目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所主要职能

    上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所是行政执法类的事业单位，从2015年4月份参照公务员管理。
    主要职能包括：
    1、贯彻执行国家、本市和本区卫生和计划生育管理的法律、法规、规章和方针、政策，组织实施本区行政区域内卫生和计划生育监督工作规划和年度计划，制定相应的工作制度和规范。
    2、受区卫生和计划生育委员会委托，依法对本区公共卫生、医疗卫生和计划生育的违法案件实施查处；执行本区卫生监督抽检、检测任务；负责医疗事故、医患纠纷行政处理的具体工作。
    3、受区卫生和计划生育委员会委托，承担传染病、生活饮用水和公共场所等方面突发公共卫生事件的监督管理、应急处置和效果评估工作。
    4、受区卫生和计划生育委员会委托，承担本区卫生行政审批项目的卫生技术审查，本区受理范围的建设项目预防性卫生技术审查，以及食品安全地方标准和食品安全企业标准备案的日常管理工作。
    5、承担本区卫生和计划生育监督信息收集统计、分析利用、报告和发布，以及相关政府信息公开工作。
    6、承担本区重大活动的卫生监督保障工作；承担本区卫生和计划生育专项整治、卫生和计划生育法律法规宣传教育工作。
    7、负责对社区卫生监督协管服务工作进行业务指导和考核管理。
    8、负责开展计划生育技术监督执法，打击非法胎儿性别鉴定和非法选择性别的人工流产行为。
    9、负责本区精神卫生、月子会所、中医养生、涉及老年护理领域的医养结合等新增卫生领域的日常监管。
    10、承办区卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所机构设置

    上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所设8个内设机构，包括：办公室；法制和稽查科；医疗执业监督科（增挂计划生育和母婴保健监督科牌子）；传染病防治科（增挂学校卫生监督科牌子）；环境卫生监督科；生活饮用水与健康相关产品监督科；审核许可服务科（增挂食品安全标准科牌子）；投诉举报与应急处置科。

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所预算支出总额为1763.34万元，其中：财政拨款支出预算1763.34万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算1763.34万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目145.19万元，主要用于离退休、基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目1377.3万元，主要用于职工工资、医疗。

    3. “住房保障支出”科目240.85万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	17,633,400	一、社会保障和就业支出	1,451,900
1. 一般公共预算资金	17,633,400	二、医疗卫生和计划生育指出	13,773,000
2. 政府性基金		三、住房保障支出	2,408,500
二、事业收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	17,633,400	支出总计	17,633,400

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,451,900	1,451,900
208	05		行政事业单位离退休	1,451,900	1,451,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	257,400	257,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,100	1,164,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,400	30,400
210			医疗卫生和计划生育支出	13,773,000	13,773,000
210	04		公共卫生	13,074,500	13,074,500
210	04	02	卫生监督机构	13,074,500	13,074,500
210	11		行政事业单位医疗	698,500	698,500
210	11	01	行政单位医疗	698,500	698,500
221			住房保障支出	2,408,500	2,408,500
221	02		住房改革支出	2,408,500	2,408,500
221	02	01	住房公积金	698,500	698,500
221	02	03	购房补贴	1,710,000	1,710,000
合计				17,633,400	17,633,400

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,451,900	1,451,900
208	05		行政事业单位离退休	1,451,900	1,451,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	257,400	257,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,100	1,164,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,400	30,400
210			医疗卫生和计划生育支出	13,773,000	11,237,400	2,535,600
210	04		公共卫生	13,074,500	11,237,400	2,535,600
210	04	02	卫生监督机构	13,074,500	11,237,400	2,535,600
210	11		行政事业单位医疗	698,500	698,500
210	11	01	行政单位医疗	698,500	698,500
221			住房保障支出	2,408,500	2,408,500
221	02		住房改革支出	2,408,500	2,408,500
221	02	01	住房公积金	698,500	698,500
221	02	03	购房补贴	1,710,000	1,710,000
合计				17,633,400	15,097,800	2,535,600

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所			单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	17,633,400	一、社会保障和就业支出	1,451,900	1,451,900
二、政府性基金	17,633,400	二、医疗卫生和计划生育指出	13,773,000	13,773,000
		三、住房保障支出	2,408,500	2,408,500
收入总计	17,633,400	支出总计	17,633,400	17,633,400

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	1,451,900	1,451,900
208	05		行政事业单位离退休	1,451,900	1,451,900
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	257,400	257,400
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,164,100	1,164,100
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	30,400	30,400
210			医疗卫生和计划生育支出	13,773,000	11,237,400	2,535,600
210	04		公共卫生	13,074,500	11,237,400	2,535,600
210	04	02	卫生监督机构	13,074,500	11,237,400	2,535,600
210	11		行政事业单位医疗	698,500	698,500
210	11	01	行政单位医疗	698,500	698,500
221			住房保障支出	2,408,500	2,408,500
221	02		住房改革支出	2,408,500	2,408,500
221	02	01	住房公积金	698,500	698,500
221	02	03	购房补贴	1,710,000	1,710,000
合计				17,633,400	15,097,800	2,535,600

