目录

主要职能
机构设置
预算编制说明
2017年预算单位财务收支预算总表
2017年预算单位收入预算总表
2017年预算单位支出预算总表
2017年预算单位财政拨款收支预算总表
2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表
2017年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算情况表
相关情况说明

上海市青浦区血站主要职能

    上海市青浦区血站是上海市青浦区卫生和计划生育委员会下属全民事业单位。
    主要职能包括：
    负责全区范围献血体检、血液检测、采血、向医院和市区提供全血、成份血。

上海市青浦区血站机构设置

    上海市青浦区血站设0个内设机构（机构级别相当于正科级，不设内部机构）。

上海市青浦区血站2017年部门预算编制说明

    2017年，上海市青浦区血站预算支出总额为1278.91万元，其中：财政拨款支出预算956.91万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算956.91万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

    1. “社会保障和就业支出”科目89.65万元，主要用于事业单位离退休3.60万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.46万元，机关事业单位职业年金支出24.59万元。

    2. “医疗卫生与计划生育支出”科目845.75万元，主要用于基本支出378.75万元，其中工资福利支出358.41万元，商品和服务支出19.98万元，对个人和家庭的补助0.36万元；项目支出467.00万元，其中献血组织管理经费22.90万元，无偿献血补助经费62.00万元，专用仪器设备购置经费382.10万元。

    3. “住房保障支出”科目21.51万元，主要用于缴纳职工住房公积金21.51万元。

2017年预算单位财务收支预算总表

编制单位：上海市青浦区血站			单位：元
本年收入		本年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	9,569,100	一、一般公共服务支出	12,789,100
1. 一般公共预算资金	9,569,100	二、…
2. 政府性基金		三、
二、事业收入	3,220,000
三、事业单位经营收入
四、其他收入
收入总计	12,789,100	支出总计	12,789,100

2017年预算单位收入预算总表

编制单位：上海市青浦区血站						单位：元
项目				收入预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	项
208			社会保障和就业支出	896,500	896,500
208	05		行政事业单位离退休	896,500	896,500
208	05	02	事业单位离退休	36,000	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,600	614,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,900	245,900
210			医疗卫生与计划生育支出	11,677,500	8,457,500	3,220,000
210	04		公共卫生	11,370,200	8,150,200	3,220,000
210	04	06	采供血机构	11,370,200	8,150,200	3,220,000
210	11		行政事业单位医疗	307,300	307,300
210	11	02	事业单位医疗	307,300	307,300
221			住房保障支出	215,100	215,100
221	02		住房改革支出	215,100	215,100
221	02	01	住房公积金	215,100	215,100
合计				12,789,100	9,569,100	3,220,000

2017年预算单位支出预算总表

编制单位：上海市青浦区血站					单位：元
项目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	896,500	896,500
208	05		行政事业单位离退休	896,500	896,500
208	05	02	事业单位离退休	36,000	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,600	614,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,900	245,900
210			医疗卫生与计划生育支出	11,677,500	7,007,500	4,670,000
210	04		公共卫生	11,370,200	6,700,200	4,670,000
210	04	06	采供血机构	11,370,200	6,700,200	4,670,000
210	11		行政事业单位医疗	307,300	307,300
210	11	02	事业单位医疗	307,300	307,300
221			住房保障支出	215,100	215,100
221	02		住房改革支出	215,100	215,100
221	02	01	住房公积金	215,100	215,100
合计				12,789,100	8,119,100	4,670,000

2017年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市青浦区血站				单位：元
财政拨款收入		财政拨款支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算资金	9,569,100	一、一般公共服务支出	9569100	9569100
二、政府性基金		二、…
		三、
收入总计	9,569,100	支出总计	9569100	9569100

2017年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市青浦区血站					单位：元
项目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
208			社会保障和就业支出	896,500	896,500
208	05		行政事业单位离退休	896,500	896,500
208	05	02	事业单位离退休	36,000	36,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	614,600	614,600
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	245,900	245,900
210			医疗卫生与计划生育支出	8,457,500	3,787,500	4,670,000
210	04		公共卫生	8,150,200	3,480,200	4,670,000
210	04	06	采供血机构	8,150,200	3,480,200	4,670,000
210	11		行政事业单位医疗	307,300	307,300
210	11	02	事业单位医疗	307,300	307,300
221			住房保障支出	215,100	215,100
221	02		住房改革支出	215,100	215,100
221	02	01	住房公积金	215,100	215,100
合计				9,569,100	4,899,100	4,670,000

