与计划生育支出	23,285,883	23,285,883
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	21,974,278	21,974,278
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21,974,278	21,974,278
210	11		行政事业单位医疗	1,311,605	1,311,605
210	11	02	事业单位医疗	1,311,605	1,311,605
221			住房保障支出	918,123	918,123
221	02		住房改革支出	918,123	918,123
221	02	01	住房公积金	918,123	918,123
合计				27,876,500	27,876,500

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,672,494	3,672,494
208	05		行政事业单位离退休	3,672,494	3,672,494
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,623,210	2,623,210
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,284	1,049,284
210			医疗卫生与计划生育支出	23,285,883	23,205,883	80,000
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	21,974,278	21,894,278	80,000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21,974,278	21,894,278	80,000
210	11		行政事业单位医疗	1,311,605	1,311,605
210	11	02	事业单位医疗	1,311,605	1,311,605
221			住房保障支出	918,123	918,123
221	02		住房改革支出	918,123	918,123
221	02	01	住房公积金	918,123	918,123
合计				27,876,500	27,796,500	80,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	27,876,500	一、社会保障和就业支出	3,672,494	3,672,494
二、政府性基金		二、医疗卫生与计划生育支出	23,285,883	23,285,883
		三、住房保障支出	918,123	918,123
收入总计	27,876,500	支出总计	27,876,500	27,876,500

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	3,672,494	3,672,494
208	05		行政事业单位离退休	3,672,494	3,672,494
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,623,210	2,623,210
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1,049,284	1,049,284
210			医疗卫生与计划生育支出	23,285,883	23,205,883	80,000
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	21,974,278	21,894,278	80,000
210	01	99	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	21,974,278	21,894,278	80,000
210	11		行政事业单位医疗	1,311,605	1,311,605
210	11	02	事业单位医疗	1,311,605	1,311,605
221			住房保障支出	918,123	918,123
221	02		住房改革支出	918,123	918,123
221	02	01	住房公积金	918,123	918,123
合计				27,876,500	27,796,500	80,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

青浦区卫生人才服务中心2017年无政府性基金拨款，故本表无数据

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区卫生人才服务中心			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	25,557,417	25,557,417
301	1	基本工资	2,956,668	2,956,668
301	2	津贴补贴	846,228	846,228
301	3	奖金	19,200	19,200
301	4	社会保障缴费	5,517,957	5,517,957
301	6	伙食补助费	902,496	902,496
301	7	绩效工资	15,117,239	15,117,239
301	99	其他工资福利支出	197,629	197,629
302		商品和服务支出	1,309,200		1,309,200
302	1	办公费	41,400		41,400
302	2	印刷费
302	3	咨询费
302	4	手续费
302	5	水费
302	6	电费
302	7	邮电费	5,000		5,000
302	8	取暖费
302	9	物业管理费
302	11	差旅费
302	12	因公出国（境）费用
302	13	维修（护）费	20,000		20,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费
302	17	公务接待费	18,000		18,000
302	18	专用材料费
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	262,321		262,321
302	29	福利费	568,800		568,800
302	31	车改后公务交通补贴	195,000		195,000
302	39	其他交通费用
302	40	职工教育经费	196,679		196,679
302	99	其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	929,883	929,883
303	1	离休费
303	2	退休费
303	3	退职（役）费
303	4	抚恤金
303	5	生活补助
303	7	医疗费
303	8	助学金
303	9	奖励金
303	11	住房公积金	918,123	918,123
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	11,760	11,760
310		其他资本性支出
310	2	办公设备购置
310	3	专用设备购置
310	7	信息网络及软件购置更新
310	13	公务用车购置
310	19	其他交通工具购置
310	99	其他资本性支出
合计			27,796,500	26,487,300	1,309,200

2017年上海市青浦区卫生人才服务中心“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                 单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
1.8	0	1.8	0	0	0	0

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区卫生人才服务中心2017年使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费为1.8万元，与2016年预算持平,其中：
     因公出国（境）费预算0万元。与2016年预算持平。公务接待费预算1.8万元，主要安排专业会议、政策调研、专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。与2016年预算持平。
    公务用车购置及运行费预算0万元，与2016年预算持平。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区卫生人才服务中心2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算1.38万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额8万元。无重点支出绩效目标管理项目

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）青浦区卫生人才服务中心
项目名称	人才外出招聘专项经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	费维	联系人	费维		联系电话	69717376
开始时间	2017年1月1日		结束时间		2017年12月31日
项目概况	为了进一步完善各基层医疗卫生单位的功能定位、人员需求，卫计委主动出击，进入医学院校招聘卫生人才，经费主要用于外出招聘的交通费、住宿费、餐饮费、材料费、宣传费等。
立项依据	为实现卫生事业单位人事管理的规范化、科学化，提高新进人员素质、优化人员结构，根据本区事业单位机构编制管理要求和《青浦区卫生计生系统人员招聘条件及录用操作程序》青卫计人事【2015】24号文件精神，结合基层医疗卫生单位的功能定位、人员需求情况。
项目设立的必要性	进一步加强我区卫生人才队伍建设，通过招聘人才充实基层卫生人才队伍，解决我区基层医疗卫生机构人才匮乏问题。
保证项目实施的制度、措施	青浦区卫生人才外出招聘计划的要求。
项目总预算（元）		80000		项目当年预算（元）		80000
同名项目上年预算额（元）		80000		同名项目上年预算执行数（元）		44615
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	招聘卫技类人员				80000
项目实施计划	首先要求各基层单位对卫生人才需求进行排摸，结合青浦区卫生人才编制排摸情况，对招录制定计划。
项目总目标	不断充实我区卫生人才队伍，完善人才结构。
年度绩效目标	完成年度招录计划，满足各基层医疗单位对卫生人才的需求。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位率			=100.00%
	专款专用率			=100.00%
	配套资金到位率			=100.00%
	资金到位及时率			及时
	预算执行率			≥95.00%
产出目标	招录相关卫生人才			计划数
效果目标	招录人员满足临床需求率			≥95.00%
影响力目标	立项依据的充分性
	绩效目标的合理性
	长效管理制度建设
备注
填报单位负责人（签名）：费维   填报人：蔡峰        填报日期：2017年2月3日