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	10,617,100	10,617,100
301	01	基本工资	1,352,500	1,352,500
301	02	津贴补贴	4,355,200	4,355,200
301	03	奖金	2,044,900	2,044,900
301	04	社会保障费	2,118,000	2,118,000
301	06	伙食补助费	528,000	528,000
301	99	其他工资福利费	218,500	218,500
302		商品和服务支出	1,755,600		1,755,600
302	01	办公费	56,800		56,800
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	03	咨询费
302	04	手续费	5,000		5,000
302	05	水费	30,000		30,000
302	06	电费	70,000		70,000
302	07	邮电费	50,000		50,000
302	09	物业管理费
302	10	车辆公用经费	140,000		140,000
302		车改后公务交通补贴	432,900		432,900
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	80,000		80,000
302	13	维修（护）费	5,000		5,000
302	14	租赁费
302	15	会议费	10,000		10,000
302	16	培训费	97,300		97,300
		其中：职工教育经费	87,300		87,300
302	17	公务接待费	50,000		50,000
302	18	专用材料费	10,000		10,000
302	24	被装购置费
302	25	专用燃料费
302	26	劳务费	300,000		300,000
302	27	委托业务费
302	28	工会经费	116,400		116,400
302	29	职工福利费	198,000		198,000
302		其中：区统筹部分
302		单位留用部分	198,000		198,000
302	99	其他商品和服务支出	84,200		84,200
		其中：本专科生业务费
		其中：研究生业务费
		其中：体育维持费
303		对个人和家庭的补助	2,681,100	2,681,100
303	01	离休费	113,400	113,400
303		（1）离休人员生活补贴	104,400	104,400
303		其中：月度补贴费	67,900	67,900
303		交通费	4,100	4,100
303		护理费	32,400	32,400
303		电话费
303		一、二次革命战争时期老同志生活补贴
303		离休干部子女残疾无收入生活补贴
303		离休干部遗属（配偶）无固定收入但有子女生活补贴
303		离休干部遗属（配偶）无固定收入无子女生活补贴
303		（2）离休人员其他补贴	9,000	9,000
303		其中：局级人员
303		处级及以下人员	9,000	9,000
303	02	退休费	144,000	144,000
303		（1）退休人员其他补贴	144,000	144,000
303		其中：活动费区统筹部分	5,040	5,040
303		其他补贴	138,960	138,960
303	11	住房公积金	698,500	698,500
303	12	提租补贴
303	13	购房补贴	1,710,000	1,710,000
303	99	其他对个人和家庭补助	15,200	15,200
		（1）独生子女费	6,200	6,200
		（2）婴幼儿补贴
		（3）子女托幼费	9,000	9,000
310		其他资本性支出	44,000		44,000
310	02	办公设备购置费	25,000		25,000
310	03	专用设备购置费	19,000		19,000
310	04	公务用车购置费
310	99	其他资本性支出
310		其中：图书资料购置费
合计			15,097,800	13,298,200	1,799,600

2017年上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                                           单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
19	0	5	14		14

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年使用区级财政拨款预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行费为19万元，，比2016年预算增加0万元。 其中：

因公出国（境）费预算0万元。
    公务接待费预算5万元，主要安排专项检查等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。比2016年预算增加0万元。
    公务用车购置及运行费预算24万元，主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2016年预算减少17.92万元，主要是贯彻落实公务用车制度改革精神，未安排公务用车购置费预算。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算11.18万元，其中：政府采购货物预算8.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额253.56万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。

 

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：上海市青浦区卫生和计划生育委员会监督所（盖章）
项目名称	卫生监督协管服务经费
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费□√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类□√
项目负责人	季春华、谢永刚	联系人	蒋亚芳、邱伟东		联系电话	69731094
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	根据相关的法律法规，要求加强卫生监督协管服务的经费保障和管理，开展卫生监督协管服务工作的指导和培训。
立项依据	根据卫监督发〔2011〕82号（卫生部关于做好卫生监督协管服务工作的指导意见）、沪卫监督〔2012〕19号（关于开展本市卫生监督协管服务工作的指导意见）、沪卫监督〔2012〕42（关于进一步加强本事卫生监督协管服务工作的通知）
项目设立的必要性	根据相关的法律法规，要求加强卫生监督协管服务的经费保障和管理，开展卫生监督协管服务工作的指导和培训。
保证项目实施的制度、措施	严格按照上级相关文件、通知的要求，梳理工作制度，制定工作方案，规范采购流程，合理规范使用各类项目经费。
项目总预算（元）		320000		项目当年预算（元）		320000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	协管工作社会排摸				60000
	专用设备				48000
	办公设备				92000
	租车费				40000
	突发公共卫生应急事件处置				20000
	运行保障费				60000
项目实施计划	年内按照不同科目内容，加强沟通，规范采购，合理、规范使用项目经费。
项目总目标	进一步缩短服务半径，加强监督协管指导和管理，进一步提升卫生计生监督协管服务能力。
年度绩效目标	进一步加强协管队伍指导，积极开展各类法律法规宣传和相关业务知识的培训，提升卫生监督形象；配备相应的应急物资储备，提升处置突发事件的能力；有力保障协管队伍的软硬件设施，进一步提升协管服务能力。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	专款专用率			=100.00%
	资金实际使用率			=100.00%
	区级资金到位率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	项目立项的规范性			规范
影响力目标	项目立项的规范性			规范
	立项依据的充分性			充分
备注
填报单位负责人（签名）：季春华       填报人：杨静怡       填报日期：2017.02.03