2017年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

 

编制单位：上海市青浦区血站					单位：元
项目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
合计

上海市青浦区血站2017年度无政府性基金财政拨款，故本表无数据。

2017年预算单位一般公共预算基本支出经济分类预算表

编制单位：上海市青浦区血站			单位：元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款
301		工资福利支出	4444600	4444600
301	01	基本工资	2755800	2755800
301	02	津贴补贴	141700	141700
301	03	奖金	3200	3200
301	04	社会保障费	1284900	1284900
301	06	伙食补助费	148600	148600
301	99	其他工资福利支出	110400	110400
302		商品和服务支出	199,800		199,800
302	10	交通费	199,800		199,800
303		对个人和家庭的补助	254700	254700
303	02	退休费	36000	36000
303	09	奖励金	1800	1800
303	11	住房公积金	215100	215100
303	99	其他对个人和家庭补助	1800	1800
合计			4,899,100	4,699,300	199,800

2017年上海市青浦区血站“三公”经费和机关运行经费预算情况表

                                单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费
			小计	购置费	运行费
0	0	0	0	0	0	0

    相关情况说明

    一、“三公”经费预算
    上海市青浦区血站2017年“三公”经费财政拨款预算为0万元，使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。 其中：

    因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

    二、机关运行经费预算
    上海市青浦区血站2017年度未安排机关运行经费预算。

    三、政府采购情况
    2017年度本单位政府采购预算367.42万元，其中：政府采购货物预算363.82万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.60万元。
    2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
    四、预算绩效情况
    2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额467万元。重点支出项目绩效目标见《绩效目标申报表》。
  

上海市财政支出项目绩效目标申报表
(2017年 )
申报单位名称：（盖章）上海市青浦区血站
项目名称	对无偿献血的奖励
项目类型	市委市政府已确定的新增项目□    结转项目□    其他一次性项目□
	经常性专项业务费√   其他经常性项目□
资金用途	基本建设工程类□    信息化建设类□    政策补贴类□                      政府购买服务□    资产购置类□    其他事业专业类√
项目负责人	陆美新	联系人	陆美新		联系电话	18018628232
开始时间	2017-1-1		结束时间		2017-12-31
项目概况	根据市府下达年度献血目标任务，对个人志愿无偿献血进行必要的关爱，拟本区全年个人志愿无偿献血人数在6200人份，每人按100元的标准进行关爱奖励，共计620000元。
立项依据	根据市、区两级政府关于年度献血工作文件要求和《关于加强献血补偿金和用血互助金收支管理的通知》沪财预[2004]83号文件精神。
项目设立的必要性	依据《上海市献血条例》和市、区政府文件及沪财预[2004]83号文件精神，兑现对个人志愿献血者的关爱措施。
保证项目实施的制度、措施	按照单位内部控制规范，专款专用，对使用全过程（领用、发放、归档等)进行核实、评估。
项目总预算（元）		620000		项目当年预算（元）		620000
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）		0
	子项目名称				预算金额（元）
项目当年投入资金构成	对无偿献血的奖励经费				620000
项目实施计划	根据年度部门预算批复，按月执行。
项目总目标	落实政府和社会对个人志愿献血者的关爱政策，逐步提升本区对志愿献血者的关爱奖励水平，拟达到全市各区县平均水平。
年度绩效目标	在外来适龄献血人群大量流失，街头募集量持续下降的情况下，通过此项关爱激励经费，提高本区无偿献血激励水平，使无偿献血者感受政府和社会的关爱，稳定本区无偿献血者队伍，从而完成市府下达的工作目标。
分解目标
分解目标内容	绩效指标			指标目标值
投入和管理目标	资金到位及时性			及时
	资金到位率			=100.00%
	资金审批合规性			合规
	项目日常进度规范管理率			=100.00%
产出目标	财政投入乘数			=2.00
效果目标	资金到位率			及时
	项目立项的规范性			规范
	绩效目标的合理性			合理
	立项依据的充分性			规范
影响力目标	立项依据的充分性			充分
	绩效目标的合理性			合理
	项目立项的规范性			规范
备注
填报单位负责人（签名）：沈建国 填报人：诸求能   填报日期：2017-01-25